【正文】 十三、財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)效益及社會(huì)效益評(píng)價(jià) 產(chǎn)品成本和費(fèi)用估算 產(chǎn)品成本和費(fèi)用估算依據(jù)及說明 消耗定額按工藝技術(shù)方案確定的工藝指標(biāo)計(jì)算 原料價(jià)格按當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格估算 水、電、汽價(jià)格按目前實(shí)際執(zhí)行的價(jià)格計(jì)算 工人工資按 10000 元 /人 .年，附加費(fèi)按工人工資的 14%計(jì)取，車間總定員 165 人。 經(jīng)濟(jì)效益分析 制造費(fèi)用 折舊費(fèi) ：綜合折舊按 10 年計(jì)，年折舊率 %。 社會(huì)效益評(píng)價(jià) 本項(xiàng)目上馬以后，徹底解決了污水污染，杜絕化學(xué)原料和有機(jī)物添加劑的使用，并采用循環(huán)水回收利用，直到達(dá)到了國(guó)家規(guī)定的環(huán)保，零排放標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)該產(chǎn)品原材料質(zhì)量 29 好、產(chǎn)品透氣度高，所有蒸汽利用率高、節(jié)水、省電、降低消耗、降低了成本。是企業(yè)走可持續(xù)發(fā)展的必由之路，為社會(huì)提供了更多的就業(yè)機(jī)會(huì)，具有很好的社會(huì)效益。 其他：按制造費(fèi)用的 10%計(jì)。 27 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的說明 產(chǎn)品規(guī)模及產(chǎn)品方案 生產(chǎn)規(guī)模 10 萬噸 /年漂白木漿絕緣原紙和 FR4 專用熱壓墊板紙 建設(shè)期 3 個(gè)月，經(jīng)濟(jì)計(jì)算期十年。 25 建設(shè)工程參照《 XX省建筑工程綜合預(yù)算定額》，結(jié)合當(dāng)?shù)厍闆r，按每平方米單位造價(jià)估算。 設(shè)計(jì)和前期準(zhǔn)備階段，其主要內(nèi)容是：可行性 研究 24 報(bào)告的審批；初步設(shè)計(jì)的編制和審查，施工圖設(shè)計(jì)。 管理體制及管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置原則：管理人員精干，加強(qiáng)管理，提職責(zé)明分，提高效率，嚴(yán)格成本控制，爭(zhēng)創(chuàng)最 23 佳效益。 消防給水系統(tǒng)接自全廠一次水總給水管網(wǎng)采用低壓給水系統(tǒng)管道壓力保證火災(zāi)施水捕力點(diǎn)水壓不少于 10m水位，消防給水管道為 KN100 管道。 其它安全措施 生產(chǎn)過程中對(duì)溫度、壓力、流量、液位等主要控制參數(shù)進(jìn)行自動(dòng)控制及集中操作，并設(shè)有報(bào)警及連鎖控制系統(tǒng)，以保證安全生產(chǎn)。 本工程設(shè)有控制室、操作室等，其他設(shè)施根據(jù)全廠總規(guī)劃進(jìn)行。 17 七、保護(hù)環(huán)境 廠址與環(huán)境現(xiàn)狀 廠址的地理位置和自然條件 擬建項(xiàng)目位于 XX 縣華豐鎮(zhèn)東部 ，距鎮(zhèn)約 1 公里處。 土建 本工程建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)力求貫徹經(jīng)濟(jì)適用，在可能的條件下注意美觀的原則，根據(jù)工藝生產(chǎn)結(jié)構(gòu)和檢修的需要，結(jié)合當(dāng)?shù)氐刭|(zhì)和地震條件考慮。 工廠運(yùn)輸 ：年運(yùn)入量 4 萬噸 /年，運(yùn)出量 4 萬噸 /年，靠汽車和火車運(yùn)輸。 ⑵布置應(yīng)有利于生產(chǎn)和原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸與管理，力求流程短，避免交叉，做到界區(qū)整潔美觀。 裝置中使用的各種材料及種類閥門、管道、配件、儀表等均按各自相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)確定范圍來選用和設(shè)計(jì)。 工藝流程和消耗定額 工藝流程說明 成品漂白木漿投料、碎解→疏解、精磨→稀釋→成型→烘干→復(fù)卷→包裝 自動(dòng)控制 11 自動(dòng)化水平和主要控制方案 自動(dòng)化水平，采用操 作界面先進(jìn)、直觀、形象的 DCS 變頻控制系統(tǒng)。滿足電子、通訊行業(yè)的市場(chǎng)需求，目前國(guó)內(nèi)需求量 170 萬噸以上，市場(chǎng)前景十分廣闊。特別是我國(guó)目前對(duì)電子行業(yè)、電子通訊、航空事業(yè)的重點(diǎn)支持和鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策，是相適應(yīng)的，對(duì)提高我國(guó)紙張行業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)能力，保證在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的主導(dǎo)地位，適應(yīng)我國(guó)加入 WTO 后的市場(chǎng)發(fā)展，保持企業(yè)可持續(xù)性發(fā)展，具有重要的作用。 漂白木漿浸漬絕緣原紙，采用的是成品漂白木漿，精細(xì)后直接上漿生產(chǎn)，工藝簡(jiǎn)單、投資省、建成投資快，原料消耗低，經(jīng)濟(jì)效益好，可以促進(jìn)資源的優(yōu)化配置和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，也體現(xiàn)了可持續(xù)發(fā)展的路線方針，是一條富集新技術(shù)、新工藝的創(chuàng)新成果，具有重要意義。選技術(shù)方案力求做到技術(shù)先進(jìn)、可靠經(jīng)濟(jì)、合理，切合實(shí)際，并能節(jié)能降耗、提高產(chǎn)品質(zhì)量和檔次，降低生產(chǎn)成本，充分注意環(huán)境保護(hù)，勞動(dòng)安全、工業(yè)衛(wèi)生和消防，努力消除工廠生產(chǎn)對(duì)環(huán)境的不利影響，和對(duì)職工健康造成的危害。 4 資金來源有股東共同籌集和合作單位提供。 ⑵ 利用現(xiàn)代最新發(fā)展的工藝技術(shù)和先進(jìn)設(shè)備，并采用變頻自動(dòng)控制系統(tǒng)。 該項(xiàng)目各項(xiàng)指標(biāo)較好，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益比較明顯，有較好的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。本色進(jìn)口木漿零售價(jià) 4000/噸， FR— 4 熱壓墊板紙售價(jià)7000 元，每噸紙利潤(rùn) 8001000 元，經(jīng)濟(jì)效益明顯。儀表選型的原則為實(shí)用、可靠、先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)。 建設(shè)條件 水源、水質(zhì)、供排水工程 擬建項(xiàng)目區(qū)地下水源豐富，水質(zhì)良好，場(chǎng)地平坦，地耐力大于 21t/m2，項(xiàng)目需用的一次水量充足，并有循環(huán)水為保障。 ⑸總平面布置符合國(guó)家有關(guān)規(guī)范、規(guī)定，確保安全生產(chǎn)、方便管理。 供電 新建項(xiàng)目設(shè)計(jì)總裝機(jī)空量為 1000KVA 用電負(fù)荷等級(jí)及用電量 根據(jù)工藝流程劃分均為三級(jí)負(fù)荷。樓面及地面采 用水磨石及水泥地面。 18 噪音治理 為改善環(huán)境，在設(shè)備選型上選用低噪音設(shè)備，主要噪音源采取隔音措施，使其滿足“ HG2050392”之規(guī)定（小于85dB），廠區(qū)噪音滿足“ GB12345890”Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)（晝間 62dB、夜間 55dB）。 電器設(shè)計(jì)中防雷防靜電按規(guī)范要求進(jìn)行設(shè)計(jì)。 預(yù)期效果及主平價(jià) 本工程項(xiàng)目采用成熟、可靠、先進(jìn)的生產(chǎn)工藝及設(shè)備，嚴(yán)格按有關(guān)安全衛(wèi)生條款要求進(jìn)行設(shè)計(jì)。 各生產(chǎn)廠房設(shè)置了環(huán)形消防通道，主要裝置之間均有消防道路分隔。 車間定員 車間定員 98 人。 安裝工程階段：設(shè)備、工藝、公用工程的安裝。 投資估算 投資估算內(nèi)容包括主要生產(chǎn)裝置及相應(yīng)的水、電氣、 建筑等公用工程的全部投資，項(xiàng)目總投資為 8000 萬元。 產(chǎn)品價(jià)格：漂白木漿浸漬絕緣原紙和 FR— 4 專用熱壓墊板紙最低價(jià)格 7000 元 /噸。 項(xiàng)目清償能力分析 用于償還貸款的資金來源：年折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)及未分配利