【正文】 指標(biāo)按照其評估周期確定目標(biāo)，及在評估周期期末收集指標(biāo)完成情況； 季度目標(biāo) 季度完成情況 累計(jì)完成 下季度目標(biāo) 35 季度目標(biāo)及完成情況 部門 KPI 年度目標(biāo) 卓越目標(biāo)管理表分項(xiàng)說明 —— 關(guān)鍵績效指標(biāo) 年度基本目標(biāo) 年度挑戰(zhàn)目標(biāo) 評價(jià) 指標(biāo)名稱 指標(biāo)說明 單位 權(quán)重 季度評分 分管副總意見 ? 根據(jù)關(guān)鍵績效指標(biāo)的季度目標(biāo)和完成情況，通過計(jì)算（定量指標(biāo)）、評分（定性指標(biāo)）等方式對指標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行評價(jià)，作為部門季度績效的主要參考依據(jù)； ? 對于無法進(jìn)行短時(shí)期階段性分解的指標(biāo)，根據(jù)對其評估周期內(nèi)完成情況的預(yù)判斷，由評估人通過主觀評價(jià)確定其評分； ? 對關(guān)鍵績效指標(biāo)的實(shí)施完成情況及評分須提交分管副總審閱并反饋意見，使公司主管領(lǐng)導(dǎo)能充分掌握指標(biāo)的管控狀況； 季度目標(biāo) 季度完成情況 下季度目標(biāo) 累計(jì)完成 36 卓越目標(biāo)管理表分項(xiàng)說明 —— 工作目標(biāo) 分管副總評分 季度工作計(jì)劃及完成情況 評價(jià) 部門戰(zhàn)略工作內(nèi)容 部門 承擔(dān)的 措施 主要工作 內(nèi)容 實(shí)施時(shí)間 主要工作完成標(biāo)志 關(guān)鍵配合部門及 配合工作 ? 將部門承擔(dān)的戰(zhàn)略工作轉(zhuǎn)化為部門的工作目標(biāo)，以凸現(xiàn)戰(zhàn)略工作的重要性，各部門在戰(zhàn)略工作方向的指導(dǎo)下，分解季度工作計(jì)劃，通過實(shí)施季度控制來保證戰(zhàn)略工作真正落到各部門運(yùn)營管理的實(shí)處； ? 部門戰(zhàn)略工作內(nèi)容來源于每年滾動(dòng)制定的公司戰(zhàn)略措施，由戰(zhàn)略措施按照責(zé)任部門歸集而成； 下季度工作計(jì)劃 季度工作計(jì)劃完成情況 問題與 障礙 季度工作計(jì)劃 累計(jì)完成 37 分管副總評分 評價(jià) 部門戰(zhàn)略工作內(nèi)容 部門 承擔(dān)的 措施 主要工作 內(nèi)容 實(shí)施時(shí)間 主要工作完成標(biāo)志 關(guān)鍵配合部門及 配合工作 卓越目標(biāo)管理表分項(xiàng)說明 —— 工作目標(biāo) 季度工作計(jì)劃及完成情況 ? 季度工作計(jì)劃是各部門在季初時(shí)，根據(jù)戰(zhàn)略工作的年度總體思路及上季度的實(shí)施完成情況，分解出該項(xiàng)戰(zhàn)略工作當(dāng)季應(yīng)分解和開展的業(yè)務(wù)活動(dòng)計(jì)劃； ? 在下季度初對本季度的季度計(jì)劃完成情況進(jìn)行跟蹤，以作為季度工作目標(biāo)實(shí)施評價(jià)的內(nèi)容； ? 在工作目標(biāo)實(shí)施完成的過程中，如果存在影響工作完成的問題與障礙，需要提出，以引起公司領(lǐng)導(dǎo)及其他部門的關(guān)注，及時(shí)排除問題與障礙； 季度工作計(jì)劃 季度工作計(jì)劃完成情況 累計(jì)完成 問題與 障礙 下季度工作計(jì)劃 38 季度工作計(jì)劃及完成情況 評價(jià) 部門戰(zhàn)略工作內(nèi)容 部門 承擔(dān)的 措施 主要工作 內(nèi)容 實(shí)施時(shí)間 主要工作完成標(biāo)志 關(guān)鍵配合部門及 配合工作 卓越目標(biāo)管理表分項(xiàng)說明 —— 工作目標(biāo) 分管副總評分 ? 分管副總根據(jù)季度工作目標(biāo)的計(jì)劃及其完成情況，以該項(xiàng)工作的完成標(biāo)志為主要評分依據(jù)，給予相應(yīng)的評分，作為對該項(xiàng)工作季度實(shí)施的主要評價(jià) ? 職能部門的評價(jià)僅由分管副總負(fù)責(zé)；生產(chǎn)中心的評價(jià)須由對口專業(yè)部門和分管副總共同評價(jià)，二者加權(quán)分?jǐn)?shù)作為生產(chǎn)中心的工作目標(biāo)評價(jià) 下季度工作計(jì)劃 季度工作計(jì)劃完成情況 問題與 障礙 季度工作計(jì)劃 累計(jì)完成 39 ? 在年末時(shí)，公司董事會(huì)還需根據(jù)部門工作目標(biāo)的年度總體完成情況進(jìn)行評分； ? 責(zé)任部門需要對配合工作進(jìn)行評價(jià)； ? 工作目標(biāo)的季度評分和年度評分，及承擔(dān)的配合工作的評分，加權(quán)計(jì)算后作為對該部門戰(zhàn)略執(zhí)行力的評價(jià)； 卓越目標(biāo)管理表分項(xiàng)說明 —— 工作目標(biāo) 年度完成情況 部門戰(zhàn)略工作內(nèi)容 部門 承擔(dān)的 措施 主要工作 內(nèi)容 實(shí)施時(shí)間 主要工作完成標(biāo)志 關(guān)鍵配合部門及 配合工作 年度工作完成情況總結(jié) 問題與障礙 年度評價(jià) 公司董事會(huì)年度評分 責(zé)任部門對配合工作年度評分及意見 40 卓越目標(biāo)管理表分項(xiàng)說明 —— 財(cái)務(wù)預(yù)算 全面預(yù)算管理辦公室意見 部門年度預(yù)算 預(yù)算季度計(jì)劃及完成情況 評價(jià) 預(yù)算項(xiàng)目名稱 年度預(yù)算金額 單位 ? 部門年度預(yù)算是根據(jù)全面預(yù)算的內(nèi)容轉(zhuǎn)化而成，用以按季度控制部門預(yù)算的實(shí)施完成情況 ? 預(yù)算項(xiàng)目是指全面預(yù)算中的針對業(yè)務(wù)活動(dòng)確定的科目名稱，如：廣告費(fèi) ? 計(jì)劃部作為全省的資本開支管理部門，還需對資本開支的實(shí)施情況進(jìn)行管理，安排季度計(jì)劃，并收集季度完成情況 季度預(yù)算開支 季度預(yù)算完成情況 下季度預(yù)算計(jì)劃 問題與障礙 累計(jì) 完成 41 卓越目標(biāo)管理表分項(xiàng)說明 —— 財(cái)務(wù)預(yù)算 全面預(yù)算管理辦公室意見 部門年度預(yù)算 評價(jià) 預(yù)算科目名稱 年度預(yù)算金額 單位 預(yù)算季度計(jì)劃及完成情況 ? 預(yù)算季度計(jì)劃是對年度預(yù)算的分解，由各部門在季初時(shí)根據(jù)總體預(yù)算及上季度的預(yù)算實(shí)施情況預(yù)測提出，作為預(yù)算控制的標(biāo)準(zhǔn)； ? 財(cái)務(wù)部可根據(jù)部門的預(yù)算計(jì)劃，籌措資金，控制資金開支進(jìn)度； ? 預(yù)算的開支需與工作目標(biāo)的實(shí)施緊密聯(lián)系，以充分保證戰(zhàn)略工作的資源配給； ? 預(yù)算的季度實(shí)施情況將作為部門預(yù)算實(shí)施考核的重要參考依據(jù)； 季度預(yù)算開支 季度預(yù)算完成情況 累計(jì) 完成 問題與障礙 下季度預(yù)算計(jì)劃 42 卓越目標(biāo)管理表分項(xiàng)說明 —— 財(cái)務(wù)預(yù)算 部門年度預(yù)算 預(yù)算科目名稱 年度預(yù)算金額 單位 預(yù)算季度計(jì)劃及完成情況 評價(jià) 全面預(yù)算管理辦公室意見 ? 全面預(yù)算管理辦公室根據(jù)部門季度預(yù)算計(jì)劃及實(shí)施情況，給予預(yù)算控制的反饋意見，以幫助各部門更好的管理與控制預(yù)算 季度預(yù)算開支 季度預(yù)算完成情況 下季度預(yù)算計(jì)劃 問題與障礙 累計(jì) 完成 43 。