【正文】 收入利潤規(guī)劃項目XXJKAAYKCF合計２０００年含稅銷售收入收入增長率其中：OEM內(nèi)銷 自有品牌內(nèi)銷 出口營業(yè)利潤 利潤增長率　?。玻埃埃蹦旰愪N售收入收入增長率其中：OEM內(nèi)銷 自有品牌內(nèi)銷 出口營業(yè)利潤 利潤增長率　?。玻埃埃材旰愪N售收入收入增長率其中：OEM內(nèi)銷 自有品牌內(nèi)銷 出口營業(yè)利潤 利潤增長率　　2003年含稅銷售收入收入增長率其中：OEM內(nèi)銷 自有品牌內(nèi)銷 出口營業(yè)利潤 利潤增長率　?。玻埃埃茨旰愪N售收入收入增長率其中：OEM內(nèi)銷 自有品牌內(nèi)銷 出口營業(yè)利潤 利潤增長率。戰(zhàn)略評估與控制：l 營運發(fā)展主要包括對戰(zhàn)略基礎和項目融資、投資等方面的評估與控制。各業(yè)務目標細分l 小家電產(chǎn)品目標細分單位：萬元2002年產(chǎn)值2003年產(chǎn)值2004年產(chǎn)值三年年均增長率洗碗機電飯煲電熱水器電熱件OEM生產(chǎn)風扇扇)內(nèi)銷Y牌風扇出口產(chǎn)品電暖器產(chǎn)品油汀產(chǎn)品其它新產(chǎn)品總 計比上年增長利 潤比上年增長l 家電商業(yè)目標細分 單位：萬元2002年銷售額2003年銷售額2004年銷售額三年年均增長率零售批發(fā)機團合計比上年增長利潤比上年增長l 家電控制器目標細分 單位：萬元2002年銷售額2003年銷售額2004年銷售額三年年均增長率內(nèi)銷外延合計比上年增長利潤比上年增長小家電制造業(yè)務出口與國內(nèi)市場銷售目標年度項目2002年2003年2004年項目合計銷售額所占比重銷售額所占比重銷售額所占比重銷售額所占比重國內(nèi)市場出口出口比上年增長年度合計注：以上目標是在現(xiàn)組織架構下形成的規(guī)劃，出口數(shù)據(jù)僅為JK公司出口部提供數(shù)據(jù)。l XX、JK對老產(chǎn)品的改型、改造投入，應確保不低于本子公司各年投入總額的%。l 業(yè)務支持平臺包括電子商務、客戶關系管理、MRPⅡ等系統(tǒng)的建立。l 根據(jù)客戶及市場需求，不斷開發(fā)新產(chǎn)品，豐富現(xiàn)有產(chǎn)品群。l 探討和提高MRPⅡ系統(tǒng)的使用效果。通過招標或比價，爭取采購到合乎品質要求的最低價格原材料。l 在自有品牌市場網(wǎng)絡建設方面，在現(xiàn)行的代理方式下，再積極尋求其它合理的拓展模式，力求在全國范圍內(nèi)形成較全面的市場網(wǎng)絡。l 推進管理人員崗位輪換制（跨部門、跨單位），實現(xiàn)人才的合理流動。加大員工福利建設，改善員工的工作和生活環(huán)境，增強員工隊伍的凝聚力和向心力。其中，管理人員人，占總人數(shù)的 %，大專以上學歷人員人，占總人數(shù)的%，在管理人員中，大專以上學歷人員占%。216。 推行“集團——事業(yè)部——子公司（工廠）”三級管理層次。216。l 零售業(yè)務現(xiàn)狀及發(fā)展戰(zhàn)略根據(jù)城市人口、城市面積、人均ＧＤＰ指數(shù)、電器市場容量、競爭狀況等，把零售市場分為四類，每類市場將采取不同的進入方式。 發(fā)展策略168。并適時推出自有品牌產(chǎn)品。不再大量追加投資。另外，我們可以根據(jù)情況的變化，通過戰(zhàn)略評估與控制的機制改變我們的戰(zhàn)略。全國第四三聯(lián)零售直營連鎖店及特許加盟店60多家34億山東省各地縣市連鎖體系遍布山東省各地縣市，觸角深入到鄉(xiāng)村，當?shù)氐拇笊虉鲆呀?jīng)基本上被擠出了家電銷售的行列。216。 浙江河合年產(chǎn)量4000萬支，出口與內(nèi)銷的比例為8：2，其主要客戶為春蘭、海爾；216。3. 信息系統(tǒng)的使用者對信息給公司帶來的競爭優(yōu)勢理解不夠。1. 外部研發(fā)資源的利用不夠。3. 生產(chǎn)制造經(jīng)驗較豐富。1. 市場研究與預測能力不足。1. 流動資金占有率過高。5. 公司內(nèi)賞罰分明。3. 在廣東等大部分地區(qū)，家電銷售企業(yè)競爭格局尚不明朗。3. 由于地區(qū)、收入差異導致對產(chǎn)品服務需求多樣化，對規(guī)模生產(chǎn)帶來挑戰(zhàn)。2. 人們整體生活水平提高和員工意識強化，人才使用成本提高。2. 短期內(nèi)，一些不利于民營企業(yè)的條例、法規(guī)對本企業(yè)發(fā)展的負面影響仍將難以消除。五、系統(tǒng)規(guī)劃、培育核心能力XX集團的核心能力是：產(chǎn)業(yè)領域縱跨中小家電生產(chǎn)、家電上游產(chǎn)品生產(chǎn)、家電連鎖銷售而形成的完整產(chǎn)業(yè)鏈。l 保證累計利潤大于新增投資（除廠房場地的投入）。注：HF公司業(yè)務收入因不確定因素多，故不計入集團業(yè)務收入總額。 機團業(yè)務收入億元；l 在市場上形成“服務最好”的口碑。JK公司l 三年內(nèi)成為全球最大的電風扇生產(chǎn)基地，到2004年實現(xiàn)年產(chǎn)銷億元，年均增長%。l 研發(fā)目標：形成系統(tǒng)的研發(fā)能力。XX集團20022004年發(fā)展規(guī)劃（第二稿）XX集團三年發(fā)展規(guī)劃第一部分、綜述一、宗旨與使命 XX集團的宗旨：為顧客創(chuàng)造價值，為股東創(chuàng)造財富，為員工創(chuàng)造機會，為社會創(chuàng)造效益。l 行業(yè)目標：各小家電產(chǎn)品產(chǎn)能、產(chǎn)量進入全國前五名，家電控制器成為廣東省該行業(yè)前五名，家電經(jīng)銷成為廣東省第一名。 電熱件實現(xiàn)產(chǎn)銷萬支，銷售收入億元。 批發(fā)業(yè)務收入億元；216。HF公司l 2004年，實現(xiàn)貿(mào)易額億元，年均增長%；l 積極尋求與日本等國外優(yōu)秀家電企業(yè)的合作，在家電和電子領域收集信息，尋找合資合作項目，引進先進技術，為集團各子公司的技術提升及尋求策略聯(lián)盟發(fā)揮重要作用。l 在未來三年內(nèi)，將集團財經(jīng)資源分成資金結算中心、審計監(jiān)控、財務管理三條線規(guī)范化運作；l 在未來三年內(nèi)，集團將增加投資多萬元。特別是拓展和加大電熱管等產(chǎn)品的國際市場份額，將國際市場作為電熱管產(chǎn)品的主要市場；各家電制造公司建立各自的出口部門，形成批量出口能力。4．地方政府加大對大中型民營企業(yè)的支持1. 包括合同法、勞動法、環(huán)保法、各種稅法、消費者保護法等法規(guī)的立法與執(zhí)法力度增強，企業(yè)法務成本增加。1. 節(jié)能、環(huán)保、安全意識強化，對產(chǎn)品的節(jié)能、環(huán)保、品質要求進一步提高。2. 失業(yè)率高，社會保障體系的完善尚需時日，它們將降低居民消費欲望。2. 行業(yè)進一步向優(yōu)勢企業(yè)集中，行業(yè)前三位的地位將得到鞏固。4. 權力分配明確。3. 財務控制已深入到公司運轉的各環(huán)節(jié)。4. 營銷隊伍干勁強。2. 廠房、設備、機器、辦公室等條件良好。2. 現(xiàn)有產(chǎn)品技術上具有競爭力。2. 公司職能部門對信息系統(tǒng)的投入不夠（數(shù)據(jù)庫、信息披露）。l 電熱管：216。 這些對手品牌形象好，市場占有率高，產(chǎn)品品種齊全、款式多、造工精細 、質量穩(wěn)定。全國第三國通零售分公司5家、直營連鎖店16家20多億北京、上海、重慶、武漢、廣州長期與國美等大型家電商家競爭而形成較強的市場把握能力，積極擴張的市場定位。由于目標及其重要性不同，各主要業(yè)務可進一步細分，并作出不同的戰(zhàn)略選擇?，F(xiàn)金牛產(chǎn)品風扇市場增長率低，但相對市場占有率高，它將為公司帶回巨大的盈利。另外，電熱件、電熱水器業(yè)務，尚未投入運營，但已有較好的投入規(guī)劃，屬于新業(yè)務，這兩種產(chǎn)品有較好的市場前景，應追加投資，追加對生產(chǎn)場地、設備設施的投入和人員投入，爭取與XX建立長期穩(wěn)定的協(xié)作關系。216。 視粵北、粵西、粵東網(wǎng)絡建設情況，尋求品牌支持，將批發(fā)網(wǎng)絡輻射到鄰近省市接壤區(qū)域市場。 調整商品結構，引進更多的品牌及品種。就三年規(guī)劃而言，我們對XX的管理模式建議如下：216。l 集團中下層的管理層次，具體指各事業(yè)部屬下子公司/工廠，作為加工中心與成本中心。目前，集團公司員工總人數(shù)為人。l 制定科學的績效考評制度體系及工作流程。對不符合集團發(fā)展的人員進行淘汰，將有經(jīng)驗、能力強的人員提拔到管理層。同時，導入市場機制、競爭機制，推動公司向以市場為導向的企業(yè)組織轉變。在原材料、零部件的采購方面，加強與現(xiàn)有供應商的合作關系。不斷提高成品、半成品的一次合格率，減少廢次品率。 小家電技術研發(fā)體系l 在充分吸收現(xiàn)有產(chǎn)品技術工藝的基礎上，每年投入一定專用技術資金，對老產(chǎn)品進行改型及改造。信息技術發(fā)展策略在未來三年內(nèi)，集團將在現(xiàn)有基礎上逐步搭造起三個信息平臺。l 對于電飯煲、電暖器等明星業(yè)務，未來三年內(nèi)的各年投入應控制在本子公司該年預期利潤的%之內(nèi)；對于熱水器、洗碗機等新業(yè)務，若遇合理投資機會，且其投資額超過80%的控制界限，集團應視實際需要追加投資；對于風扇等現(xiàn)金牛業(yè)務，未來三年內(nèi)的各年投入應控制在該年預期利潤的%以內(nèi)。業(yè)務單位目標分解單位：萬元XXJKAAYK總計比上年增長率（%）2002年銷售收入利潤利潤率（%）2003年銷售收入利潤利潤率（%）2004年銷售收入利潤利潤率（%）三年年均增長率（%）銷售收入利潤利潤率55 / 55制造業(yè)務構成比例發(fā)展目標單位：萬元家電成品制造家電中間產(chǎn)品制造合計2002年產(chǎn)值所占比重（%）利潤所占比重（%）2003年產(chǎn)值所占比重（%）利潤所占比重（%）2004年產(chǎn)值所占比重（%）利潤所占比重（%）注：以上統(tǒng)計，未計入銅管產(chǎn)業(yè)配管及兩器相關數(shù)據(jù)，在未來三年發(fā)展，集團應重視中間產(chǎn)品的投入，初步達成成品制造與中間產(chǎn)品制造銷售收入比例為8：2。經(jīng)常性評估與控制：通過總裁辦公會、年度和季度經(jīng)營分析會等系列機制，對年度經(jīng)營分目標及其它戰(zhàn)略分目標進行評估與控