【正文】 單》、《物品申領單》、《銀行轉帳申請及報銷單》《小額現金借款及報銷單》等需經理確認的單據，送交部門經理 第 20 頁 共 22 頁 簽字。 ◆ 采購員在驗收完畢后需對貨品的價格，質量和數 量作成總 第 19 頁 共 22 頁 結報告并在次日將報告結果上報采購擔當經理確認留檔。采購售后服務的跟蹤 ◆ 采購員應妥善保管所采購的電器，設備，工器具等貴重物品的保修卡 /發(fā)票復印件等保修憑證。訂單應保存一年。 ◆ 單項物品金額 1， 500 元（或單張求購單總金額 1， 500 元）至 5， 000 元以下，取得兩家以上供應商報價后，由采購擔當經理核定。 ◆ 采購員未能按既定進度完成作業(yè)時，或市場的物品規(guī)格型號與求購單有出入，以及市場價格高于請購價格時，采購員應及時通知請購部門。 ◆ 求購單應注明品名，規(guī)格，數量，需求日期，注意事項，流水編號，部門代碼，科目代碼及申請人聯系電話等。 ◆ 提供的商品過程中故意以次充好或缺斤少兩。 3 送貨時需按訂貨單填寫送貨明細，一旦送貨必須同時帶上送貨單；如一次性送不完訂貨單上的所有物品，可以分幾批送，但須按訂單的納期送完；如不能按納期送貨，供應商需在送貨單后面注明延期原因并簽名確認 4 所有送貨單和發(fā)票抬頭需填寫本公司名稱。由總務部門經理任組長，采購經理，費用管理員，采購員或總經理指派的其它部門經理組成評估小組。４）向供應商索要物品或收取好處。２）與供應商的比價，議價談判工作。 １３）對供應商進行評估，并作成報表。３）工作嚴謹，認真負責，疏而不漏。 三、異常事件的添附表格 保安巡查記錄表 第 8 頁 共 22 頁 四、異常事件的處理擔當： 各崗位保安及保安隊長、副隊長 一、普通類型的異常事件處理： 保安發(fā)現問題后，及時控制局勢，向隊長或副隊長匯報并登錄《保安巡查記錄表》上； 隊長或副隊長接到匯報后，應及時趕到現場確認處理 事實確認后，隊長或副隊長直接開處罰單向安全擔當及時向總務部門領導匯報處理。 本部門管理程序分以下幾點：首先，按計劃配置保安人員；其次，制定出各崗位的工作責任制度第三，就是對保安人員（特別是新招人員）進行素質測試和體能訓練，使其達于到合格保安人員的條件。 總務管理沒有后勤的保障，就保證不了生產穩(wěn)定正常的進行。其次，促進員工提高士氣和生產效率的各種激勵策略也是對員工工作績效的一種有效報償。 第 1 頁 共 22 頁 如何做好行政后勤工作 企業(yè)的正常運作必須以后勤部門的良好運轉為保障其工作的好與壞將直接影響到全公司的經營效益，因此，做好該項工作就必須要建立合理的組織機構，制訂出切實可行的管理制度，根據公司的現實情況，可以后以下幾個方面進行改進和加強。制定合理的薪酬福利制度，按勞付酬，論功行賞，通過報酬保險和福利等手段對員工的工作成果給予肯定和保障。 ，制定及檢查監(jiān)督運用剛柔并濟的管理模式，制定一套符合公司自身的管理制度，運用權利和組織系統，強行進行指揮控制命令硬性管理來達到目的。規(guī)范異常事件處理程序，能及時發(fā)現和處理問題，保證工場正常的秩序，避免或減少職工人身受到傷害，避免或減少工場財產和職工財產受到損失。需馬上處理的對工廠和職工造成危害的事件，如火災、盜竊、交通事故等。 三、采購員應具備的素質 １）具有一定的采購知識，知識面廣，溝通能力強，２）掌握采購方面的知識和技巧。 第 10 頁 共 22 頁 １２）品品質和數量異常的處理。 ◆ 采購擔當經理職責 １）物品供應商的尋找，資料收集及開發(fā)工作。３）喪失采購員應具備的素質。 c 對每天批量購買的物品，需成立供應商評估小組。 ◆ 納期及送貨 數量管理： 1 供應商需在規(guī)定的時間送貨，如不能在規(guī)定的時間送貨，需以傳真形式通知采購員或采購擔當經理； 2 送貨單上應注明所對應的訂貨單號碼，物品名稱，數量，單價，規(guī)格型號和品牌，所有送貨單需加蓋公章和有負責人的簽名。不合格供應商的判斷要素： ◆ 提供的商品報價和實際價格經確認在一個月內有 15%的物品價格存在不合理性。 ◆ 采購作業(yè)指導 ◆ 求購單開具和呈交： ◆ 要求請購人員必須依據庫存情況計算出請購數量。訂單需注明品名，數量，規(guī)格型號，品牌，以及與供應商協商好的交貨日期和經批準的價格。付款方式盡量采取銀行轉帳方式，并盡量要求供應商提供合法票據。 ◆ 采購員應采取傳真或傳遞方式下訂單，訂單須采購員和費用管理擔當共同確認簽字，由采購擔當經理或總務經 理核準后，并加蓋總務部門文件發(fā)行章后才可發(fā)出 。 ◆ 總務部門接到請購部門的緊急求購單后，采購員須遵循價格簽準權限，采取貨比三家的原則，優(yōu)先實施采購。確認后需登記入帳，至少三名成員在現場并在送貨單上簽字確認。）前提條件是總務部門文件資料擔當每天收到各個部門所傳下來的資料或發(fā)行本部的文件 。 第 21 頁 共 22 頁 ◆ 部 門文件的管理 一、部門所要發(fā)行的文件或聯絡書 ，高級經理承認。