【正文】 考 核 是 否合 格 培 訓(xùn) 考 試 是 否合 格新 員 工 / 轉(zhuǎn) 崗 職 工 名 單員 工 上 崗培 訓(xùn) 考 試 是 否 合格開 始培 訓(xùn) 記 錄公 司 級 安 全 培 訓(xùn)培 訓(xùn) 記 錄部 門 級 安 全 培 訓(xùn)培 訓(xùn) 記 錄班 組 級 安 全 培 訓(xùn)結(jié) 束審 核存 檔0 10 20 30 40 50 6質(zhì)量管理體系文件 — 部門 工作手冊 33 H S E _ 0 3 _ C 0 3 外 來 施 工 人 員 入 廠 管 理 流 程 安 全 設(shè) 備 部 安 全 設(shè) 備 部 門 衛(wèi) 崗施 工 單 位開 始結(jié) 束提 出 入 廠 申 請持 證 入 廠人 員 資 料審 查否是登 記 辦 證是出 入 證驗 證入 廠 施 工否收 回 作 業(yè) 證 施 工 結(jié) 束 出 廠存 檔0 10 20 30 4質(zhì)量管理體系文件 — 部門 工作手冊 34 H S E _ 0 3 _ C 0 4 現(xiàn) 場 安 全 檢 查 管 理 流 程財 務(wù) 管 理 部安 全 副 總安 全 設(shè) 備 部 安 全 管 理崗 、 其 它 相 關(guān) 部 門安 全 設(shè) 備 部經(jīng) 理各 部 門 、 施 工 單位開 始實 施 現(xiàn) 場 檢 查發(fā) 現(xiàn) 問 題復(fù) 查 問 題 整 改情 況現(xiàn) 場 整 改結(jié) 束依 據(jù) 國 家 法 律法 規(guī) 、 公 司 各種 安 全 規(guī) 章制 度整 改 是 否 合格在 安 全 例 會 通報 問 題核 實 款 項是審 核否隱 患 整 改 通 知單 . 罰 款 單隱 患 整 改 通 知 單審 核否 是是否執(zhí) 行 罰 款是審 批否存 檔0 10 20 30 4 0 50 60 70 80 9 質(zhì)量管理體系文件 — 部門 工作手冊 35 H S E _ 0 3 _ C 0 4 現(xiàn) 場 安 全 檢 查 管 理 流 程財 務(wù) 管 理 部安 全 副 總安 全 設(shè) 備 部 安 全 管 理崗 、 其 它 相 關(guān) 部 門安 全 設(shè) 備 部經(jīng) 理各 部 門 、 施 工 單位開 始實 施 現(xiàn) 場 檢 查發(fā) 現(xiàn) 問 題復(fù) 查 問 題 整 改情 況現(xiàn) 場 整 改結(jié) 束依 據(jù) 國 家 法 律法 規(guī) 、 公 司 各種 安 全 規(guī) 章制 度整 改 是 否 合格在 安 全 例 會 通報 問 題核 實 款 項是審 核否隱 患 整 改 通 知單 . 罰 款 單隱 患 整 改 通 知 單審 核否 是是否執(zhí) 行 罰 款是審 批否存 檔0 10 20 30 4 0 50 60 70 80 9質(zhì)量管理體系文件 — 部門 工作手冊 36 H S E _ 0 3 _ C 0 5 來 訪 人 員 出 入 管 理 流 程 安 全 設(shè) 備 部 門 衛(wèi) 崗 相 關(guān) 部 門 領(lǐng) 導(dǎo)來 訪 人 員開 始結(jié) 束申 請 入 廠內(nèi) 線 通 知 門 衛(wèi)審 查審 核 填 寫 來 訪 回 執(zhí) 單驗 證申 請 出 廠交 回 回 執(zhí) 單是否否是否接 待回 執(zhí) 單 簽 字 蓋 章離 廠0 10 20 30 40 5質(zhì)量管理體系文件 — 部門 工作手冊 37 H S E _ 0 3 _ C 0 6 送 貨 車 輛 出 入 管 理 流 程接 貨 單 位相 關(guān) 部 門 崗 位 安 全 設(shè) 備 部 門 衛(wèi) 崗送 貨 司 機(jī)開 始結(jié) 束內(nèi) 線 通 知審 核是 否 為 合 格 貨物申 請 入 廠 否填 寫 車 輛 出 入 證是否收 貨是是否簽 單 蓋 章準(zhǔn) 許 出 廠驗 單否是驗 證出 廠 通 過不 通 過收 貨 憑 證0 10 20 30 40 50 60 7 質(zhì)量管理體系文件 — 部門 工作手冊 38 H S E _ 0 4 _ C 0 7 施 工 車 輛 出 入 管 理 流 程技 術(shù) 研 發(fā) 部 / 生 產(chǎn)運 行 部 經(jīng) 理安 全 設(shè) 備 部相 關(guān) 部 門管 理 人 員安 全 設(shè) 備 部門 衛(wèi) 崗施 工 單 位開 始不 通 過申 請 入 廠審 核 審 批是通 過通 過不 通 過實 施 安 全 防 護(hù) 措 施辦 理 準(zhǔn) 入 正證 件 是 否 合 格施 工 車 輛 出 入 證否進(jìn) 廠 施 工施 工 結(jié) 束申 請 離 廠審 查 是 否 放 行否準(zhǔn) 許 離 廠 填 寫 車 輛 放 行 單是離 廠 審 批離 廠 結(jié) 束相 關(guān) 證 件不 通 過通 過出 廠 檢 查 ， 收 回 出入 證 確 認(rèn) 簽 字0 10 20 30 40 50 60 70 8檢 查 放 行 質(zhì)量管理體系文件 — 部門 工作手冊 39 H S E _ 0 3 _ C 0 8 作 業(yè) 許 可 證 管 理 流 程監(jiān) 護(hù) 人相 關(guān) 部 門 安 全 員 /單 位 領(lǐng) 導(dǎo)職 能 部 門 公 司 主 管 領(lǐng) 導(dǎo)施 工 單 位開 始提 出 申 請組 織 落 實 措 施是核 查是 否 一 級 審 批是 否 特 級 審 批 是否是三 級 、 二 級 審 批一 級 審 批填 寫 作 業(yè) 許 可 證實 施 作 業(yè)作 業(yè) 證匯 總 作 業(yè) 證結(jié) 束存 檔 存 檔作 業(yè) 許 可 證完 工 檢 查特 級 審 批0 10 20 30 40 50 60 7 0 8質(zhì)量管理體系文件 — 部門 工作手冊 40 H S E _ 0 3 _ C 0 9 安 全 事 故 管 理 流 程安 全 生 產(chǎn) 管 理委 員 會安 全 設(shè) 備 部各 部 門結(jié) 束存 檔編 制 事 故 調(diào) 查 報 告事 故 調(diào) 查 報 告制 定 和 執(zhí) 行 預(yù) 防 、 糾正 措 施確 定 事 故 直 接 原 因和 間 接 原 因成 立 較 大 事 故 調(diào)查 組 是 否 為 重 大 事 故組 織 恢 復(fù) 生 產(chǎn)事 故 快 報編 制 事 故 快 報開 始安 全 事 故 發(fā) 生 時否組 織 調(diào) 查 事 故 原 因形 成 事 故 處 理 意 見事 故 責(zé) 任 處 理 意 見落 實整 改 措 施通 過審 批上 報 政 府 部 門否是事 故 處 理 報 告整 改 措 施應(yīng) 急 處 理總 結(jié) 事 故 教 訓(xùn)一 般 事 故 編 制 事 故調(diào) 查 報 告事 故 調(diào) 查 報 告0 10 20 30 40 50 60 70 81 00 9 質(zhì)量管理體系文件 — 部門 工作手冊 41 H S E _ 0 3 _ C 1 0 危 險 化 學(xué) 品 管 理 流 程 安 全 設(shè) 備 部 經(jīng) 理安 全 設(shè) 備 部 相 關(guān) 崗 位 當(dāng) 地 政 府 部 門相 關(guān) 部 門開 始結(jié) 束生 產(chǎn) 和 儲 存核 實 數(shù) 量 不 通 過庫 存 及 處 理 量 臺 帳審 核通 過制 定 應(yīng) 急 預(yù) 案應(yīng) 急 預(yù) 案進(jìn) 行 演 練 / 修 訂預(yù) 案應(yīng) 急 預(yù) 案備 案通 過審 批不 通 過0 10 20 30 40 50 6審 批 通 過通 過 質(zhì)量管理體系文件 — 部門 工作手冊 42 質(zhì)量管理體系文件 — 部門 工作手冊 43 生產(chǎn)區(qū)域一般作業(yè)管理規(guī)定 特種作業(yè)安全管理規(guī)定 安全生產(chǎn)責(zé)任制 生產(chǎn)安全風(fēng)險抵押金管理辦法 勞動保護(hù)用品安全使用管理規(guī)定 安全生產(chǎn)培訓(xùn)管理規(guī)定 安全事故呈報與責(zé)任追究管理規(guī)定 安全會議管理規(guī)定 安全制度修訂與宣貫管理辦法 易制毒安全管理規(guī)定 1劇毒化學(xué)品安全管理規(guī)定 1安全檢查管理規(guī)定