【正文】 品質(zhì)保證部或相關(guān)部門調(diào)查不合格項(xiàng)產(chǎn)生的原因。它是一種在食品生產(chǎn)全過程中保證食品具有高度安全性的良好生產(chǎn)管理系統(tǒng)﹐是國(guó)際上普遍采用的食品生產(chǎn)先進(jìn)管理方法。D經(jīng)理/主管和 危害分析﹑確定關(guān)鍵控制點(diǎn)(CCP)QA經(jīng)理/主管 判定關(guān)鍵控制點(diǎn)的關(guān)鍵限量 糾正措施﹑驗(yàn)證HACCP運(yùn)作經(jīng)理/生產(chǎn)經(jīng)理/主管 制定和執(zhí)行監(jiān)控程序工程經(jīng)理/工程師 用具﹑設(shè)備﹑廠房設(shè)計(jì)應(yīng)科學(xué)﹑合理﹑完善物流經(jīng)理 原料及成品的儲(chǔ)運(yùn)HR經(jīng)理/主管 HACCP培訓(xùn)和教育文控專員 聯(lián)絡(luò)﹑記錄 相關(guān)文件a) 管理評(píng)審程序b) 工作環(huán)境管理程序(GMP操作規(guī)范)c) 生產(chǎn)管理程序d) HACCP危害分析工作表e) HACCP方案表 。 ISO9001/HACCP體系HACCP是危害分析關(guān)鍵控制點(diǎn)(Hazard Analysis Critical Control Point)的簡(jiǎn)稱﹐它是一個(gè)以預(yù)防食品安全為基礎(chǔ)的食品控制體系﹐并且被國(guó)際權(quán)威機(jī)構(gòu)﹐包括聯(lián)合國(guó)食品衛(wèi)生法典委員會(huì)(CODEX)和美國(guó)食品與藥物管理局(FDA)認(rèn)可為生產(chǎn)安全食品的最有效的體系。相關(guān)部門需按計(jì)劃執(zhí)行預(yù)防措施﹐并且由品質(zhì)保證部/內(nèi)審員審查措施的有效性。并且提出應(yīng)該采取的糾正措施。當(dāng)產(chǎn)品需要回收的時(shí)候﹐QA經(jīng)理和Ramp。當(dāng)檢測(cè)的產(chǎn)品不符合要求時(shí)﹐通知生產(chǎn)部作調(diào)整﹐調(diào)整后使用。 監(jiān)控和測(cè)量生產(chǎn)計(jì)劃部定期以問卷調(diào)查方式﹐測(cè)量客戶滿意程度﹐將結(jié)果加以分析﹐并交管理評(píng)審討論﹐如有需要﹐制定改進(jìn)計(jì)劃。當(dāng)生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)丟失﹑損壞或不適用的情況﹐生產(chǎn)部應(yīng)予以記錄并由物流部報(bào)告顧客。 生產(chǎn)和服務(wù)的提供新會(huì)廠由生產(chǎn)部制定生產(chǎn)策劃﹐包括各生產(chǎn)程序及生產(chǎn)流程圖﹐使各生產(chǎn)程序均在受控的條件下進(jìn)行。更改評(píng)審的結(jié)果和任何要求的措施應(yīng)予以記錄。驗(yàn)證的結(jié)果或需要再次做樣辦的要求﹐會(huì)加以記錄。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出設(shè)計(jì)和開發(fā)過程的輸出應(yīng)以能針對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出﹐并應(yīng)在放行前得到批準(zhǔn)。相關(guān)文件﹕生產(chǎn)計(jì)劃程序﹑顧客投訴程序 相關(guān)文件﹕企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)﹑行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 人才資源 總則本公司應(yīng)因各部門不同的工作性質(zhì)﹐由人才資源及行政部負(fù)責(zé)組織﹑安排適當(dāng)?shù)慕逃p培訓(xùn)及技能轉(zhuǎn)移給有潛能的員工﹐以確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員能夠勝任。c) 客戶要求及市場(chǎng)變化時(shí)﹐管理者代表須將相關(guān)資料發(fā)放至有關(guān)員工。公司確立了質(zhì)量方針之后﹐須進(jìn)行質(zhì)量策劃﹐根據(jù)質(zhì)量方針制定質(zhì)量目標(biāo)并規(guī)定必要的運(yùn)行過程和相關(guān)資源以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。本公司質(zhì)量方針的特性包括﹕a) 與公司總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)﹑協(xié)調(diào)﹔b) 體現(xiàn)了滿足顧客要求的承諾﹔c) 體現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)的承諾﹔d) 為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架。 文件的控制本公司確保所有質(zhì)量體系文件處于受控下﹐措施包括﹕a) 文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)﹐以確保文件是充分的﹔b) 必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審﹑予以更新并再次批準(zhǔn)﹔c) 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別﹔d) 確保在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件﹔e) 確保文件保持清晰﹑易于識(shí)別﹔f) 外來文件得到識(shí)別﹐并控制其分發(fā)﹔g) 防止作廢文件的非預(yù)期使用﹐若因任何原因而保留作廢文件時(shí)﹐對(duì)這些文件加以適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。D※設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)__包裝﹑配方﹑工藝﹑標(biāo)準(zhǔn)Ramp。 信息科技部 IT Department注﹕ISO9001不適用于信息科技部。 權(quán)限﹕a) 授權(quán)款項(xiàng)補(bǔ)償及保留所有員工的醫(yī)療費(fèi)用的記錄﹔b) 授權(quán)予門衛(wèi)﹐拒絕前雇員或未經(jīng)許可的訪客進(jìn)入廠內(nèi)。A Manager人才資源及行政部經(jīng)理直接向董事報(bào)告﹐其職責(zé)﹑權(quán)限包括﹕ 職責(zé)﹕a) 協(xié)助實(shí)行及更新人才資源部門的方針及程序文件﹔b) 監(jiān)管所有人才資源作業(yè)過程﹐符合公司有關(guān)的規(guī)則及本地的法律法規(guī)﹔c) 與個(gè)別部門主管決定工種要求﹐協(xié)作篩選及面試。 蝦醬廠主管 Shrimp Sauce Plant Supervisor蝦醬廠主管直接向蝦醬/麻油/辣椒生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)﹐其職責(zé)﹑權(quán)限包括﹕ 職責(zé)﹕a) 監(jiān)控車間的生產(chǎn)流程﹐確保產(chǎn)品質(zhì)量﹑交付期和產(chǎn)量能達(dá)到部門的要求﹔b) 監(jiān)察下屬的紀(jì)律﹔c) 為下屬提供在職培訓(xùn)﹔d) 監(jiān)控生產(chǎn)設(shè)備的維修保養(yǎng)﹔e) 協(xié)助制定ISO文件﹐保證及監(jiān)察車間內(nèi)的活動(dòng)全部依照ISO9001的規(guī)范進(jìn)行﹔f) 保持車間清潔﹔g) 協(xié)助盤點(diǎn)。 權(quán)限﹕a) 批核超時(shí)工作﹔b) 批核豉油廠各有關(guān)部門及車間員工的年假﹔c) 批核豉油廠的ISO文件。 進(jìn)出口部主管 I/E Supervisor 職責(zé)﹕a) 保證及監(jiān)察進(jìn)出口部?jī)?nèi)的活動(dòng)全部依照ISO9001的規(guī)范進(jìn)行﹔b) 培訓(xùn)﹑管理及監(jiān)控報(bào)關(guān)員的日常工作﹔c) 與其它部門如生產(chǎn)計(jì)劃部﹑倉(cāng)務(wù)部﹑品質(zhì)保證部及生產(chǎn)部合作﹐達(dá)成公司的營(yíng)運(yùn)目標(biāo)﹔d) 負(fù)責(zé)監(jiān)督進(jìn)出口部辦理貨物的報(bào)關(guān)﹑通關(guān)﹑提貨﹑運(yùn)輸﹑清關(guān)和進(jìn)出口合同的辦理和核 銷工作。 采購(gòu)部經(jīng)理 Purchasing Manager 采購(gòu)部經(jīng)理直接向物流經(jīng)理報(bào)告﹐其職責(zé)﹑權(quán)限包括﹕ 職責(zé)﹕a) 保證及監(jiān)察采購(gòu)部?jī)?nèi)的活動(dòng)全部依照ISO9001的規(guī)范進(jìn)行﹔b) 設(shè)計(jì)一個(gè)物料采購(gòu)系統(tǒng)﹐找尋適合及可靠的物料供貨商﹐從而制定合格供貨商名單﹔c) 為新會(huì)廠找出價(jià)廉物美的供貨商﹐使成本減低﹐增加競(jìng)爭(zhēng)能力﹔d) 制定及維持最低庫(kù)存數(shù)據(jù)﹐確保物料能準(zhǔn)時(shí)補(bǔ)購(gòu)﹔e) 收集最新的市場(chǎng)數(shù)據(jù)﹐包括產(chǎn)品的物料﹑價(jià)格及貨期等﹔f) 與生產(chǎn)計(jì)劃部﹑生產(chǎn)部﹑品質(zhì)保證部及倉(cāng)務(wù)部合作﹐達(dá)成公司的營(yíng)運(yùn)目標(biāo)﹔g) 制定供貨商評(píng)估程序﹐評(píng)估現(xiàn)有供貨商的水平。 研究發(fā)展部主管 Ramp。 權(quán)限﹕a) 批核PR單﹔b) 批核超時(shí)工作﹔c) 批核研究發(fā)展部和品質(zhì)保證部員工的聘用或辭退﹔d) 批核有關(guān)的ISO文件。批準(zhǔn)﹕_____________________ 總經(jīng)理李錦記(新會(huì))食品有限公司質(zhì)量手冊(cè)管理架構(gòu)QMLKKXH版本: C執(zhí)行董事秘書總經(jīng)理顧問 技朮總監(jiān) 工程部經(jīng)理QA經(jīng)理物流經(jīng)理運(yùn)作經(jīng)理采購(gòu)部經(jīng)理倉(cāng)務(wù)部經(jīng)理蝦醬/麻油/辣椒生產(chǎn)部經(jīng)理豉油廠生產(chǎn)部經(jīng)理制造及包裝部副經(jīng)理工程維護(hù)副經(jīng)理工程項(xiàng)目副經(jīng)理資訊科技部人才資源及行政部文控中心財(cái)務(wù)部倉(cāng)務(wù)部主管采購(gòu)主管進(jìn)出口主管PPIC主管蝦醬廠麻油廠辣椒廠制造及包裝各車間主管豉油廠各車間主管QA主管Ramp。b) 培訓(xùn)為基 2001年內(nèi)為所有與ISO 9001有關(guān)的經(jīng)理﹑主管﹑組長(zhǎng)提供ISO9001及 HACCP的培訓(xùn)課程。李錦記(新會(huì))食品有限公司質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量策略QMLKKXH版本: C眾志成城 突破創(chuàng)新成為全球首屈一指中式醬料企業(yè)發(fā)揚(yáng)中華優(yōu)秀飲食文化開創(chuàng)多元化中式優(yōu)質(zhì)食品 質(zhì)量方針品質(zhì)為本培訓(xùn)為基系統(tǒng)管理精益求精滿足顧客我們透過以下的承諾來追求卓越的成果﹕ 為所有員工提供有關(guān)的技朮訓(xùn)練。第一期年總生產(chǎn)能力49000噸﹐產(chǎn)品70%出口世界各地﹐其中銷往歐洲占30%。公司總占地面積600畝(40萬平方米)﹐建于1996年10月﹐現(xiàn)有生產(chǎn)廠房包括豉油﹑芝麻油﹑芝麻醬﹑蝦醬﹑辣椒醬﹑原料(農(nóng)產(chǎn)品)加工﹑中央倉(cāng)庫(kù)及高新漁﹑農(nóng)業(yè)試驗(yàn)等。為了將本手冊(cè)中的規(guī)定落實(shí)到實(shí)際工作中去﹐公司制定了質(zhì)量手冊(cè)﹑質(zhì)量程序﹑作業(yè)指導(dǎo)書及質(zhì)量記錄﹐構(gòu)成本公司的質(zhì)量管理體系文件﹐是公司基本法規(guī)的重要組成部份﹐管理層及所有員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。負(fù)責(zé)部門﹕品質(zhì)保證部。 負(fù)責(zé)部門﹕物流部。與品質(zhì)保證部及其它有關(guān)部門合作﹐找出問題的原因及改善的方法﹐確保不良產(chǎn)品或系統(tǒng)不再發(fā)生﹔e) 提供技朮支持予新會(huì)廠﹔f) 產(chǎn)品開發(fā)﹑技朮開發(fā)﹔g) 擴(kuò)充現(xiàn)有設(shè)備﹐以謀求更大的市場(chǎng)占有率。b) 研究發(fā)展部經(jīng)理由技朮總監(jiān)兼任﹐同時(shí)履行有關(guān)職責(zé)權(quán)限。 權(quán)限﹕a) 檢查有關(guān)的PR單及簽名﹔b) 檢查有關(guān)的計(jì)劃﹔c) 檢查有計(jì)劃的超時(shí)工作﹔d) 檢查本部門的ISO文件﹐并確保本部門的工作依ISO文件操作。 倉(cāng)務(wù)部主管 Warehouse Supervisor倉(cāng)務(wù)部主管直接向倉(cāng)務(wù)部經(jīng)理報(bào)告﹐為倉(cāng)務(wù)部經(jīng)理的輔助。 生產(chǎn)部 Production Department 豉油廠 Soy Sauce Plant 豉油廠生產(chǎn)部經(jīng)理Soy Sauce Plant Production Manager 豉油廠生產(chǎn)部經(jīng)理直接向運(yùn)作經(jīng)理報(bào)告﹐其職責(zé)﹑權(quán)限包括﹕ 職責(zé)﹕ a) 監(jiān)控豉油廠﹐保證產(chǎn)量能達(dá)到部門設(shè)定目標(biāo)﹔b) 監(jiān)控豉油廠員工的紀(jì)律﹔c) 建立培訓(xùn)課程﹐訓(xùn)練及提升車間員工的知識(shí)及技朮水平﹔d) 監(jiān)控生產(chǎn)設(shè)備及生產(chǎn)機(jī)器的維修保養(yǎng)﹔e) 確保所有車間員工根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書工作﹐減少人為錯(cuò)誤﹔f) 解決內(nèi)部各車間有關(guān)質(zhì)量的問題﹔g) 保證及監(jiān)察豉油廠內(nèi)的全部活動(dòng)依照ISO9001的規(guī)范進(jìn)行﹔h) 改良生產(chǎn)流程﹑精簡(jiǎn)人員﹑降低損耗率以控制生產(chǎn)成本﹔i) 保持地方清潔。 權(quán)限﹕a) 批核超時(shí)工作﹔b) 批核生產(chǎn)各有關(guān)部門及車間員工的年假﹔c) 批核蝦醬廠﹑麻油廠﹑辣椒廠的ISO文件。 Administration Department 人才資源及行政部經(jīng)理 HRamp。并不斷留意有關(guān)培訓(xùn)方法的新進(jìn)展﹔g) 解決員工的投訴及排解員工之間的糾紛﹔h) 如公司的方針或程序文件有任何更改﹐以電郵或通告通知各員工。A Department注﹕ISO9001不適用于財(cái)務(wù)部。D/市場(chǎng)部※設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證__試產(chǎn)報(bào)告Ramp。 質(zhì)量手冊(cè)見手冊(cè)管理頁。 以顧客為中心本公司以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)﹐確保顧客的要求得到確定并予以滿足﹐制定下列活動(dòng)﹕a) 顧客滿意度調(diào)查﹔b) 顧客投訴的處理﹔ 質(zhì)量方針質(zhì)量方針是由新會(huì)廠的總經(jīng)理正式發(fā)布的與質(zhì)量有關(guān)的公司總的意圖和方向﹐是實(shí)施和改進(jìn)新會(huì)廠質(zhì)量管理體系的推動(dòng)力。 質(zhì)量管理體系策劃質(zhì)量策劃是質(zhì)量管理活動(dòng)的一部份。 管理者代表本公司指定品質(zhì)保證部經(jīng)理為管理者代表﹐具有下述職責(zé)和權(quán)限﹕a) 建立﹑實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系﹔b) 定期召開例會(huì)﹑管理評(píng)審﹑內(nèi)外審核事宜﹐跟進(jìn)所有結(jié)果﹐確保持續(xù)改善達(dá)到有效性并向總經(jīng)理報(bào)告。以達(dá)到實(shí)施﹑保持質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)及增強(qiáng)顧客滿意度。 與產(chǎn)品有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定新會(huì)廠為使其顧客得到滿意的服務(wù)﹐特指派有關(guān)部門確切執(zhí)行以下行動(dòng)﹐包括：a) 生產(chǎn)計(jì)劃部積極與顧客溝通﹐了解顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求﹐包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求；b) 顧客雖然沒有規(guī)定﹐但產(chǎn)品的制造規(guī)格仍然會(huì)依照國(guó)際認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn)﹐務(wù)求所生產(chǎn)的產(chǎn)品 能符合用途所必需的要求；c) QA部負(fù)責(zé)提供與顧客其產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求﹐詳見銷售地相關(guān)法規(guī)；d) 新會(huì)廠確保與客戶承諾的任何附加要求。D﹑QA部負(fù)責(zé)與顧客溝通﹐其內(nèi)容包括：a) 產(chǎn)品信息；b) 問詢﹑合同或訂單處理﹐包括對(duì)其的修改；c) 顧客反饋﹐包括顧客投訴。對(duì)這些輸入的適宜性應(yīng)予以評(píng)審﹐并作可行性研究報(bào)告﹐要求應(yīng)完整﹑清楚﹐并且不能與其它要求相矛盾。D送交顧客驗(yàn)證。如有需要﹐作重新設(shè)計(jì)及開發(fā)流程處理。評(píng)價(jià)的結(jié)果及根據(jù)評(píng)價(jià)采取的措施由采購(gòu)部負(fù)責(zé)記錄。相關(guān)文件﹕采購(gòu)程序﹑供貨商評(píng)估程序所有客戶供應(yīng)物料﹐由倉(cāng)務(wù)部作適當(dāng)標(biāo)識(shí)﹐存放至指定地方。有關(guān)文件：內(nèi)部審核程序 過程的監(jiān)控和測(cè)量新會(huì)廠品質(zhì)保證部制定中間產(chǎn)品測(cè)試及檢驗(yàn)程序和在線控制一覽表確保生產(chǎn)過程中每批產(chǎn)品均符合要求。所有不合格品必須經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)﹐適當(dāng)時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)﹐才可以作出批準(zhǔn)使用﹑讓步﹑返工或報(bào)廢等措施。品質(zhì)保證部或相關(guān)部門調(diào)查不合格項(xiàng)產(chǎn)生的原因。并且提出應(yīng)該采取的預(yù)防措施。新會(huì)廠GMP體系﹐要求各生產(chǎn)廠具備合理的生產(chǎn)過程﹐良好的生產(chǎn)設(shè)備﹐正確的生產(chǎn)知識(shí)﹐完善的質(zhì)量控制以及嚴(yán)格的操作程序和食品質(zhì)量管理體系﹐從而有效地保證產(chǎn)品的衛(wèi)生質(zhì)量