【正文】 月 20 日前 ② TS 內(nèi)審員培訓(xùn)己完成，再開展一次內(nèi)部培訓(xùn)，《 TS16949 體系要素和條文》。 20xx 年12月 2 制定 QIP 6項(xiàng)，制定農(nóng)密鑰精品工程并推行。 FORD， FIAT審核達(dá)到綠色區(qū)域。 供應(yīng)商體系審核，質(zhì)量提升計劃實(shí)施 30%以上（總供應(yīng)商數(shù)）。 質(zhì)量賠款低于 40 萬元；質(zhì)量賠款差額：小于 20萬元。 ? 制作《檢驗(yàn)規(guī)范作業(yè)指導(dǎo)書》，改善原檢驗(yàn)規(guī)范不按階段和流程分類制作的模式。 新產(chǎn)品資料無版本信息，版本狀態(tài)亂。經(jīng)常是被 動參 與（當(dāng)客戶有要求時火燎火急的到處抓資源來滿足），而無法主動參與和推動。 ? 所有新產(chǎn)品導(dǎo)入過程時，質(zhì)量部負(fù)責(zé)各階段的型式試驗(yàn)和可靠性試驗(yàn)及報告。 例如： JSM002 不良品用測試臺進(jìn)行，顯示測試結(jié)果為：合格。 例如： JIV003 密鑰 當(dāng)班不良數(shù)達(dá)到 35 只，反饋后無人處理。 四 、實(shí)物質(zhì)量管理 批量化 產(chǎn)品質(zhì)量 狀況 ? 建立《質(zhì)量日報》制度，將每天的質(zhì)量檢驗(yàn)和來料質(zhì)量信息反饋給全公司。 經(jīng)統(tǒng)計，全年向供應(yīng)商索賠 元。 ★ ③ 新規(guī)劃完成的表單在導(dǎo)入到運(yùn)用中無法順暢運(yùn)作（可運(yùn)用有效性僅為： 60%），因表單和程序 文件及流程是關(guān)聯(lián)的，在程序和流程未導(dǎo)入時，新的表單無法全面運(yùn)用。 ? 迎接二方客戶審核 6 次 （長安，福特， FIAT，一汽） ，累計不合格項(xiàng) 88 項(xiàng)，己關(guān)閉 75 項(xiàng) ； ? 迎接 第三方 萊茵 認(rèn)證的年度復(fù)審，累計不合格項(xiàng) 4 項(xiàng)，己關(guān)閉 4 項(xiàng)，建議項(xiàng)， 17 項(xiàng)，己關(guān)閉 15項(xiàng) ； ? 組織咨詢公司進(jìn)行 TS16949 體系內(nèi)審員資格培訓(xùn) 天， 經(jīng)考核合格內(nèi)審員 11 名。 在 20xx 年雖然質(zhì)量部全員努力，但質(zhì)量問題頻頻發(fā)生，充分證明質(zhì)量部職能發(fā)揮仍需要不懈努力。 質(zhì)量部 20xx 年工作總結(jié) 及 20xx 年工作規(guī)劃 內(nèi)容大綱 概 述 一、 TS16949 體系運(yùn)行情況 二、 關(guān)鍵數(shù)據(jù)管理 三、供應(yīng)商 質(zhì)量 管理 四、 批量化產(chǎn)品 質(zhì)量管理 五、 新產(chǎn)品質(zhì)量管理 六、 持續(xù) 改進(jìn)完成狀況 七、 部門內(nèi)部建設(shè) 八． 20xx 年 部門 目標(biāo) 任務(wù) 完成情況（關(guān)鍵數(shù)據(jù) /質(zhì)量部目標(biāo)責(zé)任書完成狀況 ） 九 ． 20xx 年工作規(guī)劃 概 述 20xx 年是公司生產(chǎn)任務(wù)和新產(chǎn)品轉(zhuǎn)入較多的一年，在公司管理層的努力下，公司順利完成經(jīng)營目標(biāo)，為公司 20xx 年的發(fā)展打下了堅定的基礎(chǔ)。 通過對新產(chǎn)品導(dǎo)入的參與，加強(qiáng)了新產(chǎn)品的試驗(yàn)，測試方法和樣品的管理，使新產(chǎn)品在導(dǎo)入時有明確的質(zhì)量測試方法和檢驗(yàn)規(guī)范。 ? 將新規(guī)劃完成的表單導(dǎo)入到現(xiàn)有工作中運(yùn)用。 ★ ② 經(jīng)清理和統(tǒng)計 發(fā) 現(xiàn) 目前公司內(nèi) 技術(shù)文件 和 資料版本 及 發(fā)行流程 混亂 。 ? 清理供應(yīng)商的需賠付情況，通報供應(yīng)商按質(zhì)保協(xié)議進(jìn)行賠付。 ★ ③ 對供應(yīng)商未整改完成的問題，追蹤不到位（上門監(jiān)督和確認(rèn)）。檢驗(yàn)過程中發(fā)生較高 的不良時質(zhì)量部用電話和郵件通知技術(shù)部門，但技術(shù)部未對不良進(jìn)行深入的分析，也未提出改 善措施。 設(shè)備 未形成專人管理制度 ，及時維修性差 。（分電器類產(chǎn)品占比重大） ； 客戶索賠情況 序號 客戶名稱 日期 不合格產(chǎn)品 產(chǎn)品數(shù)量 索賠金額 備注 1 重慶 長安 20xx324 分電器總成 148 正在辦理財 務(wù)沖賬 位置傳感器 117 20xx611 CV6 防盜控制器總成 196 CV6 倒車?yán)走_(dá)控制器 4 CV6 加速度傳感器 3 20xx1029 CV6 防盜控制器總成 289 正在辦理財務(wù)沖賬 CV6 加速度傳感器 52 2 河北長安 20xx58 分電器 1237 108979 3 南京長安 20xx49 分電器 120 25130 正在辦理財 務(wù)沖賬 曲軸位置傳感器 103 4 合肥昌河 20xx926 加速度傳感器 40 1000 等客戶發(fā)票 合計 客戶索賠分析 —— 按照客戶劃分： 重慶長安 河北長安 南京長安 合肥昌河 索賠金額 （元） 1000 所占 比例 % % % % 重慶長安,%河北長安,%南京長安, % 合肥昌河, %重慶長安 河北長安 南京長安 合肥昌河 客戶索賠分析 —— 按照產(chǎn)品類型劃分 ： 分電器 CV6 防盜控制器 曲軸位置傳感器 加速度傳感器 倒 車?yán)走_(dá) 索賠金額 （元） 所占 比例 % % % % % 曲軸位置傳感器,%分電器總成,%CV6防盜控制器,%加速度傳感器,%倒車?yán)走_(dá), %分電器總成 曲軸位置傳感器 CV6防盜控制器 加速度傳感器 倒車?yán)走_(dá) 五 、 新產(chǎn)品質(zhì)量管理 ? 依據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)的需求，分配質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)。 ★ ② 新產(chǎn)品項(xiàng)目未依照流程進(jìn)行審批，導(dǎo)致生產(chǎn)，質(zhì)量，采購參與度不夠。 ★ ⑥ 新產(chǎn)品導(dǎo)入階段的技 術(shù)資料 亂，錯誤多，無人簽名和審核或者冒充簽名和審核發(fā)行。 ? 形成部門工作周會制度，每周對質(zhì)量工程師，體系工程師，檢驗(yàn)組工作進(jìn)行確認(rèn)和清理。 年度 18 完成批量產(chǎn)產(chǎn)品檢驗(yàn)工作，合理安排加班滿足市場出貨需求。新供方因未獲得信息，未進(jìn)行審核。 復(fù)審計劃 4 內(nèi)審不合格數(shù)： 4項(xiàng)，無重在不合格項(xiàng)，通過年度復(fù)審。 制定重點(diǎn)項(xiàng)目質(zhì)量提升計劃并有效實(shí)施，專項(xiàng) QC活動 ≥ 8次，不斷提升管理和實(shí)物質(zhì)量。 10% 合計： 20xx 年質(zhì)量部關(guān)鍵數(shù)據(jù)完成狀況 序號 關(guān)鍵數(shù)據(jù) 目標(biāo) 實(shí)際值 1 產(chǎn)品質(zhì)量事故 0 次 2 2 漏檢率 0 0 3 質(zhì)量問題閉環(huán)率 70% % 4 質(zhì)量問題及時處理率 85% 100% 5 RRPPM JIV003 60 JSM001 100 JSM002 100 JIK001 3000 0 JSD001 800 6 失效返回率 JIV003 ‰ ‰ JSM001 ‰ 0 JSM002 ‰ 0 JIK001 3‰ 0 JSD001 ‰ 0 7 生產(chǎn)材料交付 RRPPM（全檢物料） 1000 0 8 生產(chǎn)材料批次性誤檢率（抽檢物料） 5 ‰ 0 9 質(zhì)量賠款 差額（客戶索賠金額減去向供應(yīng)商索賠金額） 20xx0 元 九 、 20xx 年工作規(guī)劃 1. TS16949 體系管理方面： ① 追蹤管理層對組織架構(gòu)優(yōu)化和評審，完成崗位設(shè)置和職能定義，并將其形成三階文件納入體系中。 責(zé)任人：張 偉，李 娟 完成時間： 20xx 年 4 月 30 日前 2. 關(guān)鍵數(shù)據(jù)管理 ① 將結(jié)合新體系整理完成的《關(guān)鍵數(shù)據(jù)統(tǒng)計方法》提交管理層討論，并推動試運(yùn)行。（己制訂審核計劃） 責(zé)任人：各部門部長，張偉，李娟 完成時間： 20xx 年 12 月 30 日前 ⑥ 建立生產(chǎn)線不良 品返工，返