【正文】 日 期： 被審查部門/崗位： 陪同人： 不符合事實描述： 不符合評定依據(jù)：依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)/審查規(guī)范/管理文件名稱： 上述文件條款號： 整改要求：不符合項的整改工作將通過下列方式確認(rèn)：□ 提供必要的見證材料□ 現(xiàn)場跟蹤訪問□ 其他 □ 完成整改期限 審查人員： 被審查方確認(rèn)意見：□ 確認(rèn) □ 不確認(rèn)被審查方代表： 審查組組長確認(rèn)意見：□ 確認(rèn) □ 不確認(rèn)審查組組長： 被審查方的整改措施及整改情況： 被審查方代表： 日期： 整改措施有效性確認(rèn)： 審查組組長： 日期： 。查看有關(guān)整改記錄，核查重點用能單位是否通過實施能源計量目標(biāo)、應(yīng)用自查結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施和預(yù)防措施以及外部審查來改進(jìn)能源計量管理的持續(xù)有效性?！酢酢鯇彶槿藛T簽字： 審查日期： 能源計量工作自查審查記錄表8 自查與整改序號規(guī)范條款能源計量要求審查方法審查評定審查記錄符合不符合不適用52 重點用能單位每年應(yīng)制定能源計量自查方案并組織自查，以驗證能源計量工作符合本單位能源計量管理制度和本規(guī)范的要求?！酢酢?9重點用能單位制定年度節(jié)能目標(biāo)和實施方案，應(yīng)以能源計量數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，有針對性地采取計量管理或計量改造措施?！酢酢?7 經(jīng)處理后的能源計量數(shù)據(jù)應(yīng)由授權(quán)人員進(jìn)行審核確認(rèn)。3) 第三方公正計量。2) 自動采集?！酢酢?(續(xù))序號規(guī)范條款能源計量要求審查方法審查評定審查記錄符合不符合不適用43 1) 采集路線和時間相對穩(wěn)定，以消除因采集時差帶來統(tǒng)計數(shù)據(jù)的不可比性。3 查看有關(guān)能源消耗統(tǒng)計報表，依據(jù)用能情況和數(shù)據(jù)的來源，核查重點用能單位能源計量的范圍是否符合要求?！酢酢?8 不合格能源計量器具應(yīng)停止使用、隔離存放，做出明顯的標(biāo)簽或標(biāo)志，在排除不合格原因經(jīng)再次檢定/校準(zhǔn)合格后才能重新投人使用?！酢酢?5 能源計量器具應(yīng)在受控或已知滿足需要的環(huán)境中使用，確保測量結(jié)果準(zhǔn)確有效。4無法拆卸的非強(qiáng)制檢定的計量器具，是否采取可行的、有效的措施（如自校、比對等），檢查有關(guān)自校、比對等記錄，能否確保其量值的準(zhǔn)確性和可靠性。其檢定周期、檢定方式應(yīng)遵守有關(guān)計量法律法規(guī)的規(guī)定?！酢酢?(續(xù))序號規(guī)范條款能源計量要求審查方法審查評定審查記錄符合不符合不適用30 重點用能單位應(yīng)制定能源計量器具量值傳遞或溯源圖(格式可參照附錄B 、)；其中作為內(nèi)部計量標(biāo)準(zhǔn)器具使用的，應(yīng)確定其準(zhǔn)確度等級、測量范圍、可溯源的上級傳遞標(biāo)準(zhǔn)。 主要次級用能單位和主要用能設(shè)備應(yīng)有獨立的能源計量器具臺賬或一覽分表?！酢酢?5 重點用能單位應(yīng)定期對能源流向圖、能源計量檢測點和能源計量器具需要量進(jìn)行評審,以符合實際狀況?！酢酢?2重點用能單位應(yīng)按照能源種類：煤炭、原油、天然氣、焦炭、煤氣、熱力、成品油、液化石油氣、生物質(zhì)能和其他直接或者通過加工、轉(zhuǎn)換而取得有用能的各種資源，確定能源流向和檢測點，形成能源流向圖和能源計量檢測點網(wǎng)絡(luò)圖（可分別參照附錄B 、）。5 核查能源計量器具的配備率和準(zhǔn)確度等級是否符合GB 171672006的規(guī)定?！酢酢?(續(xù))序號規(guī)范條款能源計量要求審查方法審查評定審查記錄符合不符合不適用20重點用能單位能源計量器具配備應(yīng)符合《用能單位能源計量器具配備和管理通則》（GB171672006）要求。注：1 能源分類計量是指按用能單位購入或儲存或使用的各種一次能源、二次能源和載能工質(zhì)等能源種類，進(jìn)行分門別類單獨計量。2 抽樣調(diào)查能源計量檢測數(shù)據(jù)采集、統(tǒng)計、分析人員的能源計量工作記錄，能源計量數(shù)據(jù)是否完整、真實、準(zhǔn)確。1 檢查重點用能單位有關(guān)能源計量管理記錄，是否按制定的測量和評價方法，定期對目標(biāo)實施情況進(jìn)行評價。2 核查制定的能源計量管理目標(biāo)是否全面、確切。2查看有關(guān)記錄，核查重點用能單位對能源計量管理制度是否傳達(dá)至有關(guān)人員，并被其理解、獲取和執(zhí)行。查看有關(guān)能源計量管理的活動記錄，確認(rèn)能源計量工作的分管領(lǐng)導(dǎo)：1)是否按本規(guī)范及其他能源計量管理的法律法規(guī)的要求，組織制定能源計量管理制度，并已在用能單位內(nèi)貫徹實施；2) 是否組織對能源計量工作開展情況進(jìn)行自查；3) 是否在最高管理層提出改進(jìn)能源計量工作的建議?！酢酢?重點用能單位應(yīng)明確能源計量工作的領(lǐng)導(dǎo)，確立能源計量主管部門，設(shè)置能源計量專職崗位，并以文件形式明確規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互隸屬關(guān)系。重點用能單位能源計量管理用表/圖（格式） 重點用能單位能源計量工作人員配備情況一覽表序號人員姓名工作部門崗位及職務(wù)技術(shù)職稱是否參加崗位培訓(xùn)、考試崗位資格證號備注 重點用能單位主要用能設(shè)備配備情況一覽表序號所屬部門設(shè)備名稱設(shè)備編號型號規(guī)格安裝地點用能種類能源消耗量或功率備注 重點用能單位能源計量器具配備一覽表序號計量器具名稱型號規(guī)格準(zhǔn)確度等 級測量范圍生產(chǎn)廠家出廠編號用能單位管理編號安裝使用地點(某車間、生產(chǎn)線、某主要用能設(shè)備)及用途(能源計量、自檢自查、能量分析)狀態(tài)(合格/準(zhǔn)用/停用) 進(jìn)出用能單位能源計量器具配備一覽分表序號計量器具名稱型號規(guī)格準(zhǔn)確度等 級測量范圍生產(chǎn)廠家出廠編號用能單位管理編號安裝使用地點狀態(tài)(合格/準(zhǔn)用/停用) 進(jìn)出主要次級用能單位能源計量器具配備一覽分表序號計量器具名稱型號規(guī)格準(zhǔn)確度等 級測量范圍生產(chǎn)廠家出廠編號用能單位管理編號安裝使用地點狀態(tài)(合格/準(zhǔn)用/停用) 主要用能設(shè)備能源計量器具配備一覽分表序號計量器具名稱型號規(guī)格準(zhǔn)確度等 級測量范圍生產(chǎn)廠家出廠編號用能單位管理編號安裝使用地點狀態(tài)(合格/準(zhǔn)用/停用) 其他能源計量器具配備一覽分表序號計量器具名稱型號規(guī)格準(zhǔn)確度等 級測量范圍生產(chǎn)廠家出廠編號用能單位管理編號安裝使用地點及用途狀態(tài)(合格/準(zhǔn)用/停用)注：其他能源計量器具包括：用于能源計量器具檢定/校準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)器、自檢自查的便攜式能源檢測儀表、能源能量分析用計量器具等。 2單項評定結(jié)論全部為“符合”，審查結(jié)論為“符合規(guī)范要求”；有6項或6項以上評定結(jié)論為“不符合”，審查結(jié)論為“不符合規(guī)范要求”?！酢酢? 分管領(lǐng)導(dǎo)重點用能單位負(fù)責(zé)能源計量工作的分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)當(dāng)履行以下職責(zé)：1) 確保按本規(guī)范要求，建立、實施能源計量管理制度；2) 組織對能源計量工作實施情況進(jìn)行自查；3) 提出改進(jìn)能源計量工作的建議。1 檢查重點用能單位各類制度的具體內(nèi)容和要求，是否符合并覆蓋本規(guī)范規(guī)定的要求。1依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、能源政策及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，檢查重點用能單位的管理文件，核查重點用能單位是否制定了能源計量管理目標(biāo)。1 檢查重點用能單位有關(guān)能源計量管理文件，對每一項能源計量目標(biāo)是否制定了具體的測量和評價方法。1 核查重點用能單位的能源計量人員的配置情況，是否有專職人員負(fù)責(zé)能源計量檢測數(shù)據(jù)采集、統(tǒng)計、分析等工作?！酢酢鯇彶槿藛T簽字： 審查日期： 能源計量器具審查記錄表6 能源計量器具序號規(guī)范條款能源計量要求審查方法審查評定審查記錄符合不符合不適用18重點用能單位能源計量器具配備應(yīng)滿足能源分類、分級、分項計量要求。2 依據(jù)便攜式能源檢測儀表的計量性能，確定其是否可以自檢自查。當(dāng)未給出準(zhǔn)確度等級，應(yīng)采用技術(shù)手段進(jìn)行判定。2 按重點用能單位提供的現(xiàn)行有效的標(biāo)準(zhǔn)，核查能源計量器具配備和計量器具準(zhǔn)確度等級是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求。檢查重點用能單位編制的《重點用能單位能源計量管理用表（圖）》是否齊全、正確，并與能源計量檢測點網(wǎng)絡(luò)圖相一致。臺賬或一覽表中應(yīng)列出計量器具名稱、型號規(guī)格、準(zhǔn)確度等級、測量范圍、生產(chǎn)廠家、出廠編號、用能單位管理編號、安裝使用地點、檢定/校準(zhǔn)狀態(tài)。2必要時應(yīng)核查重點用能單位對能源計量器具檢定/校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識的正確性?！酢酢?(續(xù))序號規(guī)范條款能源計量要求審查方法審查評定審查記錄符合不符合不適用32 重點用能單位應(yīng)制定能源計量器具周期檢定/校準(zhǔn)計劃,實行定期檢定/校準(zhǔn)。3 當(dāng)重點用能單位自行制訂自校規(guī)范的，核查其內(nèi)容是否齊全，是否經(jīng)過專家技術(shù)審查，并對其預(yù)期用途經(jīng)過驗證。使用和維護(hù)人員有無能源計量器具的最新使用說明書（包括制造商提供的有關(guān)手冊）以及檢定/校準(zhǔn)證書等資料。查看有關(guān)能源計量器具檔案或使用記錄，如果設(shè)備有過載或處置不當(dāng)、給出可疑結(jié)果、或已顯示有缺陷或超出規(guī)定限度時，確認(rèn)重點用能單位是否驗證并有記錄。2 查看有關(guān)能源消耗統(tǒng)計報表，根據(jù)重點用能單位的用能種類，核查重點用能單位是否對各種能源分門別類定期進(jìn)行能源計量檢測和記錄。2現(xiàn)場抽查能源統(tǒng)計報表和計量檢測原始記錄，是否存在偽造或者篡改能源計量數(shù)據(jù)的問題。使用規(guī)范的數(shù)據(jù)采集記錄（抄表記錄）表式，由數(shù)據(jù)采集人員和復(fù)核人員簽字。利用計算機(jī)技術(shù)實現(xiàn)能源計量數(shù)據(jù)的網(wǎng)絡(luò)化管理，及時采集能源計量數(shù)據(jù)并備份歸檔。2 抽查評估記錄，確認(rèn)重點用能單位在能源計量器具損壞或安裝、拆卸期間的能源計量數(shù)據(jù)的可靠性。4檢查能源統(tǒng)計報表，是否按各類能源的消費實行分類計量和統(tǒng)計。2如果重點用能單位根據(jù)需要委托外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行能源審計、能源平衡測試、能源效率限額對標(biāo)等活動的，查看有關(guān)外部機(jī)構(gòu)的能力和資質(zhì)的證明材料，以確認(rèn)重點用能單位進(jìn)行委托服務(wù)的有效性?！酢酢?(續(xù))序號規(guī)范條款能源計量要求審查方法審查評定審查記錄符合不符合不適用55重點用能單位應(yīng)對自查發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行整改，并對整改的效果進(jìn)行驗