【正文】 其他的產(chǎn)品要求評(píng)審：口頭合同訂單或向顧客承諾的常規(guī)服務(wù)等的產(chǎn)品要求評(píng)審。 中心辦公室負(fù)責(zé)對(duì)其執(zhí)行情況及效果進(jìn)行跟蹤檢查，填寫(xiě)“管理評(píng)審改進(jìn)表”，并向中心主任報(bào)告。 “管理評(píng)審計(jì)劃”經(jīng)中心主任批準(zhǔn)，中心辦公室于三個(gè)工作日前通知被評(píng)審部門(mén)及參加人員，以確保被評(píng)審部門(mén)提前準(zhǔn)備書(shū)面審核材料。 管理者代表負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況。 預(yù)防措施 各部門(mén)負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品和服務(wù)、過(guò)程和體系方面的各種質(zhì)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、質(zhì)量反饋信息 。 3 職責(zé) 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的歸口管理。必要時(shí)，提交質(zhì)量保證部組織評(píng)審，并填寫(xiě)“不合格品評(píng)審處置單”。若某部門(mén)發(fā)生重大不合格項(xiàng)或管理者代表認(rèn)為必要時(shí)，可報(bào)中心主任批準(zhǔn)，對(duì)該部門(mén)增加審核的次數(shù)。 審核報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)包括： a) 審核目的、范圍和依據(jù)；b) 審核計(jì)劃完成情況及不合格項(xiàng)的匯總分析； c) 體系運(yùn)行結(jié)果的評(píng)價(jià)； d) 審核結(jié)論；e) 審核報(bào)告的分發(fā)范圍等。 現(xiàn)場(chǎng)審核 a) 審核組成員按審核計(jì)劃和檢查表實(shí)施審核；b) 審核員通過(guò)交談、查閱文件和記錄、現(xiàn)場(chǎng)觀察等方式收集客觀證據(jù)，并做好記錄。審核員應(yīng)具備一定管理工作經(jīng)驗(yàn)、熟悉審核工作，并經(jīng)過(guò)培訓(xùn)獲得審核員資格。 5 相關(guān)文件 Q/XXXX —2002 質(zhì)量管理體系文件編號(hào)辦法 科學(xué)技術(shù)文件檔案管理辦法 6 記錄 質(zhì)量記錄清單 文件/記錄銷(xiāo)毀清單內(nèi)部審核控制程序Q/XXXX —2001版 次： A 受控狀態(tài)： 受控編 號(hào)： 編制： 批準(zhǔn)： 日期： 日期： 1 目的 檢查和評(píng)價(jià)已建立的質(zhì)量管理體系是否符合GB/T 19001—2000(idt ISO 9001：2000)標(biāo)準(zhǔn)的要求并得到有效實(shí)施和保持，為質(zhì)量管理體系的改進(jìn)提供依據(jù)。質(zhì)量記錄以書(shū)面和表格形式為主，也可采用電子媒體作為載體。 4 工作程序 記錄的控制范圍 a) 與產(chǎn)品、過(guò)程符合性有關(guān)的記錄； b) 與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄。 文件的評(píng)審必要時(shí)，由文件的編寫(xiě)部門(mén)組織對(duì)現(xiàn)有文件的適用性、充分性進(jìn)行評(píng)審。 文件的標(biāo)識(shí)文件分為受控與非受控兩種，在質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有關(guān)場(chǎng)所應(yīng)用的文件及提供給審核機(jī)構(gòu)的文件為受控文件，加蓋受控標(biāo)識(shí)，注明分發(fā)號(hào)；如合同需要或其他目的提供給顧客的質(zhì)量手冊(cè)一般為非受控文件，不作標(biāo)識(shí)。 4 工作程序 文件的控制范圍需控制的文件包括：a) 質(zhì)量手冊(cè)；b) 程序文件；c) 技術(shù)文件和有關(guān)資料；d) 其他質(zhì)量管理文件。2 適用范圍 適用于質(zhì)量管理體系運(yùn)行中，有關(guān)質(zhì)量活動(dòng)的文件的管理。 其他文件由歸口部門(mén)負(fù)責(zé)編寫(xiě)。 文件的更改、作廢與回收、銷(xiāo)毀 文件的更改必須填寫(xiě)“文件更改通知單”，由原文件審批人批準(zhǔn)；原審批人不在職時(shí)，可由接替其崗位的人審批。 2 適用范圍適用于質(zhì)量管理體系所有相關(guān)的記錄。 記錄空白表的管理 中心通用的記錄表式由質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)編制并發(fā)放；部門(mén)使用的記錄表式由各部門(mén) 自行設(shè)計(jì)并發(fā)放，質(zhì)量保證部備案。 質(zhì)量記錄的保存應(yīng)便于存取和檢索。 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)組織實(shí)施審核。 審核組接受審核任務(wù)后，由組長(zhǎng)負(fù)責(zé)進(jìn)行審核的準(zhǔn)備工作。 不合格報(bào)告 確定不合格項(xiàng)后，審核員填寫(xiě)不合格報(bào)告單。 內(nèi)審結(jié)果匯總分析 管理者代表負(fù)責(zé)將內(nèi)審結(jié)果歸納總結(jié)并予以分析，形成體系運(yùn)行報(bào)告，作為管理評(píng)審的輸入。 3 職責(zé) 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)對(duì)不合格品控制的歸口管理。 返工后的產(chǎn)品應(yīng)重新檢驗(yàn)。 責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)按要求實(shí)施糾正措施。 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)組織對(duì)預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證和評(píng)價(jià)。
4 工作程序 評(píng)審的時(shí)機(jī)、形式 管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次，一般安排在內(nèi)部審核后進(jìn)行。 對(duì)評(píng)審輸入中的各項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審。 3 職責(zé) 中任主任負(fù)責(zé)合同的產(chǎn)品要求評(píng)審的批準(zhǔn)。 一般合同的產(chǎn)品要求評(píng)審，由承擔(dān)部門(mén)按本部門(mén)規(guī)定的方式組織評(píng)審。中心辦公室負(fù)責(zé)保存重要合同的產(chǎn)品要求評(píng)審記錄，其余評(píng)審記錄由各承擔(dān)部門(mén)保存。 標(biāo)準(zhǔn)部負(fù)責(zé)匯總、編制和上報(bào)標(biāo)準(zhǔn)年度計(jì)劃項(xiàng)目。 標(biāo)準(zhǔn)年度計(jì)劃項(xiàng)目的審查和匯總 標(biāo)準(zhǔn)部對(duì)上報(bào)計(jì)劃項(xiàng)目的單位進(jìn)行資格審查，按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì) 批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)單位確定標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃項(xiàng)目的歸口單位。 標(biāo)準(zhǔn)部標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核人員應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃項(xiàng)目完成時(shí)限檢查歸口單位標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃執(zhí) 行情況，對(duì)不能按時(shí)完成的計(jì)劃項(xiàng)目應(yīng)審查是否有“標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃項(xiàng)目調(diào)整申請(qǐng)表”；按有關(guān)規(guī)定對(duì)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)批稿等文件進(jìn)行復(fù)核，并填寫(xiě)“標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核報(bào)批記錄表”，內(nèi)容包括：標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng)、歸口單位、起草單位、起草人、標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃編號(hào)、行業(yè)分類(lèi)號(hào)、標(biāo)準(zhǔn)代替號(hào)、標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)別、標(biāo)準(zhǔn)水平、采標(biāo)程度及編號(hào)、發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題和處理結(jié)果等；復(fù)核合格的文件,準(zhǔn)備上報(bào)有關(guān)部門(mén). 經(jīng)復(fù)核不合格的文件，標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核人員在“標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核報(bào)批記錄表”的處理結(jié)果欄中填寫(xiě)不合格項(xiàng)目記錄，并將文件退回原上報(bào)單位，修改后重新上報(bào)。 年度標(biāo)準(zhǔn)化工作總結(jié)標(biāo)準(zhǔn)部每年召開(kāi)機(jī)械行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作會(huì)議，對(duì)各單位標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃完成情況、標(biāo)準(zhǔn)報(bào)批質(zhì)量和各標(biāo)委會(huì)工作情況等進(jìn)行總結(jié)，布置下年度的工作計(jì)劃。標(biāo)準(zhǔn)部審查投票情況，對(duì)即將到期而尚未表態(tài)的投票以電話或電子郵件形式進(jìn)行催促投票，并將投票結(jié)果記錄至DIS和FDIS標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)庫(kù)中。 當(dāng)接到顧客的訂貨意向時(shí)，應(yīng)確認(rèn)“機(jī)械設(shè)計(jì)與制造基礎(chǔ)技術(shù)支持系統(tǒng)”與顧客的要求是否相符。 采購(gòu)前與供方簽訂合同，合同中明確交貨的質(zhì)量要求和交貨期的要求。 及時(shí)向顧客提供產(chǎn)品安裝密碼及安裝指導(dǎo)，解答顧客提出的問(wèn)題。 5 記錄 宣傳材料的評(píng)審記錄 產(chǎn)品外觀抽檢記錄表 交付檢驗(yàn)記錄 不合格產(chǎn)品記錄表合格供方一覽表售后服務(wù)登記表用戶(hù)數(shù)