【正文】 XXXXXX影城管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)本影院）于 20XX年 XX月 XX日領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照， 20XX年 XX月 XX日試營(yíng)業(yè)，本影院共計(jì) 6個(gè)廳、 892個(gè)座位。二、主營(yíng)收入、成本及毛利分析二、主營(yíng)收入、成本及毛利分析逐月數(shù)據(jù)如下表所示：、稅金及附加 2023年截至 XX月 XX日累計(jì)營(yíng)業(yè)成本相較于收入的增長(zhǎng)幅度相對(duì)較小，總增長(zhǎng) XXXX萬(wàn)元，增長(zhǎng)比例 XXXX%。八、二季度工作計(jì)劃03 PART THREE 人事部工作總結(jié)及計(jì)劃 01020304CONTENTS本月公司辦公費(fèi)用概述本月公司人力情況概述概述下月工作計(jì)劃內(nèi)容結(jié)束語(yǔ)一季度公司辦公費(fèi)用明細(xì)費(fèi)用 同比增減明細(xì) 本月 上月話費(fèi) 1244 %水費(fèi) 620 687 %電費(fèi) 10000 10000 /辦公用品費(fèi)用 420 246 %清潔用品 1328 790 %分析：話費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)變動(dòng)浮動(dòng)沒(méi)有大的差異，辦公用品本月費(fèi)用增加原因?yàn)?A4打印紙的采購(gòu)，現(xiàn)使用部門(mén)增加總經(jīng)辦單獨(dú)打?。磺鍧嵱闷吠谠黾拥脑蛟谟诒嵱闷分械拇笮屠?，在 4月采購(gòu)后至今未能采購(gòu)，現(xiàn)做庫(kù)存補(bǔ)給；35人 33人公司人員現(xiàn)狀概述公司人員現(xiàn)狀概述5人2人員分析月初人數(shù)本月入職人數(shù)為 6人， 3人為暑期工分別為場(chǎng)務(wù) 1名，話務(wù)員 2名， 3名長(zhǎng)期人員賣(mài)品 2名，票務(wù) 1名；入職人數(shù)本月離職人數(shù)為 8人，大于半年者 4人，不滿半年者 4人；離職人數(shù)月末在職人數(shù)為 34人，暑期工 3名；月末人數(shù)月初在職人員數(shù)量為 38人 由上述數(shù)據(jù)可以看出 :本月離職率達(dá)到 %；其中離職人員所屬部門(mén)分別為：票務(wù)人員 2名，賣(mài)品人員 3名，場(chǎng)務(wù)人員 3名，其中大于半年以上 4名，離職原因可能因自身生活原因，其余人員離職則為不適用崗位，罰款較多離職。對(duì)于新入職員工進(jìn)行轉(zhuǎn)正考核配合運(yùn)營(yíng)部。購(gòu)票方式數(shù)據(jù)分析216。部分店長(zhǎng)不懂得，可先簡(jiǎn)單陳述。216。制定兼職人員工資薪酬方案。二、員工學(xué)歷比例如圖數(shù)據(jù)所示：公司現(xiàn)有職工學(xué)歷本科 4人，大專(zhuān) 7人，技校 8人，高中以下 16人；學(xué)歷普遍不高，低學(xué)歷員工多從事一線崗位以及保安、保潔工作。住房公積金原繳納人數(shù) 2人， 20XX年 XX月因一人離職，現(xiàn)繳納一人，下降 %；低值易耗品因 20XX年同期購(gòu)入氙燈， 20XX年當(dāng)期未發(fā)生，因此費(fèi)用減少 ，下降%；賣(mài)品成本與票房、賣(mài)品收入呈同步增長(zhǎng)，稅金與增值稅自 20XX年 XX月變更為一般納稅人，賣(mài)品增值稅稅率由 3%變更為17%，因此增長(zhǎng)幅度較大。公司經(jīng)營(yíng)范圍：電影放映；零售（預(yù)包裝食品兼散裝食品，保鮮、冷藏）；現(xiàn)做現(xiàn)賣(mài)（有效期限至 20XX年 XX月 XX日）。本月共計(jì)票房 XXXXX元。與去年同期相比增長(zhǎng) XXXX%，環(huán)比下降 XX%。 2023年 13月貨品銷(xiāo)售總量為 XXXXX個(gè)，銷(xiāo)售總金額為 XXXXX元。贈(zèng)券包括：臺(tái)歷券 10695元、活動(dòng)券 885元、會(huì)員充值贈(zèng)券 4735元、員工福利券 2455元、應(yīng)急券 880元。 公司注冊(cè)地址為新疆 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX層，注冊(cè)資本 XXXX萬(wàn)。其中分賬比例與票房的增長(zhǎng)比例相符，增長(zhǎng) XXXX萬(wàn)元，增長(zhǎng)比例 XXXX%；職工福利費(fèi)因 20XX年較 20XX年贈(zèng)含了的員工每月福利電影券，因此增長(zhǎng)%,幅度較大 ?，F(xiàn)有員工情況分析表現(xiàn)有員工情況分析表一、 員工男女比例如圖數(shù)據(jù)所示：公司現(xiàn)現(xiàn)有員工人數(shù)男女比例占比為 18:15，基本保持平衡。完成總經(jīng)辦會(huì)議下發(fā)的內(nèi)容，并監(jiān)督根據(jù)。 由圖可知：網(wǎng)上訂票人數(shù)占 13月總?cè)藬?shù)的 XX%,同比增長(zhǎng)XX%。請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)審批請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)