【正文】 單》、《物品申領(lǐng)單》、《銀行轉(zhuǎn)帳申請(qǐng)及報(bào)銷單》《小額現(xiàn)金借款及報(bào)銷單》等需經(jīng)理確認(rèn)的單據(jù)，送交部門經(jīng)理 第 20 頁 共 22 頁 簽字。 ◆ 采購員在驗(yàn)收完畢后需對(duì)貨品的價(jià)格，質(zhì)量和數(shù) 量作成總 第 19 頁 共 22 頁 結(jié)報(bào)告并在次日將報(bào)告結(jié)果上報(bào)采購擔(dān)當(dāng)經(jīng)理確認(rèn)留檔。采購售后服務(wù)的跟蹤 ◆ 采購員應(yīng)妥善保管所采購的電器，設(shè)備，工器具等貴重物品的保修卡 /發(fā)票復(fù)印件等保修憑證。訂單應(yīng)保存一年。 ◆ 單項(xiàng)物品金額 1， 500 元（或單張求購單總金額 1， 500 元）至 5， 000 元以下，取得兩家以上供應(yīng)商報(bào)價(jià)后，由采購擔(dān)當(dāng)經(jīng)理核定。 ◆ 采購員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時(shí)，或市場的物品規(guī)格型號(hào)與求購單有出入，以及市場價(jià)格高于請(qǐng)購價(jià)格時(shí)，采購員應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購部門。 ◆ 求購單應(yīng)注明品名，規(guī)格，數(shù)量，需求日期，注意事項(xiàng)，流水編號(hào)，部門代碼，科目代碼及申請(qǐng)人聯(lián)系電話等。 ◆ 提供的商品過程中故意以次充好或缺斤少兩。 3 送貨時(shí)需按訂貨單填寫送貨明細(xì)，一旦送貨必須同時(shí)帶上送貨單；如一次性送不完訂貨單上的所有物品，可以分幾批送，但須按訂單的納期送完；如不能按納期送貨，供應(yīng)商需在送貨單后面注明延期原因并簽名確認(rèn) 4 所有送貨單和發(fā)票抬頭需填寫本公司名稱。由總務(wù)部門經(jīng)理任組長，采購經(jīng)理，費(fèi)用管理員，采購員或總經(jīng)理指派的其它部門經(jīng)理組成評(píng)估小組。４）向供應(yīng)商索要物品或收取好處。２）與供應(yīng)商的比價(jià)，議價(jià)談判工作。 １３）對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，并作成報(bào)表。３）工作嚴(yán)謹(jǐn)，認(rèn)真負(fù)責(zé)，疏而不漏。 三、異常事件的添附表格 保安巡查記錄表 第 8 頁 共 22 頁 四、異常事件的處理擔(dān)當(dāng)： 各崗位保安及保安隊(duì)長、副隊(duì)長 一、普通類型的異常事件處理： 保安發(fā)現(xiàn)問題后，及時(shí)控制局勢(shì)，向隊(duì)長或副隊(duì)長匯報(bào)并登錄《保安巡查記錄表》上； 隊(duì)長或副隊(duì)長接到匯報(bào)后，應(yīng)及時(shí)趕到現(xiàn)場確認(rèn)處理 事實(shí)確認(rèn)后，隊(duì)長或副隊(duì)長直接開處罰單向安全擔(dān)當(dāng)及時(shí)向總務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)處理。 本部門管理程序分以下幾點(diǎn)：首先，按計(jì)劃配置保安人員；其次，制定出各崗位的工作責(zé)任制度第三，就是對(duì)保安人員（特別是新招人員）進(jìn)行素質(zhì)測試和體能訓(xùn)練，使其達(dá)于到合格保安人員的條件。 總務(wù)管理沒有后勤的保障，就保證不了生產(chǎn)穩(wěn)定正常的進(jìn)行。其次，促進(jìn)員工提高士氣和生產(chǎn)效率的各種激勵(lì)策略也是對(duì)員工工作績效的一種有效報(bào)償。 第 1 頁 共 22 頁 如何做好行政后勤工作 企業(yè)的正常運(yùn)作必須以后勤部門的良好運(yùn)轉(zhuǎn)為保障其工作的好與壞將直接影響到全公司的經(jīng)營效益，因此，做好該項(xiàng)工作就必須要建立合理的組織機(jī)構(gòu)，制訂出切實(shí)可行的管理制度，根據(jù)公司的現(xiàn)實(shí)情況，可以后以下幾個(gè)方面進(jìn)行改進(jìn)和加強(qiáng)。制定合理的薪酬福利制度，按勞付酬，論功行賞，通過報(bào)酬保險(xiǎn)和福利等手段對(duì)員工的工作成果給予肯定和保障。 ，制定及檢查監(jiān)督運(yùn)用剛?cè)岵?jì)的管理模式，制定一套符合公司自身的管理制度，運(yùn)用權(quán)利和組織系統(tǒng)，強(qiáng)行進(jìn)行指揮控制命令硬性管理來達(dá)到目的。規(guī)范異常事件處理程序，能及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理問題，保證工場正常的秩序，避免或減少職工人身受到傷害，避免或減少工場財(cái)產(chǎn)和職工財(cái)產(chǎn)受到損失。需馬上處理的對(duì)工廠和職工造成危害的事件，如火災(zāi)、盜竊、交通事故等。 三、采購員應(yīng)具備的素質(zhì) １）具有一定的采購知識(shí)，知識(shí)面廣，溝通能力強(qiáng)，２）掌握采購方面的知識(shí)和技巧。 第 10 頁 共 22 頁 １２）品品質(zhì)和數(shù)量異常的處理。 ◆ 采購擔(dān)當(dāng)經(jīng)理職責(zé) １）物品供應(yīng)商的尋找，資料收集及開發(fā)工作。３）喪失采購員應(yīng)具備的素質(zhì)。 c 對(duì)每天批量購買的物品，需成立供應(yīng)商評(píng)估小組。 ◆ 納期及送貨 數(shù)量管理： 1 供應(yīng)商需在規(guī)定的時(shí)間送貨，如不能在規(guī)定的時(shí)間送貨，需以傳真形式通知采購員或采購擔(dān)當(dāng)經(jīng)理； 2 送貨單上應(yīng)注明所對(duì)應(yīng)的訂貨單號(hào)碼，物品名稱，數(shù)量，單價(jià)，規(guī)格型號(hào)和品牌，所有送貨單需加蓋公章和有負(fù)責(zé)人的簽名。不合格供應(yīng)商的判斷要素： ◆ 提供的商品報(bào)價(jià)和實(shí)際價(jià)格經(jīng)確認(rèn)在一個(gè)月內(nèi)有 15%的物品價(jià)格存在不合理性。 ◆ 采購作業(yè)指導(dǎo) ◆ 求購單開具和呈交： ◆ 要求請(qǐng)購人員必須依據(jù)庫存情況計(jì)算出請(qǐng)購數(shù)量。訂單需注明品名，數(shù)量，規(guī)格型號(hào)，品牌，以及與供應(yīng)商協(xié)商好的交貨日期和經(jīng)批準(zhǔn)的價(jià)格。付款方式盡量采取銀行轉(zhuǎn)帳方式，并盡量要求供應(yīng)商提供合法票據(jù)。 ◆ 采購員應(yīng)采取傳真或傳遞方式下訂單，訂單須采購員和費(fèi)用管理擔(dān)當(dāng)共同確認(rèn)簽字，由采購擔(dān)當(dāng)經(jīng)理或總務(wù)經(jīng) 理核準(zhǔn)后，并加蓋總務(wù)部門文件發(fā)行章后才可發(fā)出 。 ◆ 總務(wù)部門接到請(qǐng)購部門的緊急求購單后，采購員須遵循價(jià)格簽準(zhǔn)權(quán)限，采取貨比三家的原則，優(yōu)先實(shí)施采購。確認(rèn)后需登記入帳，至少三名成員在現(xiàn)場并在送貨單上簽字確認(rèn)。）前提條件是總務(wù)部門文件資料擔(dān)當(dāng)每天收到各個(gè)部門所傳下來的資料或發(fā)行本部的文件 。 第 21 頁 共 22 頁 ◆ 部 門文件的管理 一、部門所要發(fā)行的文件或聯(lián)絡(luò)書 ，高級(jí)經(jīng)理承認(rèn)。