流程導向審核方法(更新版)
【正文】 量測控制 7) 車間 的整潔 D. 聯(lián)接／界面 1) 供應商 2) 客戶 3) 生產規(guī)劃部門 4) 工程 5) 訓練 6) 人力關系部門 E. 過程輸出 剎車系統(tǒng)運送給客戶符合規(guī)格與及時送達服務 F. 測量 1) ppm（質量不良） 2) 運送 的績效 3) 響應時間 4) 問題分析及退回品分析的時間 5) 生產的不良品質成本分析 6) 當機時間／上機時間 2. 審核規(guī)劃 1) 識別 過程 2) 分析過程 3) 風險分析（輸出及輸入）和審核優(yōu)先度 4) 先前審核的內外部跟蹤事件 5) 審核計劃（步驟、過程關連性、時間及面談對象） 6) 制作檢查表、完成檢查表 二、在審核中要驗證 的 事實 1. 不合格 的產品有隔離和作注記嗎？ 2. 客戶被通知了嗎？ 3. 工程核準授權有提出嗎？ 4. 和 ABCD發(fā)生一樣的問題， EFGH是否能有效避免嗎？ 5. 驗證準備作了嗎？ 6. 機臺安裝人員有被告知先前 ABCD的不合格之狀況嗎？ 二、在審核中要驗證 的 事實 7. 作業(yè)準備 的指導書有被授權核準嗎？ 8. 工裝屬于誰的？其能力確保嗎？ 9. 工裝及組裝的驗證有文件化嗎？ 10. 機臺安裝人員對不合格 ABCD作記錄及采取措施（問題分析）嗎？ 11. 工裝的儲存在未用時適當嗎？ 三、審核中需要 的 信息 1. 可疑品 的控制與客戶要求一致性 2. 特殊特性查核客戶的要求（外觀件）及公差 3. 客戶要求對工程核準的記號規(guī)定 4. 客戶要求有關儲存及工裝維護規(guī)定 5. 工裝設備的標記要求 采購部門 購入材料供生產及采購加工服務等活動 案例研討 2 1. 輸 入 1) 生產排程 2) 合格之人員 3) 工作指導書 4) 部門目標 2. 活 動 1) 采購物料 2) 采購服務 3) 供應商 的核準 4) 監(jiān)督供應商績效 3. 輔助流程 1) 品管 2) 庫房接受部門 4. 聯(lián) 接 1) 制 造 2) 客 戶 3) 訓 練 4) 業(yè) 務 5. 輸 出 對生產物料及時送到且質量合乎標準規(guī)格要求 6. 衡 量 1) 100%及時送達到生產線 2) 供應商開發(fā) 的狀況 3) 物料采購成本降低 4) 供應商交期縮短 5) 交貨的超額運費 7. 審核規(guī)劃 1) 識別 過程 2) 分析過程 3) 跟蹤上次的不合格 4) 審核計劃 5) 檢查表制作 8. 需要驗證之事實 1) 供應商 的溝通過程 2) 供應商開發(fā)的過程 3) 制造排程的過程認知 4) 供應商訂單及時輸入過程 9. 需要 的信息 1) 供應商開發(fā) 的目標 2) 客戶對供應商開發(fā)的要求 3) 公司的降價目標 4) 供應商績效數(shù)據(jù)
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