【正文】 口明細(xì)對(duì)應(yīng)的出口合同號(hào)下的合同項(xiàng)號(hào) 審核認(rèn)可”——當(dāng)前篩選條件下的所有記錄。商品代碼：見(jiàn)關(guān)單商口明細(xì)中“商品編號(hào)”，區(qū)分以下情況錄入： 1，8位商品碼①商品編碼僅為8位的，錄入8位商品編碼后補(bǔ)加“00”補(bǔ)足10位碼； 以上完畢后，點(diǎn)擊“保存”，按提示進(jìn)行確認(rèn)或確認(rèn)并繼續(xù)追加。進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入在所有數(shù)據(jù)錄入結(jié)束后，進(jìn)行數(shù)據(jù)分解，數(shù)據(jù)分解后分別在進(jìn)貨錄入中進(jìn)行“序號(hào)重排”、“審核認(rèn)可”第二步、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況——出口貨物備案單證目錄錄入——生成備案——辦稅人員——設(shè)置標(biāo)志——退出第三步、退稅申報(bào)數(shù)據(jù)檢查進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查換匯成本檢查第四步、生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)號(hào)：10個(gè)9關(guān)閉生成軟盤（本地申報(bào)）(預(yù)申報(bào)ysb)第五步、預(yù)審信息處理退稅申報(bào)預(yù)審信息讀入、處理第六步、確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢（打?。┻M(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢（打印）（擴(kuò)展功能）第七步、生成退稅申報(bào)軟盤增加——回車——自動(dòng)生成退稅匯總申報(bào)表錄入（打印）生成正式申報(bào)軟盤（tssb）第八步、已申報(bào)數(shù)據(jù)確認(rèn)已申報(bào)出口明細(xì)數(shù)據(jù)查詢——認(rèn)可申報(bào)——當(dāng)前關(guān)聯(lián)號(hào)轉(zhuǎn)為待申報(bào)第三篇：外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)操作流程系統(tǒng)維護(hù)、系統(tǒng)配置、系統(tǒng)設(shè)置的配置與修改、點(diǎn)修改、輸入企業(yè)公司名稱、稅務(wù)登記證、退稅機(jī)關(guān)代碼：410100（所有企業(yè)都一樣）退稅機(jī)關(guān)：鄭州市國(guó)稅局（所有企業(yè)都一樣），出口企業(yè)管理類別：優(yōu)之源為三類，點(diǎn)保存。第二篇：外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)操作流程外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)操作流程點(diǎn)擊“向?qū)А边M(jìn)入“退稅申報(bào)向?qū)А钡谝徊?、退稅申?bào)數(shù)據(jù)錄入出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入報(bào)關(guān)單號(hào)：報(bào)關(guān)單號(hào)：12位，由報(bào)關(guān)單右上角“海關(guān)編號(hào)”后9位碼＋0＋商品項(xiàng)號(hào)組成。四、出口退稅申報(bào)（一）申報(bào)明細(xì)數(shù)據(jù)錄入“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集——出口＼進(jìn)貨數(shù)據(jù)明細(xì)錄入”，進(jìn)入操作窗口，點(diǎn)擊“增加”進(jìn)入編輯窗口進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入，具體要求如下：關(guān)聯(lián)號(hào)：必錄內(nèi)容，一個(gè)年度內(nèi)不能重復(fù)，一次申報(bào)可以有多個(gè)關(guān)聯(lián)號(hào)。注意以下內(nèi)容是否有誤： 申報(bào)年月申報(bào)批次總進(jìn)項(xiàng)金額申報(bào)退稅額打印匯總表，同上打印主要對(duì)“擴(kuò)展功能”。預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)一致性檢查第四步：生成預(yù)審申報(bào)數(shù)據(jù)軟盤生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)：A＼預(yù)審明細(xì)在關(guān)聯(lián)檢查結(jié)果未出現(xiàn)“E”的情況下，進(jìn)行如下處理：預(yù)申報(bào)：點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)加工處理”之“生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)”，依提示生成一個(gè)文件夾，將該文件夾壓縮命名為本單位的海關(guān)代碼，在國(guó)稅網(wǎng)站上進(jìn)行預(yù)審。注意：退消費(fèi)稅的，在上述增值稅數(shù)據(jù)采集完成后，再進(jìn)行消費(fèi)稅進(jìn)貨數(shù)據(jù)采集即可，不需要再做出口處理。進(jìn)貨數(shù)量：與系統(tǒng)內(nèi)商品代碼對(duì)應(yīng)計(jì)量單位的相應(yīng)數(shù)量，錄入的數(shù)量只能等于或小于報(bào)關(guān)單數(shù)量并且與“出口數(shù)量”一致；進(jìn)貨憑證的計(jì)量單位與系統(tǒng)內(nèi)商品代碼對(duì)應(yīng)計(jì)量單位不一致的，要按與系統(tǒng)內(nèi)商品代碼對(duì)應(yīng)計(jì)量單位進(jìn)行轉(zhuǎn)換后，錄入對(duì)應(yīng)的數(shù)量；委托加工后出口的貨物，錄入原材料的專用稅票時(shí)按加工收回的出口數(shù)量錄入“進(jìn)貨數(shù)量”，加工費(fèi)或輔料、包裝物等的“進(jìn)貨數(shù)量”為空。委托代理出口的，此欄也應(yīng)錄入，否則審核出錯(cuò)。第一篇：一、操作流程第一步：已認(rèn)證發(fā)票信息采集認(rèn)證發(fā)票信息處理：發(fā)票號(hào)碼：增值稅發(fā)票右上角8位號(hào)碼；發(fā)票代碼：增值稅發(fā)票代碼；計(jì)稅金額：不含稅金額；征稅率：；銷貨方納稅號(hào)：；供貨方納稅號(hào)：；讀入日期：；第二步：退稅申報(bào)數(shù)據(jù)錄入出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入關(guān)聯(lián)號(hào)：一般在一開(kāi)始就得編排好，都是自己編寫的，一般是“年+月+申報(bào)批次”如，2010年1月份第一次申報(bào)，那么第一筆記錄的關(guān)聯(lián)號(hào)可編為201001001；申報(bào)批次：本月第幾次申報(bào)，如第一次輸入“1”序號(hào)：四位數(shù)寫碼，特別注意，序號(hào)一個(gè)關(guān)聯(lián)號(hào)內(nèi)不能重復(fù)。核銷單號(hào)：7位碼，見(jiàn)核銷單右上角或報(bào)關(guān)單內(nèi)的批準(zhǔn)文號(hào)，如“069956703”,數(shù)字間不得留空格。分批批次：開(kāi)具增值稅專用發(fā)票分割證明的必須錄入，若增值稅發(fā)票數(shù)據(jù)1000，本次出口400，結(jié)余600，則本次錄入分批批次“1”：下次用分割單申報(bào)時(shí)錄入分批批次“2”。上述標(biāo)志不需要錄入，系統(tǒng)自動(dòng)生成；以上完畢后，點(diǎn)擊“保存”，按提示進(jìn)行確認(rèn)或確認(rèn)并繼續(xù)追加。換匯成本關(guān)聯(lián)檢查建議要求所有外貿(mào)企業(yè)均在系統(tǒng)配置中設(shè)置換匯成本的檢查。進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢（同上）第七步：生成正式申報(bào)軟盤退稅匯總表申報(bào)表錄入：增加——申報(bào)年月——保存——生成并打印匯總表匯總表的主要內(nèi)容根據(jù)明細(xì)表數(shù)據(jù)自動(dòng)生成，但企業(yè)可以進(jìn)行修改。（三）外貿(mào)企業(yè)必須將每一份出口貨物報(bào)關(guān)單與對(duì)應(yīng)的增值稅專用發(fā)票的品名、數(shù)量、計(jì)量單位一到，否則不能退稅。此欄按系統(tǒng)進(jìn)入時(shí)顯示的“當(dāng)前所屬期”自動(dòng)生成，亦可以更改，為了操作方便并保證準(zhǔn)確錄入“申報(bào)年月”，建議在每次數(shù)據(jù)采集前，先對(duì)“當(dāng)前所屬期”進(jìn)行更改。在所有數(shù)據(jù)錄入結(jié)束后，進(jìn)行數(shù)據(jù)分解，數(shù)據(jù)分解后在出口錄入“序號(hào)重排”、“審核認(rèn)可”。代理證明號(hào)：若是委托其他外貿(mào)企業(yè)代理出口的貨物，輸入外貿(mào)企業(yè)提供的“代理出口貨物證明”右上角12位碼（即2位年份+4位地區(qū)碼+4位順序碼+2位項(xiàng)號(hào)）；項(xiàng)號(hào)錄入規(guī)則同報(bào)關(guān)單項(xiàng)號(hào)；若自營(yíng)出口的，此項(xiàng)為空 遠(yuǎn)期收匯證明：屬遠(yuǎn)期收匯的，錄入外經(jīng)貿(mào)主管部門出具的遠(yuǎn)期收匯證明號(hào)；非遠(yuǎn)期收匯的，此項(xiàng)為空，不得錄入任何內(nèi)容；出口備注：可錄可不錄。同一關(guān)聯(lián)號(hào)同一商品代碼下加權(quán)平均計(jì)算出的應(yīng)退增值稅，可能和每一筆進(jìn)貨憑證號(hào)對(duì)應(yīng)的退稅額都不一致，但是總退稅額是一致的；【退消費(fèi)稅稅額】此項(xiàng)目申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算。點(diǎn)遠(yuǎn)程申報(bào)，生成文件在C盤五、出口退稅網(wǎng)上申報(bào)，會(huì)自動(dòng)彈出窗口，也可到12366點(diǎn)擊出口退稅，企業(yè)代碼4101964645密碼19030020六、可以申報(bào)數(shù)據(jù)上傳選擇到C盤下的出口退稅數(shù)據(jù)下的out port下的9999999999壓縮文件夾，上傳刷新下載；另存為空白，錯(cuò)誤級(jí)別E說(shuō)明填寫信息錯(cuò)誤，反之，報(bào)總單，稅局未收到，W稅局讀不出來(lái)，同時(shí)報(bào)送一個(gè)情況說(shuō)明，找七樓老師702王政，退稅負(fù)責(zé)人，換匯成本率低于下限沒(méi)問(wèn)題，報(bào)單發(fā)了不存在，電子單提交晚了再等再退，增值稅進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了兩個(gè)月才會(huì)出現(xiàn)。發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤的，繼續(xù)修改。折算原幣離岸價(jià)。（2）運(yùn)費(fèi)標(biāo)志為2（指運(yùn)費(fèi)單價(jià)）時(shí)，運(yùn)費(fèi)金額=折算數(shù)量（企業(yè)填寫）報(bào)關(guān)單中運(yùn)費(fèi)金額（實(shí)指運(yùn)費(fèi)單價(jià)）。5）、讀入成功，系統(tǒng)將提示讀入的報(bào)關(guān)單張數(shù)、條數(shù)、耗用時(shí)間。序號(hào)：四位數(shù)字碼，出口進(jìn)貨標(biāo)志：錄“0”，表示既有進(jìn)貨又有出口；“1”表示只有進(jìn)貨；“2”表示只有出口； 稅種：增值稅選“v”；消費(fèi)稅選“c”； 出口發(fā)票號(hào)：即企業(yè)出口商品的外運(yùn)編號(hào)；報(bào)關(guān)單號(hào)：21位碼，由報(bào)關(guān)單右上角“海關(guān)編號(hào)”18位碼＋0＋（01）商品項(xiàng)號(hào)組成。計(jì)稅金額：即專用發(fā)票上的“計(jì)稅金額”；法定征稅稅率：錄入該產(chǎn)品的征稅率，增值稅為17或13；稅額：自動(dòng)生成。需保存在U盤里（五）、預(yù)審信息處理(保存U盤遞交國(guó)稅局)（六）、確認(rèn)正試申報(bào)數(shù)據(jù)正式申報(bào)：點(diǎn)“確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)”。二、軟件的安裝，(目前使用，請(qǐng)隨時(shí)關(guān)注稅務(wù)的系統(tǒng)升級(jí)通知通告)，運(yùn)行安裝文件，按提示進(jìn)行安裝。所有灰色部分都為自動(dòng)生成的數(shù)據(jù)或不需要填寫的，但是也要使用回車鍵一步一步地往下走，直到最后一格，不可跳躍填寫，否則在最后生成申報(bào)表時(shí)會(huì)有部分?jǐn)?shù)據(jù)無(wú)法顯示申報(bào)年月：自動(dòng)生成(與進(jìn)入系統(tǒng)時(shí)選擇的所屬年月一致)申報(bào)批次：當(dāng)月申報(bào)的次數(shù)。第四步 生成預(yù)申報(bào)軟盤生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)，輸入本次申報(bào)最大的聯(lián)號(hào)，或輸入10個(gè)9，點(diǎn)擊確定。另需要單獨(dú)放入檔案盒的資料有：交接清單；外貿(mào)企業(yè)退稅匯總申報(bào)表；外貿(mào)企業(yè)出口退稅出口明細(xì)申報(bào)表；外貿(mào)企業(yè)出口退稅進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)表；備案目錄表；備注：將已正式申報(bào)數(shù)據(jù)調(diào)回待申報(bào)如果在已經(jīng)生成正式申報(bào)軟盤后發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤，可以在向?qū)е械牡诎瞬竭M(jìn)行操作在“已申報(bào)進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù)查詢和已申報(bào)出口明細(xì)數(shù)據(jù)查詢”處，要將已申報(bào)的數(shù)據(jù)調(diào)回待申報(bào)后重新申報(bào)，執(zhí)行如下步驟：點(diǎn)擊已申報(bào)出口明細(xì)數(shù)據(jù)查詢菜單，先用篩選功能鍵將要重新申報(bào)的數(shù)據(jù)篩選出來(lái)，點(diǎn)擊紅色的‘認(rèn)可申報(bào)’鍵，選中‘所有關(guān)聯(lián)號(hào)轉(zhuǎn)為待申報(bào)’后確定，就將所篩選的所有記錄轉(zhuǎn)回待申報(bào)，不過(guò)建議初使用此功能者，最好是不要使用篩選功能，因?yàn)檫x擇所有的，弄不好很容易將不需要轉(zhuǎn)為待申報(bào)的數(shù)據(jù)也給轉(zhuǎn)成待申報(bào)的了，會(huì)造成不必要的麻煩，建議一個(gè)一個(gè)的進(jìn)行，就是選定一個(gè)需要轉(zhuǎn)回待申報(bào)的數(shù)據(jù)后，點(diǎn)擊”認(rèn)可申報(bào)“，然后選擇當(dāng)前關(guān)聯(lián)號(hào)轉(zhuǎn)為待申報(bào)”后確定，就將當(dāng)前記錄轉(zhuǎn)為待申報(bào)，然后可以從第二步開(kāi)始進(jìn)行修改或重新錄入