【正文】 ：核查結(jié)論填寫(xiě)：合格或不合格）審查組成員姓名（簽字）單 位職務(wù)(組長(zhǎng)、組員)核查分工（條款）審查員證書(shū)編號(hào) 觀察員(簽字)： 年 月 日 審查組織單位(章)： 年 月 日 注：“其他情況說(shuō)明”欄中填寫(xiě)的內(nèi)容為：企業(yè)存在不符合法律法規(guī)等有關(guān)規(guī)定，且不能體現(xiàn)在實(shí)地核查記錄中的情況，如企業(yè)存在因非不可抗力原因拖延或拒絕核查的情況等。、包裝和標(biāo)識(shí)規(guī)定。、半成品、成品是否有檢驗(yàn)的原始記錄或檢驗(yàn)報(bào)告。o 符合o 輕微缺陷o 不符合不合格品企業(yè)應(yīng)制訂不合格品的控制程序，有效防止不合格品出廠。，其內(nèi)容是否完整。、必要的工位器具、貯存場(chǎng)所和防護(hù)措施。o 符合o 輕微缺陷o 不符合2．企業(yè)應(yīng)有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負(fù)責(zé)技術(shù)文件管理。o 符合o 輕微缺陷o 不符合3．技術(shù)文件應(yīng)和實(shí)際生產(chǎn)相一致，各車間、部門使用的文件必須完全一致。o 符合o 輕微缺陷o 不符合2．如有需要，企業(yè)制定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)不低于相應(yīng)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，并經(jīng)當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)化部門備案。1. 是否熟悉自己的崗位職責(zé)；2. 是否能看懂相關(guān)圖紙、配方和工藝文件。⑴了解產(chǎn)品質(zhì)量法、標(biāo)準(zhǔn)化法、計(jì)量法和《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例》對(duì)企業(yè)的要求（如企業(yè)的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)等）；⑵了解企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)在質(zhì)量管理中的職責(zé)與作用。o 符合o 輕微缺陷o 不符合測(cè)量設(shè)備1*．、試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備，其性能和精度應(yīng)能滿足生產(chǎn)合格產(chǎn)品的要求。1．是否具備滿足申請(qǐng)取證產(chǎn)品的生產(chǎn)和檢驗(yàn)設(shè)施及場(chǎng)所。2．是否設(shè)置了質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或質(zhì)量管理人員。附件1機(jī)械密封產(chǎn)品生產(chǎn)許可證檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)名單及檢驗(yàn)產(chǎn)品范圍 （1）國(guó)家密封件產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心地 址：合肥市長(zhǎng)江西路888號(hào)郵政編碼：230031電 話：05515335565335553 傳 真：05515325105 聯(lián) 系 人：李江、辛安見(jiàn)、吳兆山 電子信箱：gmpc 檢驗(yàn)產(chǎn)品范圍：機(jī)械密封所有產(chǎn)品單元附件2 機(jī)械密封產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)實(shí)地核查辦法企業(yè)名稱： 生產(chǎn)地址： 產(chǎn)品單元： 產(chǎn)品品種、規(guī) 格 型 號(hào)： 國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局實(shí)地核查結(jié)論的判定原則本辦法進(jìn)行判定核查結(jié)論的內(nèi)容：一、質(zhì)量管理職責(zé)，二、生產(chǎn)資源提供，三、人力資源要求，四、技術(shù)文件管理，五、過(guò)程質(zhì)量管理，六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)，七、安全防護(hù)共7章26條39款。 產(chǎn)品檢驗(yàn)費(fèi)：由企業(yè)按照《國(guó)家計(jì)委、財(cái)政部關(guān)于核定73種工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》（計(jì)價(jià)費(fèi)[1996]1500號(hào)）文件規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)向檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)交付。、說(shuō)明書(shū)上標(biāo)注加?。ㄙN）生產(chǎn)許可證標(biāo)志和編號(hào)。 7 委托加工備案程序 委托企業(yè)申請(qǐng)備案應(yīng)當(dāng)符合以下條件： 取得工商行政管理部門核發(fā)的有效營(yíng)業(yè)執(zhí)照，經(jīng)營(yíng)范圍應(yīng)當(dāng)覆蓋申請(qǐng)委托加工備案的產(chǎn)品； 申請(qǐng)委托加工備案產(chǎn)品涉及產(chǎn)業(yè)政策的，應(yīng)符合產(chǎn)業(yè)政策有關(guān)要求； 已簽訂了有效委托加工合同并公證，且委托加工合同必須明確委托企業(yè)負(fù)責(zé)全部產(chǎn)品銷售。QS標(biāo)志由企業(yè)自行印(貼)，標(biāo)志的式樣、尺寸及顏色要求見(jiàn)《中華人民共和國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例實(shí)施辦法》附件6，可以按照規(guī)定放大或者縮小。生產(chǎn)許可證證書(shū)遺失或者毀損，應(yīng)當(dāng)向企業(yè)所在地的省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局提出補(bǔ)領(lǐng)生產(chǎn)許可證申請(qǐng)。 在生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)，當(dāng)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)要求發(fā)生較大改變時(shí)，企業(yè)應(yīng)及時(shí)執(zhí)行國(guó)家新頒布的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)要求。 所檢項(xiàng)目均為合格時(shí)，則判定樣品為合格，其中任一項(xiàng)不合格時(shí)，則判定樣品為不合格。 檢驗(yàn)項(xiàng)目及判定標(biāo)準(zhǔn) 機(jī)械密封產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換（發(fā)）證產(chǎn)品檢驗(yàn)依據(jù)國(guó)家和/或行業(yè)現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施細(xì)則的技術(shù)條件的規(guī)定進(jìn)行。2）其中彈簧式機(jī)械密封、聚四氟乙烯波紋管、橡膠波紋管、汽車（內(nèi)燃機(jī)）水封、低壓釜用機(jī)械密封、潛水電泵用機(jī)械密封樣品數(shù)量為6套產(chǎn)品，須從該產(chǎn)品的不同型號(hào)中抽?。黄渌a(chǎn)品樣品從該產(chǎn)品的同種型號(hào)中抽取，抽樣數(shù)量見(jiàn)表5。6干氣密封生產(chǎn)設(shè)備*檢測(cè)設(shè)備、運(yùn)轉(zhuǎn)試驗(yàn)裝置。汽車（內(nèi)燃機(jī)）水封生產(chǎn)設(shè)備**檢測(cè)設(shè)備、運(yùn)轉(zhuǎn)試驗(yàn)裝置。聚四氟乙烯波紋管生產(chǎn)設(shè)備車床銑床鉆床研磨機(jī)磨床*檢測(cè)設(shè)備、運(yùn)轉(zhuǎn)試驗(yàn)裝置。若上述標(biāo)準(zhǔn)一經(jīng)修訂，企業(yè)應(yīng)當(dāng)自標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施之日起按新標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，生產(chǎn)許可證企業(yè)實(shí)地核查和產(chǎn)品檢驗(yàn)應(yīng)當(dāng)按照新標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行。需要現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)的，由企業(yè)自主選擇的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)，檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)不得使用機(jī)構(gòu)外人員實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)。，但存在輕微缺陷的，縣級(jí)以上質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門督促企業(yè)按照《企業(yè)實(shí)地核查輕微缺陷項(xiàng)匯總表》要求在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成整改。對(duì)國(guó)家質(zhì)檢總局作出不予許可決定的，企業(yè)從作出不予許可決定之日起不得繼續(xù)試生產(chǎn)該產(chǎn)品。，提交工藝流程及說(shuō)明。根據(jù)工作需要，國(guó)家質(zhì)檢總局負(fù)責(zé)對(duì)承擔(dān)生產(chǎn)許可證檢驗(yàn)工作的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。2 工作機(jī)構(gòu) 國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局(以下簡(jiǎn)稱國(guó)家質(zhì)檢總局)負(fù)責(zé)機(jī)械密封產(chǎn)品生產(chǎn)許可證統(tǒng)一管理工作。 本實(shí)施細(xì)則規(guī)定的機(jī)械密封產(chǎn)品劃分為6個(gè)產(chǎn)品單元、17個(gè)產(chǎn)品品種 (見(jiàn)表1)。 全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室機(jī)械產(chǎn)品生產(chǎn)許可證審查部（以下簡(jiǎn)稱審查部）設(shè)在中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)質(zhì)量工作部，受全國(guó)許可證辦公室的委托組織起草機(jī)械密封產(chǎn)品實(shí)施細(xì)則；跟蹤相關(guān)機(jī)械密封產(chǎn)品的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及技術(shù)要求的變化，及時(shí)提出修訂、補(bǔ)充產(chǎn)品實(shí)施細(xì)則的意見(jiàn)和建議；組織機(jī)械密封產(chǎn)品實(shí)施細(xì)則的宣貫；組織對(duì)機(jī)械密封產(chǎn)品申請(qǐng)企業(yè)的實(shí)地核查；審查、匯總申請(qǐng)取證企業(yè)的有關(guān)材料。4 許可程序 申請(qǐng)和受理 企業(yè)申請(qǐng)辦理生產(chǎn)許可證時(shí)，應(yīng)當(dāng)向其所在地省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局提交以下申請(qǐng)材料：《全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證申請(qǐng)書(shū)》。逾期不告知的，自收到申請(qǐng)材料之日起即為受理；對(duì)申請(qǐng)材料不符合《中華人民共和國(guó)行政許可法》和《中華人民共和國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例》要求的，應(yīng)當(dāng)作出不予受理的決定，并發(fā)出《行政許可申請(qǐng)不予受理決定書(shū)》。 審查組由2至4名審查員組成，審查組成員不得全部來(lái)自同一單位，應(yīng)當(dāng)由不同單位人員共同組成。 企業(yè)實(shí)地核查不合格的判為企業(yè)審查不合格，由審查部書(shū)面上報(bào)國(guó)家質(zhì)檢總局，并由國(guó)家質(zhì)檢總局向企業(yè)發(fā)出《不予行政許可決定書(shū)》。 企業(yè)實(shí)地核查不合格的，不再進(jìn)行產(chǎn)品抽樣和檢驗(yàn)。，將獲證企業(yè)名單以公告、網(wǎng)絡(luò)(，“產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督”頁(yè)面“生產(chǎn)許可”欄目)等方式向社會(huì)公布。橡膠波紋管生產(chǎn)設(shè)備車床銑床鉆床研磨機(jī)硫化機(jī)*沖床*磨床*檢測(cè)設(shè)備、運(yùn)轉(zhuǎn)試驗(yàn)裝置。，平晶精度1級(jí)。②缺陷分類按質(zhì)量特性的重要性將缺陷分為A類缺陷、B類缺陷。其中，生產(chǎn)許可證副本中載明產(chǎn)品明細(xì)，包括產(chǎn)品單元、產(chǎn)品品種。省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局自受理企業(yè)名稱變更材料之日起5日內(nèi)將上述材料上報(bào)全國(guó)許可證審查中心。對(duì)于符合條件的，頒發(fā)新證書(shū)，但有效期不變。 具有法人資格的集團(tuán)公司所屬單位單獨(dú)辦理生產(chǎn)許可證的，其產(chǎn)品或者包裝、說(shuō)明書(shū)上應(yīng)當(dāng)標(biāo)注所屬單位的名稱、住所和生產(chǎn)許可證標(biāo)志和編號(hào)。 省級(jí)許可證辦公室應(yīng)當(dāng)自收到委托加工備案申請(qǐng)之日起5日內(nèi)，進(jìn)行必要的核實(shí)，對(duì)符合條件的企業(yè)予以備案。、住所、生產(chǎn)地點(diǎn)是否發(fā)生了改變，是否增加了生產(chǎn)線，如果發(fā)生改變，企業(yè)是否及時(shí)向當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門報(bào)告并及時(shí)提出換證申請(qǐng)。 委托加工備案不得向企業(yè)收費(fèi)。核查結(jié)論的確定原則：否決項(xiàng)目全部符合，非否決項(xiàng)目中輕微缺陷不超過(guò)8款，且無(wú)不符合項(xiàng)，核查結(jié)論為合格。2．有關(guān)部門、人員的權(quán)限和相互關(guān)系是否明確。1．是否具有本實(shí)施細(xì)則中規(guī)定的必備生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備，必要時(shí)應(yīng)核查其購(gòu)銷合同、發(fā)票等憑證及設(shè)備編號(hào)。3．是否與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)。o 符合o 輕微缺陷o 不符合技術(shù)人員企業(yè)技術(shù)人員應(yīng)掌握專業(yè)技術(shù)知識(shí)，并具有一定的質(zhì)量管理知識(shí)。1. 與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的人員是否進(jìn)行了培訓(xùn)和考核,并保持有關(guān)記錄。o 符合o 輕微缺陷o 不符合技術(shù)文件1．技術(shù)文件應(yīng)具有正確性，且簽署、更改手續(xù)正規(guī)完備。o 符合o 輕微缺陷o 不符合文件管理1．企業(yè)應(yīng)制定技術(shù)文件管理制度，文件的發(fā)布應(yīng)經(jīng)過(guò)正式批準(zhǔn)，使用部門可隨時(shí)獲得文件的有效版本，文件的修改應(yīng)符合規(guī)定要求。（如：計(jì)劃、清單、合同等）。o 符合o 輕微缺陷o 不符合工藝管理1．企業(yè)應(yīng)制定工藝管理制度及考核辦法，并嚴(yán)格進(jìn)行管理和考核。是否按制度、規(guī)程等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。（如熱處理、鑄造等工序）是否事先進(jìn)行了設(shè)備認(rèn)可、工藝參數(shù)驗(yàn)證和人員鑒定。、返修后是否重新進(jìn)行了檢驗(yàn)。o 符合o 不符合型式檢驗(yàn)彈簧式機(jī)械密封應(yīng)按機(jī)械密封技術(shù)條件JB/T ；金屬波紋管機(jī)械密封應(yīng)按焊接金屬波紋管機(jī)械密封JB/T 87232008 ；橡膠波紋管機(jī)械密封中的輕型機(jī)械密封應(yīng)依據(jù)輕型機(jī)械密封技術(shù)條件JB/T ，其它產(chǎn)品應(yīng)按橡膠波紋管機(jī)械密封技術(shù)條件JB/T 66161993 ；聚四氟乙烯波紋管機(jī)械密封應(yīng)按機(jī)械密封技術(shù)條件JB/T ；潛水電泵用機(jī)械密封應(yīng)依據(jù)潛水電泵用機(jī)械密封JB/T 59661995 ；汽車（內(nèi)燃機(jī)）水封應(yīng)依據(jù)內(nèi)燃機(jī)水封試驗(yàn)方法JB/T ；釜用機(jī)械密封（中低壓）應(yīng)依據(jù)釜用機(jī)械密封技術(shù)條件HG/T 22692003 ；釜用機(jī)械密封（高壓）應(yīng)依據(jù)釜用高壓機(jī)械密封技術(shù)條件GB/T243192009 ；旋轉(zhuǎn)接頭應(yīng)依據(jù)旋轉(zhuǎn)接頭JB/T 87251998 。o 符合o 輕微缺陷o 不符合勞動(dòng)防護(hù)企業(yè)應(yīng)對(duì)員工進(jìn)行安全生產(chǎn)和勞動(dòng)防護(hù)培訓(xùn)，并為員工提供必要的勞動(dòng)防護(hù)。附件5（CNAS章）、（CMA章）、（CAL章） 檢 驗(yàn) 報(bào) 告報(bào)告編號(hào)：產(chǎn)品名稱 單元名稱 規(guī)格型號(hào) 受檢單位 (與抽樣單上企業(yè)名稱一致，以集團(tuán)公司名義申請(qǐng)的應(yīng)填寫(xiě)所屬單位的名稱)檢驗(yàn)類別 生產(chǎn)許可證檢驗(yàn)報(bào)告日期 (以簽發(fā)日期為準(zhǔn))檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)名稱注 意 事 項(xiàng)1． 檢驗(yàn)報(bào)告無(wú)“檢驗(yàn)報(bào)告專用章”或檢驗(yàn)單位公章無(wú)效。汽車（內(nèi)燃機(jī)）水封2旋轉(zhuǎn)接頭平面密封旋轉(zhuǎn)接頭旋轉(zhuǎn)接頭拆分球面密封3干氣密封壓縮機(jī)用干氣密封干氣密封干氣密封拆分泵用干氣密封產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)變化對(duì)比表序號(hào)產(chǎn)品單元（新版）產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)（新版）產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)（舊版）說(shuō)明1金屬波紋管機(jī)械密封JB/T 87232008JB/T 63731992廢止2釜用機(jī)械密封（高壓）GB/T 243192009HG/T 22692003新增3汽車（內(nèi)燃機(jī)）水封JB/T JB/T JB/T JB/T 66191993新增必備生產(chǎn)設(shè)備變化對(duì)比表序號(hào)產(chǎn)品單元（新版）主要設(shè)備（新版）主要設(shè)備（舊版）說(shuō)明1干氣密封動(dòng)平衡機(jī)微淺槽加工設(shè)備新增必備檢測(cè)設(shè)備變化對(duì)比表序號(hào)產(chǎn)品單元（新版）主要檢測(cè)設(shè)備（新版）主要檢測(cè)設(shè)備（舊版）說(shuō)明1橡膠波紋管機(jī)械密封邵氏硬度計(jì)新增2汽車（內(nèi)燃機(jī)）水封邵氏硬度計(jì)橡膠拉伸試驗(yàn)機(jī)新增3干氣密封微淺槽深度測(cè)量設(shè)備或表面形貌檢測(cè)儀新增附件7干式氣體密封技術(shù)條件1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了干式氣體密封的型式與型式代號(hào)、技術(shù)要求、試驗(yàn)方法與檢驗(yàn)方法、安裝和使用要求、標(biāo)志、包裝、運(yùn)輸與貯存。4 要求 干氣密封的設(shè)計(jì)應(yīng)符合本標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，并應(yīng)按經(jīng)規(guī)定程序批準(zhǔn)的圖樣和技術(shù)文件制造。特殊工況條件或選用特殊材料O形橡膠圈可采用高于GB 及JB/T 的國(guó)外標(biāo)準(zhǔn)O形橡膠圈。a) 機(jī)械/干氣組合式干氣密封緩沖氣泄漏量≤；b) 其它類型干氣密封緩沖氣泄漏量≤。 靜態(tài)試驗(yàn)a） 主密封氣體壓力調(diào)至規(guī)定的最大靜態(tài)密封壓力，保持此壓力至少10min，記錄數(shù)據(jù)。 確認(rèn)試驗(yàn)a） 新組裝密封，特別要注意標(biāo)記的匹配，并將密封再次放入試驗(yàn)臺(tái)；b）重復(fù)靜態(tài)試驗(yàn)步驟。：檢驗(yàn)項(xiàng)目中出現(xiàn)不合格項(xiàng)，須返工后再檢驗(yàn)。圖2其中：C=1mm～3mm；D=15176。 產(chǎn)品出廠時(shí)，包裝箱內(nèi)應(yīng)附有產(chǎn)品合格證，合格證上應(yīng)注明產(chǎn)品型號(hào)、名稱、數(shù)量和檢驗(yàn)人員的簽章及日期、產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)號(hào)以及生產(chǎn)許可證號(hào)。壓（＜密封腔壓力≤15MPa）大軸徑（軸徑＞130mm）4潛水電泵用機(jī)械密封潛水電泵用機(jī)械密封5旋轉(zhuǎn)接頭平面密封球面密封6干氣密封壓縮機(jī)用干氣密封泵用干氣密封