已通過tuv的質量手冊及程序文件東莞某五金廠內部審核程序(更新版)
【正文】 _________________ 編制： 審核： 批準： 職位： 工程師 職位： 部門經理 職位： 管理者代表 FORM ID: AM1 東莞 0769 五金塑膠製品廠 文件名稱 : 內部審核程序 文件編號： AM218 修訂版別： 00 生效日期： 20xx 年 10 月 08 日 頁 數(shù)： 第 6 頁 。糾正措施的制定、實施見《糾正措施控制程序》 (AM224)。審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項，應準確和詳細地記錄，並及時請受審部門相關人員確認。內審員培訓見《資源管理程序》 (AM24)。 4 定義 不適用 5 程序 年度內部審核計劃的編制 內部審核頻率 內部審核一般每年二次，在出現(xiàn)以下特殊情況時經管理者代表同意可追加內部審核次數(shù)。 3 責任 審核組長編制年度內部審核計劃； 管理者代表審核年度內部審核計劃，批準內部審核報告； 總經理批準年度內部審核計劃； 審核組長負責組織內 部審核工作，編制內部審核計劃、內審檢查表以及內部審核報告； 相關部門和人員配合審核組工作，對審核中發(fā)現(xiàn)的問題負責採取措施進行糾正。 內審員必須經培訓合格，具備內審員資格後才能開展內部審核工作。共 11 頁 獲取證據(jù)。 糾正措施的制定和驗證 發(fā)現(xiàn)有不符合項的受審部門應對不符合項進行原因分析，制定相應的糾正措施，並在規(guī)定的時間內完成實施。共 11 頁 6 參考資料 《資源管理程序》 AM24 《糾正措施控制程序》 AM224 《品質記錄控制程序》 AM22 7 附件 《年度內部審核計劃》 FORM ID: AM16 《內部審核計劃》 FORM ID: AM17 《內審 檢查表》 FORM ID: AM18 《內部審核報告》 FORM ID: AM19 《要求糾正措施通知》 FORM ID: AM20 流程圖 編制： 審核： 批準： 職位： 工程師 職位： 部門經理 職位： 管理者代表 FORM ID: AM1 東莞 0769 五金塑膠製品廠 文件名稱 : 內部審核程序 文件編號： AM218 修訂版別： 00 生效日期： 20xx 年 10 月 08 日 頁 數(shù)： 第 5 頁 。共 11 頁 編制： 審核： 批準： 職位： 工 程師 職位： 部門經理 職位： 管理者代表 FORM ID: AM1 否 是 編制《內部審核報告》 編制 《 要求糾正措施通知 》 管理者代表 批準 管理者代表 批準 填寫確認意見 A 部門經理批準 實施糾正措施 內審員驗證 達到 要求？ 完 成 制定糾正措施
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