上海寶鋼國(guó)貿(mào)公司寶鋼國(guó)際稽核制度(更新版)
【正文】 核，稽核人員的工作，受寶鋼國(guó)際有關(guān)規(guī)定保護(hù)，任何人不得對(duì)稽核人員進(jìn)行打擊報(bào)復(fù)。 (遇突擊檢查例外 )，按資產(chǎn)關(guān)系不同，通知方式如下： 對(duì)寶鋼國(guó) 際各部門，一般不向被查部門發(fā)《稽核通知書》； 共 5 頁(yè) 第 4頁(yè) 對(duì)寶鋼國(guó)際全資子公司、控股子公司 ,向被查單位發(fā)《稽核通知書》（對(duì)控股子公司，如有必要可與投資方組成聯(lián)合稽核小組 ,以寶鋼國(guó)際方為主聯(lián)合向被查單位發(fā)出《稽核通知書》）； 對(duì)寶鋼國(guó)際參股子公司，可提出并征求控股方意見(jiàn)后，由控股方與其他投資方協(xié)商一致組成聯(lián)合小組，以控股方為主聯(lián)合向被查單位發(fā)《稽核通知書》。 寶鋼國(guó)際的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)稽核工作由寶鋼國(guó)際審計(jì)部負(fù)責(zé)。 稽核工作分為專項(xiàng)稽核和常規(guī)稽核： 專項(xiàng)稽核是對(duì)某一專題的專項(xiàng)調(diào) 查。 稽核報(bào)告應(yīng)如實(shí)反映被查單位好的經(jīng)驗(yàn)和存在的問(wèn)題。 制訂：黃 幸 日期： 20xx 年 5 月 16 日 審核：張諫忠 日期： 20xx 年 5 月 16 日
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