5市電業(yè)公司審計部事跡材料(更新版)
【正文】 審計。 第 1 頁 共 5 頁 市電業(yè)公司審計部事跡材料 我擔任ＸＸ市電業(yè)總公司審計部主任 8 年來，在公司領導的高度重視和全力支持下，在ＸＸ市內審協(xié)會的指導和幫助下，緊緊圍繞 “ 促進管理，提高效益 ” 這一目標，深入扎實地開展各項內審工作，充分發(fā)揮了內部審計的監(jiān)督服務作用。近年來，總公司的審計決定落實 第 2 頁 共 5 頁 率始終為 100％。 四、規(guī)范內部審計程序。在我們內審科的提議下，總公司先后出臺了《ＸＸ市電業(yè)總公司招標投標管理制度》和《ＸＸ市電業(yè)總公司招投標實施標準》，并成立了招投標管理辦公室，設在審計部，我們的具體做法是：所有物資供應廠商必須具備一定的資質，必須通過提前考察篩選確定，招標前必須合理擬定招 第 4 頁 共 5 頁 投標計劃、商務標書、技術標書及各項評分標準，組織評標小組，確保招投標各個環(huán)節(jié)公正、合理，杜絕人情采購和關系采購現(xiàn)象；對常用 物資實行招標定價，分期分批采購，最大限度減少資金占用；對價格波動較大的物資，根據市場行情，每半年或每季度招標一次，最大限度地降低成本。 20*年在對公司一職能部門內控管理制度的審計中，建議對其工作標準管理制度 進行修改， 第 5 頁 共 5 頁 并按 iso9000 認證管理進行規(guī)范，較好地理順了物資存放、工作流程、傳遞手續(xù)，進一步規(guī)范了管理程序。
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