業(yè)務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)化-工廠采購(更新版)
【正文】 4 關(guān)鍵控制點 不良品管理及來料少管理 表單： ?《不良來料清單》（來源：庫房）（不受控） ?《發(fā)貨通知單》（來源：庫房） ?《庫房來料少回復(fù)表》（來源：庫房）（不受控） ?《退貨訂單》（ SAP系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)表單） ?《換貨返修退貨協(xié)議》 流程、制度 ?《不良來料處理流程》 ?《不良品處理規(guī)范》 ?《退貨安排流程》（包括國內(nèi)退貨和國外退貨）《進(jìn)出口退貨流程》 ?《來料少處理規(guī)定（流程）》 ?“相關(guān)包裝容差協(xié)議” 20234 關(guān)鍵控制點 委外加工管理 表單： ? 《委外加工協(xié)議》（模版 ,來源：庫房） ? 《委外加工物料報損審批單》 ? 《正常委外加工跟蹤表》（不受控） ? 《委外加工訂單》 流程、制度 ? 《委外加工流程》 委外加工： ? 委外加工訂單： (1)對于委外加工物料需要做兩份訂單（一份為委外加工的原材料訂單如電池殼，一份為委外加工成品訂單如電池）（ 2）委外加工成品退貨直接通過 922退貨，不用做退貨訂單； ? 委外加工需求來源：原則上只針對國外的電池殼進(jìn)行委外加工；對于在國內(nèi)采購的物料原則上不安排委外加工操作 ? 委外加工的控制： (1)對于委外加工的物料的檢驗、入庫、發(fā)貨、供應(yīng)商入庫、發(fā)出數(shù)量要有詳細(xì)的記錄； (2)對于委外加工物料需要強調(diào)委外加工協(xié)議，確定報損范圍；（ 3)需要每月定期核對、清單委外加工的出、入庫數(shù)據(jù)，及時核銷和保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確； (4）物控每周定期發(fā)布“委外加工跟蹤表” ? 委外加工賬目 :(1)按照協(xié)議規(guī)定，對于需要供應(yīng)商承擔(dān)的費用需要根據(jù)“委外加工協(xié)議”在委外加工結(jié)束時進(jìn)行索賠或扣款 。 表單： ?《供應(yīng)商日常表現(xiàn)考核記錄》（不受控） 20234 關(guān)鍵控制點 不良品管理 ?不良品來源： IQC來料不良品，生產(chǎn)線不良品，售后返回的不良品 ?退貨 /補貨期限： 不良品補貨期限統(tǒng)一為 供應(yīng)商收到后 3周 內(nèi) ，超出期限采取不補貨且扣款或要求供應(yīng)商返回貨款 ?不良品采購處理頻率： 零星退貨集中每兩周一次 (零散的月中一次 /月未盤庫一次 ,大批量的當(dāng)天處理 ) ?不良品處理業(yè)務(wù)檢查：每月月底統(tǒng)計當(dāng)月已確認(rèn)退貨的不良清單各采購員的完成率。 ? 供應(yīng)商考核 ，參與供應(yīng)商配額協(xié)議的建議工作，不斷優(yōu)化供應(yīng)商資源； （如供應(yīng)資源，產(chǎn)能，采購周期 )和供應(yīng)環(huán)境，定期同供應(yīng) 商交流；定期更新供應(yīng)商到貨計劃和優(yōu)化交貨期管理； ? 不良品管理： 及時記錄和處理不良來料的退貨、補貨及來料少的補貨； ? 賬目管理： :根據(jù)生產(chǎn)需要， 與物控一起妥善安排物料的委外加工事宜 ,并做好記錄和跟蹤，并保證賬目的及時核銷； 、財務(wù)部門與供應(yīng)商進(jìn)行對帳，保證供應(yīng)商物料訂單明細(xì)、賬目明細(xì)與我公司系統(tǒng)資料 明細(xì)的一致； 定期協(xié)調(diào)供應(yīng)商的付款安排工作 。 如果需補貨 ,則同樣作 ” 退貨 +補貨 ” 訂單 ,結(jié)算先作退貨訂單發(fā)票校驗 ,供應(yīng)商補貨后針對補貨訂單作發(fā)票校驗 ,價格取最近兩個月中的最高價 ,退貨訂單在退貨協(xié)議中注明 ,供應(yīng)商補貨時務(wù)必注明所對應(yīng)的退貨訂單號 ， 并在有退貨和收貨記錄產(chǎn)生后分別進(jìn)行發(fā)票校驗 。 開證申請?zhí)峁┑挠嘘P(guān)物料、合同號、價格、數(shù)量要求要與原始訂單及系統(tǒng)數(shù)據(jù)保持一致； L/C修改的費用原則上誰（供應(yīng)商或我方）提出修改誰承擔(dān)費用； 表單： ? 《月度 L/C、前 T/T賬目備查表》（不受控） ? 《 扣款協(xié)議》 ? 《價格證明》 ? 《 L/C申請表》（不受控） 20234 ?供應(yīng)商考核管理的完善 1） 價格（付款條件，價格同比 80％、交貨方式） 交貨（采購周期 10％、批量交貨記錄（扣分） 40％，上量周期 25％，打樣周期 25％） ?工廠采購 KPI的完善 關(guān)鍵控制點 下一步工作安排 20234 演講完畢，謝謝觀看！
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