【正文】 ，可能會存在由于管理疏忽、能力不強(qiáng)或者主觀意識形態(tài)等多方面原因造成的給國家集體利益造成損失或者其他廉政風(fēng)險； 由于本部門的招投標(biāo)、計量支付、費(fèi)用變更等工作均與指揮部技術(shù)、質(zhì)量、財務(wù)等各部門相互關(guān)聯(lián)，會存在由于交流、溝通不足等原因造成對招標(biāo)的技術(shù)要求不全、重復(fù)計量或者等給國家集體利益造成損失等風(fēng)險； 可能存在制度落實(shí)不夠或者不按照制度辦事、違規(guī)辦事風(fēng)險； 可能存在利益相關(guān)單位、部門、個人進(jìn)行利益誘惑導(dǎo)致的廉政風(fēng)險。強(qiáng)化廉政意識，警鐘長鳴。一級為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重；二級為發(fā)生可能性較大，后果較嚴(yán)重；三級為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。所在部門崗位腐敗風(fēng)險點(diǎn)風(fēng)險等級防控措施質(zhì)量技術(shù)部執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)及省指要求不及時不按制度辦事。工作不配合，“耳根軟”，偏聽保證，口頭承諾?！皪徫桓瘮★L(fēng)險點(diǎn)”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險點(diǎn)。防控措施，即對應(yīng)每個風(fēng)險點(diǎn)的防控措施。負(fù)責(zé)做好和督促監(jiān)理、施工單位的施工質(zhì)量、試驗(yàn)、檢測工作。所在部門崗位腐敗風(fēng)險點(diǎn)風(fēng)險等級防控措施質(zhì)量技術(shù)部不執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)及省指文件要求工作不認(rèn)真，不細(xì)致，責(zé)任心不強(qiáng)，不認(rèn)真督查監(jiān)理、施工單位履行工作職責(zé)。廉潔自律，求真務(wù)實(shí)。高速公路崗位腐敗風(fēng)險點(diǎn)查找和防控措施表單位：高速公路建設(shè)指揮部質(zhì)量技術(shù)部 填表日期 2010年 06月25日姓 名職務(wù)（崗位）路面專班組長崗位職責(zé)方案審查，現(xiàn)場核查，變更批復(fù)，領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。強(qiáng)化廉政意識，警鐘長鳴。防控措施，即對應(yīng)每個風(fēng)險點(diǎn)的防控措施。所在部門崗位腐敗風(fēng)險點(diǎn)風(fēng)險等級防控措施質(zhì)量技術(shù)部政策法規(guī)學(xué)習(xí)不夠，思想放松警惕工作不按規(guī)范，不按程序易造成損失變更把關(guān)不嚴(yán)三級三級三級1。強(qiáng)化廉政意識，警鐘長鳴，廉潔自律，求真務(wù)實(shí)。高速公路崗位腐敗風(fēng)險點(diǎn)查找和防控措施表單位：高速公路建設(shè)指揮部質(zhì)量技術(shù)部 填表日期 2010年06月25日姓 名職務(wù)（崗位）副主任崗位職責(zé)方案審查，現(xiàn)場核查，變更批復(fù)，領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。加強(qiáng)政治學(xué)習(xí)，注重自身建設(shè)，汲取正反面貪污腐敗實(shí)例的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，增強(qiáng)防腐拒變能力，構(gòu)筑防腐拒變防線。按照相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范組織制定本項(xiàng)目建設(shè)過程中的技術(shù)管理制度和文件；審批復(fù)雜技術(shù)和“四新”技術(shù)在本項(xiàng)目建設(shè)過程中的應(yīng)用；組織開展科研課題的研究；審定重要施工技術(shù)方案、特殊技術(shù)處理措施，制定關(guān)鍵工藝、工序技術(shù)措施；審批設(shè)計變更文件；組織相關(guān)技術(shù)學(xué)習(xí)和技術(shù)培訓(xùn)；完成指揮部的其他工作。規(guī)范制度，提高執(zhí)行力。所在部門崗位腐敗風(fēng)險點(diǎn)風(fēng)險等級防控措施綜合辦公室政治學(xué)習(xí)不夠職責(zé)不明確，可能造成失職程序不公開透明，可能導(dǎo)致監(jiān)控力度不夠制約力度不夠，會導(dǎo)致瀆職利益誘惑三級二級二級二級二級強(qiáng)化教育，道德監(jiān)察目標(biāo)要求明確，責(zé)任追究規(guī)范流程，定期審核加強(qiáng)監(jiān)控、監(jiān)管拒絕誘惑，抵制腐蝕核查人簽字負(fù)責(zé)人簽字填表說明：“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫單位名稱。所在部門崗位腐敗風(fēng)險點(diǎn)風(fēng)險等級防控措施綜合辦公室在網(wǎng)絡(luò)設(shè)施的維護(hù)及食堂資金運(yùn)營管理中，利用職務(wù)之便，謀取私利。高速公路崗位腐敗風(fēng)險點(diǎn)查找和防控措施表單位：高速公路建設(shè)指揮部綜合辦公室 填表日期2010年6月 24日姓 名職務(wù)（崗位）辦公室副主任崗位職責(zé)負(fù)責(zé)辦公室部分文字工作所在部門崗位腐敗風(fēng)險點(diǎn)風(fēng)險等級防控措施綜合辦公室在聯(lián)系宣傳工作中違反規(guī)定，謀取私利。防控措施，即對應(yīng)每個風(fēng)險點(diǎn)的防控措施?！皪徫桓瘮★L(fēng)險點(diǎn)”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險點(diǎn)。可能為親朋好友說情，插手工程。風(fēng)險點(diǎn)的等級分一、二、三級。一級為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重；二級為發(fā)生可能性較大，后果較嚴(yán)重；三級為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。推行網(wǎng)上計量支付系統(tǒng)，實(shí)行資金網(wǎng)上申請、網(wǎng)上審核、網(wǎng)上支付流程?？赡艹霈F(xiàn)財務(wù)管理失控、資金使用效率低下的問題?！皪徫桓瘮★L(fēng)險點(diǎn)”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險點(diǎn)。 在與服務(wù)對象交往中，易發(fā)生接受說情、接受吃請和貴重物品、有價證劵等風(fēng)險一級一級一級一級一級一級一級 加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，不斷提高黨性修養(yǎng)，筑牢思想防線。一級為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重；二級為發(fā)生可能性較大，后果較嚴(yán)重；三級為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。所在部門崗位腐敗風(fēng)險點(diǎn)風(fēng)險等級防控措施指揮部放松理論學(xué)習(xí)，放松自身世界觀的改造和黨性鍛煉。一級為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重；二級為發(fā)生可能性較大，后果較嚴(yán)重；三級為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。收受貴重物品和賄賂，為他人和自己謀利。風(fēng)險點(diǎn)的等級分一、二、三級。一級為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重；二級為發(fā)生可能性較大，后果較嚴(yán)重；三級為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。，明確崗位責(zé)任，建立相互制約機(jī)制，接受監(jiān)管。、多列建設(shè)成本，套取建設(shè)資金的可能性。負(fù)責(zé)審查項(xiàng)目建設(shè)資金的各項(xiàng)支出，依照規(guī)定及時辦理結(jié)算。保存檢查時的影像和文字等原始資料，多人參與現(xiàn)場檢查、檢測。 對非設(shè)計缺陷工程絕不允許變更，從嚴(yán)控制變更數(shù)量，控制增加投資的變更。高速公路部室責(zé)任風(fēng)險點(diǎn)及防控措施表部 室 ： 綜合辦公室 填表時間 2010 年6月23日部室職 責(zé)（一崗雙責(zé)）廉 政風(fēng)險點(diǎn)防控措施責(zé)任主體崗位職責(zé)廉政責(zé)任綜合辦公室負(fù)責(zé)指揮部的黨務(wù)、行政管理的綜合協(xié)調(diào)工作。 嚴(yán)格按照規(guī)范要求進(jìn)行設(shè)計變更，堅持原則，以施工單位的合理建議和工程實(shí)際需要作為工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，深入施工現(xiàn)場，確定合理的設(shè)計方案。部 門 負(fù) 責(zé) 人高速公路部室責(zé)任風(fēng)險點(diǎn)及防控措施表部室： 巡檢稽查部 填表時間 2010 年 6月 26日部室職責(zé)（一崗雙責(zé)）廉政風(fēng)險點(diǎn)防控措施責(zé)任主體崗位職責(zé)廉政責(zé)任巡檢稽查部負(fù)責(zé)工程質(zhì)量現(xiàn)場控制、安全生產(chǎn)日常管理、一起工程的交工驗(yàn)收以及中心試驗(yàn)室管理杜絕違紀(jì)違法行為，保證工程施工過程中清正廉潔、安全優(yōu)質(zhì)有傾向性地選擇檢查內(nèi)容對不合格的工程降低檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)委托有利益關(guān)系的檢測單位進(jìn)行檢測降低不合格工程的處罰標(biāo)準(zhǔn)或不予處罰施工、監(jiān)理單位不具備初驗(yàn)條件提供虛假資料或賄賂檢測人員準(zhǔn)予初驗(yàn)復(fù)驗(yàn)流于形式，無視施工單位整改不合格幫其隱瞞過關(guān)對項(xiàng)目建設(shè)過程中存在明顯隱患的情況不檢查或降低標(biāo)準(zhǔn)隱瞞檢查中的安全隱患，不整改復(fù)檢流于形式實(shí)行隨機(jī)、突出檢查制度，有利益關(guān)系的檢測單位和被檢測單位回避。負(fù)責(zé)對建設(shè)資金全過程的監(jiān)管，確保資金的安全、合理和有效使用。，缺乏應(yīng)有的自律、自省、自警、自勵意識。風(fēng)險點(diǎn)的等級分一、二、三級?！皪徫桓瘮★L(fēng)險點(diǎn)”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險點(diǎn)。接受親朋好友、服務(wù)對象吃請，接受說情。風(fēng)險點(diǎn)的等級分一、二、三級。完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。風(fēng)險點(diǎn)的等級分一、二、三級。 對分管部門和工作人員要求不嚴(yán)，易導(dǎo)致部門工作人員發(fā)生不廉潔問題。核查人簽字負(fù)責(zé)人簽字填表說明：“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫單位名稱。財務(wù)審批把關(guān)不嚴(yán)，內(nèi)控制度執(zhí)行不嚴(yán)。建立健全內(nèi)部控制制度和財務(wù)審批制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。風(fēng)險點(diǎn)的等級分一、二、三級?！皪徫桓瘮★L(fēng)險點(diǎn)”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險點(diǎn)。一人舉報案件，推動監(jiān)督，產(chǎn)生腐敗行為。核查人簽字負(fù)責(zé)人簽字填表說明：“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫單位名稱。一級為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重；二級為發(fā)生可能性較大，后果較嚴(yán)重；三級為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。防控措施，即對應(yīng)每個風(fēng)險點(diǎn)的防控措施。高速公路崗位腐敗風(fēng)險點(diǎn)查找和防控措施表單位：高速公路建設(shè)指揮部綜合辦公室 填表日期 2010 年 6月 24日姓 名職務(wù)（崗位）工程師崗位職責(zé)負(fù)責(zé)指揮部網(wǎng)絡(luò)管理、維護(hù)及其它相關(guān)方面日常管理工作，食堂資金運(yùn)營管理。高速公路崗位腐敗風(fēng)險點(diǎn)查找和防控措施表單位：高速公路建設(shè)指揮部綜合辦公室 填表日期2010年6月24日姓 名職務(wù)（崗位）工程師崗位職責(zé)指揮部食堂管理，后勤物資采購。進(jìn)一步加強(qiáng)嚴(yán)格制度規(guī)定，提高效能。高速公路崗位腐敗風(fēng)險點(diǎn)查找和防控措施表單位：高速公路建設(shè)指揮部質(zhì)量技術(shù)部 填表日期 2010年 06月25日姓 名職務(wù)（崗位）項(xiàng)目副總工兼技術(shù)部部長崗位職責(zé)負(fù)責(zé)主持技術(shù)部全部工作。作為部門負(fù)責(zé)人及黨員以身作則，率先垂范，實(shí)事求是，不文過飾非，消除一切存在的危險點(diǎn)。防控措施，即對應(yīng)每個風(fēng)險點(diǎn)的防控措施。提高辦事效率和服務(wù)水平，按時、保質(zhì)、保量地完成各項(xiàng)工作任務(wù)。高速公路崗位腐敗風(fēng)險點(diǎn)查找和防控措施表單位：高速公路建設(shè)指揮部質(zhì)量技術(shù)部 填表日期 2010年 06月25日姓 名職務(wù)（崗位）副主任崗位職責(zé)方案審查，現(xiàn)場核查變更，領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。一級為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重；二級為發(fā)生可能性較大，后果較嚴(yán)重；三級為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。堅持原則，遵守指揮部《工作人員廉潔自律守則》，一切從實(shí)際出發(fā)，扎實(shí)工作，立足崗位，辦實(shí)事，求實(shí)效，扎扎實(shí)實(shí)、兢兢業(yè)業(yè)地工作，努力學(xué)習(xí)技術(shù)和業(yè)務(wù)知識，不斷提高辦事效率和服務(wù)水平，按時、保質(zhì)、保量地完成各項(xiàng)工作任務(wù)。防控措施，即對應(yīng)每個風(fēng)險點(diǎn)的防控措施。強(qiáng)化廉政意識，警鐘長鳴。高速公路崗位腐敗風(fēng)險點(diǎn)查找和防控措施表單位：高速公路建設(shè)指揮部質(zhì)量技術(shù)部 填表日期 2010年 06月25日姓 名職務(wù)（崗位）路面巡查崗位職責(zé)方案審查，現(xiàn)場核查，變更批復(fù)，領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。高速公路崗位腐敗風(fēng)險點(diǎn)查找和防控措施表單位：高速公路建設(shè)指揮部質(zhì)量技術(shù)部 填表日期 2010年 06月25日姓 名職務(wù)（崗位）路面巡檢崗位職責(zé)服從黨的領(lǐng)導(dǎo)，聽指揮，完成落實(shí)部門領(lǐng)導(dǎo)分配的本質(zhì)工作。一級為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重；二級為發(fā)生可能性較大，后果較嚴(yán)重；三級為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。核查人簽字負(fù)責(zé)人簽字填表說明：“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫單位名稱。審批方案簡單化，質(zhì)量管理放松化，工地巡視力度不夠，督查監(jiān)理工作不及時，發(fā)現(xiàn)問題上報不及時。高速公路崗位腐敗風(fēng)險點(diǎn)查找和防控措施表單位：高速公路建設(shè)指揮部質(zhì)量技術(shù)部 填表日期 2010年 06月25日姓 名職務(wù)（崗位）路面內(nèi)業(yè)及路面巡查崗位職責(zé)審查施組、審批工程劃分、審查相關(guān)技術(shù)方案、總結(jié)、內(nèi)業(yè)審查，信息互通，編制周報，路面工程巡查，督查監(jiān)理工作。每個風(fēng)險點(diǎn)的等級分一、二、三級。堅持原則，遵守指揮部《工作人員廉潔自律守則》，一切從實(shí)際出發(fā)，立足崗位，辦實(shí)事，求實(shí)效，扎扎實(shí)實(shí)、兢兢業(yè)業(yè)地工作，努力學(xué)習(xí)技術(shù)和業(yè)務(wù)知識，不斷提高辦事效率和服務(wù)水平，按時、保質(zhì)、保量地完成各項(xiàng)工作任務(wù)。防控措施，即對應(yīng)每個風(fēng)險點(diǎn)的防控措施。每個風(fēng)險點(diǎn)的等級分一、二、三級。5在計量、變更審核過程中，利益相關(guān)方進(jìn)行利益誘惑，導(dǎo)致失職，造成多計量、多變更等。所在部門崗位腐敗風(fēng)險點(diǎn)風(fēng)險等級防控措施計劃合同部可能因放松政治理論學(xué)習(xí)，工作態(tài)度不端正，造成個人權(quán)力失控和行為失范等腐敗風(fēng)險；可能存在在合同管理過程中沒嚴(yán)格履行合同文件有關(guān)條款、規(guī)定，造成施工單位合同執(zhí)行不力；在計量、變更審核過程中因現(xiàn)場抽查不全面、不細(xì)致，或施工單位進(jìn)行利益誘惑，導(dǎo)致失職，工作疏忽，造成計量審核不據(jù)實(shí)，施工單位超計量、多計量，變更弄虛作假等行為；在合同分包管理中，沒有嚴(yán)格按規(guī)定、按程序，要求施工單位及時進(jìn)行申報審批，從而導(dǎo)致分包量過多。三級三級三級三級三級嚴(yán)格要求自己，加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，認(rèn)證學(xué)習(xí)各項(xiàng)規(guī)章制度、技術(shù)規(guī)范，努力提高業(yè)務(wù)能力水平，按合同辦事，按制度進(jìn)行審核，杜絕一切風(fēng)險發(fā)生。三級三級三級三級三級嚴(yán)格要求自己，加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，認(rèn)證學(xué)習(xí)各項(xiàng)規(guī)章制度、技術(shù)規(guī)范，努力提高業(yè)務(wù)能力水平，按合同辦事，按制度進(jìn)行審核，杜絕一切風(fēng)險發(fā)生。核查人簽字負(fù)責(zé)人簽字填表說明：“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫單位名稱。第個風(fēng)險點(diǎn)的等級分3級。一級為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重；二級為發(fā)生可能性較大，后果較嚴(yán)重；三級為發(fā)生可能性較低，后果較輕微?！皪徫桓瘮★L(fēng)險點(diǎn)”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險點(diǎn)。每個風(fēng)險點(diǎn)的等級分一、二、三級。一級為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重；二級為發(fā)生可能性較大，后果較嚴(yán)重；三級為發(fā)生可能性較低，后果較輕微?！皪徫桓瘮★L(fēng)險點(diǎn)”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險點(diǎn)。防控措施，即對應(yīng)每個風(fēng)險點(diǎn)的防控措施。高速公路崗位腐敗風(fēng)險點(diǎn)查找和防控措施表單位：高速公路建設(shè)指揮部巡檢稽查部 填表日期