【正文】 管理體系建設(shè)咨詢項(xiàng)目 第 31頁 2023年 1月 4日 版權(quán)所有 ,不得翻印 來料 入庫 檢驗(yàn) NG OK 生產(chǎn) 晶棒 檢驗(yàn) NG 生產(chǎn) OK 成品 檢驗(yàn) NG 接收 入庫 OK 包裝 入廠檢驗(yàn)員 晶棒檢驗(yàn)員 終檢員 核算員 確認(rèn) /入庫 核算員 1質(zhì)量檢驗(yàn)流程 “東汽峨半光伏項(xiàng)目”運(yùn)作管理體系建設(shè)咨詢項(xiàng)目 第 32頁 2023年 1月 4日 版權(quán)所有 ,不得翻印 開始 新設(shè)備校正 計(jì)量工具 校正臺帳 使用 登記 發(fā)放 接收 /登記 計(jì)量工具 記錄臺帳 信息發(fā)放 到期計(jì)量 工具信息 接收 /確認(rèn) 接收 到期計(jì)量 工具信息 組長 校正 使用 接收 /登記 計(jì)量工具 記錄臺帳 配送 臺帳確認(rèn) 技術(shù)員 技術(shù)員 技術(shù)員 技術(shù)員 使用 計(jì)量工具 校正臺帳 質(zhì)量管理部計(jì)量工具 使用 2計(jì)量工具管理流程 “東汽峨半光伏項(xiàng)目”運(yùn)作管理體系建設(shè)咨詢項(xiàng)目 第 33頁 2023年 1月 4日 版權(quán)所有 ,不得翻印 開始 提供合同 下月的合同 制定參數(shù) 每月 22日前提供 簽批 部長 工藝參數(shù) 檢驗(yàn)參數(shù) 工藝員 確認(rèn) 組長 工藝員 接收 /下放 車間主任 接收 /下放 組長 接收 /下放 班長 按規(guī)定 執(zhí)行 操作者 計(jì)劃調(diào)度員 下月 1日前提供 3銷售合同工藝及檢驗(yàn)參數(shù)管理流程 發(fā)放 “東汽峨半光伏項(xiàng)目”運(yùn)作管理體系建設(shè)咨詢項(xiàng)目 第 34頁 2023年 1月 4日 版權(quán)所有 ,不得翻印 目錄 相關(guān)流程 一． 人力資源方面 二． 生產(chǎn)管理方面 三． 質(zhì)量技術(shù)方面 四． 采購方面 “東汽峨半光伏項(xiàng)目”運(yùn)作管理體系建設(shè)咨詢項(xiàng)目 第 35頁 2023年 1月 4日 版權(quán)所有 ,不得翻印 1非招標(biāo)類物資采購流程 開始 需求申請 物料需求表（可以供應(yīng)商推薦） 尋找供應(yīng)商 供應(yīng)商基本資料表 索取樣品 采購員 試樣 OK NG 詢價(jià)、議價(jià)、考察 供應(yīng)商價(jià)格、質(zhì)量評估 采購員 采購員 供應(yīng)商評價(jià) 供應(yīng)商核定 部長 采購員 結(jié)束 定點(diǎn)采購 NG OK 合同簽訂 “東汽峨半光伏項(xiàng)目”運(yùn)作管理體系建設(shè)咨詢項(xiàng)目 第 36頁 2023年 1月 4日 版權(quán)所有 ,不得翻印 2合格供應(yīng)商定期評價(jià)流程 開始 供應(yīng)商評分報(bào)告 成本降低報(bào)告 供應(yīng)商 評分 業(yè)績評價(jià) 供應(yīng)商評鑒表 部長 采購員 提供質(zhì)量、服務(wù)等狀況調(diào)查 供應(yīng)商 獎(jiǎng)懲 供貨系數(shù)調(diào)節(jié) 供應(yīng)商質(zhì)量報(bào)告 采購員 交貨情況報(bào)告 結(jié)束 考評啟動 考評通知 采購員 采購員 供應(yīng)商獎(jiǎng)懲通知單 “東汽峨半光伏項(xiàng)目”運(yùn)作管理體系建設(shè)咨詢項(xiàng)目 第 37頁 2023年 1月 4日 版權(quán)所有 ,不得翻印 3采購訂單流程 開始 制定計(jì)劃 月、日生產(chǎn)計(jì)劃 接受計(jì)劃 物料需求單 采購計(jì)劃 采購計(jì)劃 創(chuàng)建訂單 訂單審批 接受訂單發(fā)貨 檢驗(yàn) 確認(rèn) 提報(bào)需求 查詢庫存制定物料計(jì)劃 物料需求計(jì)劃 入庫 采購訂單 入庫單 交付單 部長 采購員 部長 結(jié)束 采購員 “東汽峨半光伏項(xiàng)目”運(yùn)作管理體系建設(shè)咨詢項(xiàng)目 第 38頁 2023年 1月 4日 版權(quán)所有 ,不得翻印 4采購招標(biāo)流程 制定招標(biāo)計(jì)劃 采購員 招標(biāo)項(xiàng)目申報(bào)表 開始 3個(gè)工作日內(nèi)完成 招標(biāo)前 20~30工作日提出 審批招標(biāo)計(jì)劃 審批人 招標(biāo)項(xiàng)目申報(bào)表 提出處理意見 招標(biāo)項(xiàng)目申報(bào)表 批準(zhǔn)招標(biāo)項(xiàng)目 招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組 制作標(biāo)書 采購員 招標(biāo)書 審批 審批人 招標(biāo)書 會簽標(biāo)書 招標(biāo)項(xiàng)目申報(bào)表 確定項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 招標(biāo)書 發(fā)標(biāo)、收標(biāo) 投標(biāo)文件 成立評標(biāo)小組 組織開標(biāo) 開標(biāo)記錄 評標(biāo) 評標(biāo)報(bào)告書 定標(biāo) 定標(biāo)審批表 通知中標(biāo)供應(yīng)商 中標(biāo)通知書 采購員 簽訂合同 審批人 采購合同 中標(biāo)通知 中標(biāo)通知書 財(cái)務(wù)備案 結(jié)束 招標(biāo)總結(jié) “東汽峨半光伏項(xiàng)目”運(yùn)作管理體系建設(shè)咨詢項(xiàng)目 完，謝謝！