【正文】 Excel、 Word、 Powerpoint上輸入“ SmartView” ，既可與 Hyperion Planning有機(jī)連接，讀取或?qū)懭霐?shù)據(jù) 離線預(yù)算可以利用 Excel 原有的功能，也可以利用系統(tǒng)中靈活、簡便的預(yù)算編制方式進(jìn)行預(yù)算的編制，如察看預(yù)算指南、輸入單元格文本、預(yù)算數(shù)據(jù)調(diào)整、預(yù)算說明 、預(yù)算審批流程、啟動(dòng)業(yè)務(wù)規(guī)則等功能 關(guān)鍵功能點(diǎn) 3 強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行中的控制 ? 預(yù)算編制與實(shí)際執(zhí)行兩張皮 ? 預(yù)算控制與業(yè)務(wù)流程關(guān)聯(lián)緊密，提供開放的接口，可以集成交易系統(tǒng) (ERP系統(tǒng) /財(cái)務(wù)系統(tǒng) )實(shí)現(xiàn)預(yù)算審批的事前和事中控制 ? 可以將實(shí)際數(shù)導(dǎo)入到預(yù)算系統(tǒng)，通過實(shí)際和預(yù)算的比較實(shí)現(xiàn)預(yù)算的事后分析 ? 事前的編制、事中的執(zhí)行、事后的分析 16 預(yù)算控制功能 預(yù)算指標(biāo)下達(dá) 配置系統(tǒng)預(yù)算額度 指定預(yù)算控制方式 絕對控制 建議控制 完全無控制 剛性控制 彈性控制 定義不同期間的預(yù)算指標(biāo) 月度控制 階段控制 單項(xiàng)控制 總額控制 系統(tǒng)提供多種標(biāo)準(zhǔn)的預(yù)算控制方式 可以滿足公司對預(yù)算控制各維度的需求 預(yù)算編制 在采購申請、采購發(fā)票、記帳憑證輸入過程中，系統(tǒng)自動(dòng)檢查可用資金 預(yù)算控制－采購費(fèi)用控制（舉例） 采購模塊 事前 請購－采購 應(yīng)付模塊 事中 發(fā)票－付款 總帳模塊 事后 帳務(wù)－報(bào)表 預(yù)算控制層次： 1） 請購單，采購申請批準(zhǔn) 2） 采購發(fā)票 3） 記賬憑證 關(guān)鍵功能點(diǎn) 4 加強(qiáng)預(yù)算的分析達(dá)到更好的協(xié)作、更高的效率、更大的可視性 ? 通過多維度預(yù)算分析，反映預(yù)算執(zhí)行情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，迅速采取措施，保證經(jīng)營目標(biāo)的達(dá)成，提高預(yù)算對經(jīng)營決策的支持力度 ? 預(yù)算指標(biāo)的差異分析：主要用于預(yù)算指標(biāo)與歷史同期的實(shí)際指標(biāo)，當(dāng)年執(zhí)行完成指標(biāo)的比較，用于預(yù)算執(zhí)行和考核的分析 ? 預(yù)算指標(biāo)的重要差異預(yù)警：主要通過系統(tǒng)中直觀的圖示來使得公司的高級管理層的監(jiān)控一目了然，通常使用于高級管理層的“駕駛艙 ”中 ? 引導(dǎo)溯源分析：所有由于復(fù)合因素導(dǎo)致的差異都要通過財(cái)務(wù)角度，業(yè)務(wù)角度和組織角度進(jìn)行分析 19 報(bào)告和分析 Smart View for Office ? 即席報(bào)表 ? 定制輸出 : – 格式 – 表格 – 圖形 – 公式 ? 數(shù)據(jù)輸入和應(yīng)用處理 ? Word 和 PPT支持 ? 可作為 商務(wù)智能的數(shù)據(jù)源 與 Excel的集成 管理報(bào)告 報(bào)表和分析 報(bào)表可以包括圖形、表格、 Logo等，可隨時(shí)更改查詢條件，可切換成 PDF文件或者輸出到 Word/ExcelPowerPoint?？梢院湍甓阮A(yù)算共用一套預(yù)算表格，也可以保持滾動(dòng)的獨(dú)立性 同一種預(yù)算假設(shè)條件下可以儲(chǔ)存多各版本的滾動(dòng)數(shù)據(jù) 全面 預(yù)算 管理體系 “全面預(yù)算管理” 其重點(diǎn)是明確適當(dāng)?shù)慕M織架構(gòu)及責(zé)任主體，確立合理的工作流程，利用科學(xué)的預(yù)算編制方法，提供稱手的預(yù)算編制、調(diào)整、報(bào)告和預(yù)測工具，同時(shí)保證預(yù)算工作與企業(yè)績效管理中的其它工作內(nèi)容的一體性與一致性