【正文】 日 期： 被審查部門(mén)/崗位： 陪同人： 不符合事實(shí)描述： 不符合評(píng)定依據(jù)：依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)/審查規(guī)范/管理文件名稱(chēng)： 上述文件條款號(hào)： 整改要求：不符合項(xiàng)的整改工作將通過(guò)下列方式確認(rèn)：□ 提供必要的見(jiàn)證材料□ 現(xiàn)場(chǎng)跟蹤訪問(wèn)□ 其他 □ 完成整改期限 審查人員： 被審查方確認(rèn)意見(jiàn)：□ 確認(rèn) □ 不確認(rèn)被審查方代表： 審查組組長(zhǎng)確認(rèn)意見(jiàn)：□ 確認(rèn) □ 不確認(rèn)審查組組長(zhǎng)： 被審查方的整改措施及整改情況： 被審查方代表： 日期： 整改措施有效性確認(rèn)： 審查組組長(zhǎng)： 日期： 。查看有關(guān)整改記錄，核查重點(diǎn)用能單位是否通過(guò)實(shí)施能源計(jì)量目標(biāo)、應(yīng)用自查結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施和預(yù)防措施以及外部審查來(lái)改進(jìn)能源計(jì)量管理的持續(xù)有效性?！酢酢鯇彶槿藛T簽字： 審查日期： 能源計(jì)量工作自查審查記錄表8 自查與整改序號(hào)規(guī)范條款能源計(jì)量要求審查方法審查評(píng)定審查記錄符合不符合不適用52 重點(diǎn)用能單位每年應(yīng)制定能源計(jì)量自查方案并組織自查，以驗(yàn)證能源計(jì)量工作符合本單位能源計(jì)量管理制度和本規(guī)范的要求?！酢酢?9重點(diǎn)用能單位制定年度節(jié)能目標(biāo)和實(shí)施方案，應(yīng)以能源計(jì)量數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，有針對(duì)性地采取計(jì)量管理或計(jì)量改造措施?！酢酢?7 經(jīng)處理后的能源計(jì)量數(shù)據(jù)應(yīng)由授權(quán)人員進(jìn)行審核確認(rèn)。3) 第三方公正計(jì)量。2) 自動(dòng)采集?！酢酢?(續(xù))序號(hào)規(guī)范條款能源計(jì)量要求審查方法審查評(píng)定審查記錄符合不符合不適用43 1) 采集路線(xiàn)和時(shí)間相對(duì)穩(wěn)定，以消除因采集時(shí)差帶來(lái)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的不可比性。3 查看有關(guān)能源消耗統(tǒng)計(jì)報(bào)表，依據(jù)用能情況和數(shù)據(jù)的來(lái)源，核查重點(diǎn)用能單位能源計(jì)量的范圍是否符合要求?！酢酢?8 不合格能源計(jì)量器具應(yīng)停止使用、隔離存放，做出明顯的標(biāo)簽或標(biāo)志，在排除不合格原因經(jīng)再次檢定/校準(zhǔn)合格后才能重新投人使用?！酢酢?5 能源計(jì)量器具應(yīng)在受控或已知滿(mǎn)足需要的環(huán)境中使用，確保測(cè)量結(jié)果準(zhǔn)確有效。4無(wú)法拆卸的非強(qiáng)制檢定的計(jì)量器具，是否采取可行的、有效的措施（如自校、比對(duì)等），檢查有關(guān)自校、比對(duì)等記錄，能否確保其量值的準(zhǔn)確性和可靠性。其檢定周期、檢定方式應(yīng)遵守有關(guān)計(jì)量法律法規(guī)的規(guī)定。□□□ (續(xù))序號(hào)規(guī)范條款能源計(jì)量要求審查方法審查評(píng)定審查記錄符合不符合不適用30 重點(diǎn)用能單位應(yīng)制定能源計(jì)量器具量值傳遞或溯源圖(格式可參照附錄B 、)；其中作為內(nèi)部計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具使用的，應(yīng)確定其準(zhǔn)確度等級(jí)、測(cè)量范圍、可溯源的上級(jí)傳遞標(biāo)準(zhǔn)。 主要次級(jí)用能單位和主要用能設(shè)備應(yīng)有獨(dú)立的能源計(jì)量器具臺(tái)賬或一覽分表?！酢酢?5 重點(diǎn)用能單位應(yīng)定期對(duì)能源流向圖、能源計(jì)量檢測(cè)點(diǎn)和能源計(jì)量器具需要量進(jìn)行評(píng)審,以符合實(shí)際狀況?！酢酢?2重點(diǎn)用能單位應(yīng)按照能源種類(lèi)：煤炭、原油、天然氣、焦炭、煤氣、熱力、成品油、液化石油氣、生物質(zhì)能和其他直接或者通過(guò)加工、轉(zhuǎn)換而取得有用能的各種資源，確定能源流向和檢測(cè)點(diǎn)，形成能源流向圖和能源計(jì)量檢測(cè)點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)圖（可分別參照附錄B 、）。5 核查能源計(jì)量器具的配備率和準(zhǔn)確度等級(jí)是否符合GB 171672006的規(guī)定。□□□ (續(xù))序號(hào)規(guī)范條款能源計(jì)量要求審查方法審查評(píng)定審查記錄符合不符合不適用20重點(diǎn)用能單位能源計(jì)量器具配備應(yīng)符合《用能單位能源計(jì)量器具配備和管理通則》（GB171672006）要求。注：1 能源分類(lèi)計(jì)量是指按用能單位購(gòu)入或儲(chǔ)存或使用的各種一次能源、二次能源和載能工質(zhì)等能源種類(lèi)，進(jìn)行分門(mén)別類(lèi)單獨(dú)計(jì)量。2 抽樣調(diào)查能源計(jì)量檢測(cè)數(shù)據(jù)采集、統(tǒng)計(jì)、分析人員的能源計(jì)量工作記錄，能源計(jì)量數(shù)據(jù)是否完整、真實(shí)、準(zhǔn)確。1 檢查重點(diǎn)用能單位有關(guān)能源計(jì)量管理記錄，是否按制定的測(cè)量和評(píng)價(jià)方法，定期對(duì)目標(biāo)實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。2 核查制定的能源計(jì)量管理目標(biāo)是否全面、確切。2查看有關(guān)記錄，核查重點(diǎn)用能單位對(duì)能源計(jì)量管理制度是否傳達(dá)至有關(guān)人員，并被其理解、獲取和執(zhí)行。查看有關(guān)能源計(jì)量管理的活動(dòng)記錄，確認(rèn)能源計(jì)量工作的分管領(lǐng)導(dǎo)：1)是否按本規(guī)范及其他能源計(jì)量管理的法律法規(guī)的要求，組織制定能源計(jì)量管理制度，并已在用能單位內(nèi)貫徹實(shí)施；2) 是否組織對(duì)能源計(jì)量工作開(kāi)展情況進(jìn)行自查；3) 是否在最高管理層提出改進(jìn)能源計(jì)量工作的建議。□□□2重點(diǎn)用能單位應(yīng)明確能源計(jì)量工作的領(lǐng)導(dǎo)，確立能源計(jì)量主管部門(mén)，設(shè)置能源計(jì)量專(zhuān)職崗位，并以文件形式明確規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互隸屬關(guān)系。重點(diǎn)用能單位能源計(jì)量管理用表/圖（格式） 重點(diǎn)用能單位能源計(jì)量工作人員配備情況一覽表序號(hào)人員姓名工作部門(mén)崗位及職務(wù)技術(shù)職稱(chēng)是否參加崗位培訓(xùn)、考試崗位資格證號(hào)備注 重點(diǎn)用能單位主要用能設(shè)備配備情況一覽表序號(hào)所屬部門(mén)設(shè)備名稱(chēng)設(shè)備編號(hào)型號(hào)規(guī)格安裝地點(diǎn)用能種類(lèi)能源消耗量或功率備注 重點(diǎn)用能單位能源計(jì)量器具配備一覽表序號(hào)計(jì)量器具名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格準(zhǔn)確度等 級(jí)測(cè)量范圍生產(chǎn)廠家出廠編號(hào)用能單位管理編號(hào)安裝使用地點(diǎn)(某車(chē)間、生產(chǎn)線(xiàn)、某主要用能設(shè)備)及用途(能源計(jì)量、自檢自查、能量分析)狀態(tài)(合格/準(zhǔn)用/停用) 進(jìn)出用能單位能源計(jì)量器具配備一覽分表序號(hào)計(jì)量器具名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格準(zhǔn)確度等 級(jí)測(cè)量范圍生產(chǎn)廠家出廠編號(hào)用能單位管理編號(hào)安裝使用地點(diǎn)狀態(tài)(合格/準(zhǔn)用/停用) 進(jìn)出主要次級(jí)用能單位能源計(jì)量器具配備一覽分表序號(hào)計(jì)量器具名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格準(zhǔn)確度等 級(jí)測(cè)量范圍生產(chǎn)廠家出廠編號(hào)用能單位管理編號(hào)安裝使用地點(diǎn)狀態(tài)(合格/準(zhǔn)用/停用) 主要用能設(shè)備能源計(jì)量器具配備一覽分表序號(hào)計(jì)量器具名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格準(zhǔn)確度等 級(jí)測(cè)量范圍生產(chǎn)廠家出廠編號(hào)用能單位管理編號(hào)安裝使用地點(diǎn)狀態(tài)(合格/準(zhǔn)用/停用) 其他能源計(jì)量器具配備一覽分表序號(hào)計(jì)量器具名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格準(zhǔn)確度等 級(jí)測(cè)量范圍生產(chǎn)廠家出廠編號(hào)用能單位管理編號(hào)安裝使用地點(diǎn)及用途狀態(tài)(合格/準(zhǔn)用/停用)注：其他能源計(jì)量器具包括：用于能源計(jì)量器具檢定/校準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)器、自檢自查的便攜式能源檢測(cè)儀表、能源能量分析用計(jì)量器具等。 2單項(xiàng)評(píng)定結(jié)論全部為“符合”，審查結(jié)論為“符合規(guī)范要求”；有6項(xiàng)或6項(xiàng)以上評(píng)定結(jié)論為“不符合”，審查結(jié)論為“不符合規(guī)范要求”?！酢酢? 分管領(lǐng)導(dǎo)重點(diǎn)用能單位負(fù)責(zé)能源計(jì)量工作的分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)當(dāng)履行以下職責(zé)：1) 確保按本規(guī)范要求，建立、實(shí)施能源計(jì)量管理制度；2) 組織對(duì)能源計(jì)量工作實(shí)施情況進(jìn)行自查；3) 提出改進(jìn)能源計(jì)量工作的建議。1 檢查重點(diǎn)用能單位各類(lèi)制度的具體內(nèi)容和要求，是否符合并覆蓋本規(guī)范規(guī)定的要求。1依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、能源政策及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，檢查重點(diǎn)用能單位的管理文件，核查重點(diǎn)用能單位是否制定了能源計(jì)量管理目標(biāo)。1 檢查重點(diǎn)用能單位有關(guān)能源計(jì)量管理文件，對(duì)每一項(xiàng)能源計(jì)量目標(biāo)是否制定了具體的測(cè)量和評(píng)價(jià)方法。1 核查重點(diǎn)用能單位的能源計(jì)量人員的配置情況，是否有專(zhuān)職人員負(fù)責(zé)能源計(jì)量檢測(cè)數(shù)據(jù)采集、統(tǒng)計(jì)、分析等工作?！酢酢鯇彶槿藛T簽字： 審查日期： 能源計(jì)量器具審查記錄表6 能源計(jì)量器具序號(hào)規(guī)范條款能源計(jì)量要求審查方法審查評(píng)定審查記錄符合不符合不適用18重點(diǎn)用能單位能源計(jì)量器具配備應(yīng)滿(mǎn)足能源分類(lèi)、分級(jí)、分項(xiàng)計(jì)量要求。2 依據(jù)便攜式能源檢測(cè)儀表的計(jì)量性能，確定其是否可以自檢自查。當(dāng)未給出準(zhǔn)確度等級(jí)，應(yīng)采用技術(shù)手段進(jìn)行判定。2 按重點(diǎn)用能單位提供的現(xiàn)行有效的標(biāo)準(zhǔn)，核查能源計(jì)量器具配備和計(jì)量器具準(zhǔn)確度等級(jí)是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求。檢查重點(diǎn)用能單位編制的《重點(diǎn)用能單位能源計(jì)量管理用表（圖）》是否齊全、正確，并與能源計(jì)量檢測(cè)點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)圖相一致。臺(tái)賬或一覽表中應(yīng)列出計(jì)量器具名稱(chēng)、型號(hào)規(guī)格、準(zhǔn)確度等級(jí)、測(cè)量范圍、生產(chǎn)廠家、出廠編號(hào)、用能單位管理編號(hào)、安裝使用地點(diǎn)、檢定/校準(zhǔn)狀態(tài)。2必要時(shí)應(yīng)核查重點(diǎn)用能單位對(duì)能源計(jì)量器具檢定/校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的正確性?！酢酢?(續(xù))序號(hào)規(guī)范條款能源計(jì)量要求審查方法審查評(píng)定審查記錄符合不符合不適用32 重點(diǎn)用能單位應(yīng)制定能源計(jì)量器具周期檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃,實(shí)行定期檢定/校準(zhǔn)。3 當(dāng)重點(diǎn)用能單位自行制訂自校規(guī)范的，核查其內(nèi)容是否齊全，是否經(jīng)過(guò)專(zhuān)家技術(shù)審查，并對(duì)其預(yù)期用途經(jīng)過(guò)驗(yàn)證。使用和維護(hù)人員有無(wú)能源計(jì)量器具的最新使用說(shuō)明書(shū)（包括制造商提供的有關(guān)手冊(cè)）以及檢定/校準(zhǔn)證書(shū)等資料。查看有關(guān)能源計(jì)量器具檔案或使用記錄，如果設(shè)備有過(guò)載或處置不當(dāng)、給出可疑結(jié)果、或已顯示有缺陷或超出規(guī)定限度時(shí)，確認(rèn)重點(diǎn)用能單位是否驗(yàn)證并有記錄。2 查看有關(guān)能源消耗統(tǒng)計(jì)報(bào)表，根據(jù)重點(diǎn)用能單位的用能種類(lèi)，核查重點(diǎn)用能單位是否對(duì)各種能源分門(mén)別類(lèi)定期進(jìn)行能源計(jì)量檢測(cè)和記錄。2現(xiàn)場(chǎng)抽查能源統(tǒng)計(jì)報(bào)表和計(jì)量檢測(cè)原始記錄，是否存在偽造或者篡改能源計(jì)量數(shù)據(jù)的問(wèn)題。使用規(guī)范的數(shù)據(jù)采集記錄（抄表記錄）表式，由數(shù)據(jù)采集人員和復(fù)核人員簽字。利用計(jì)算機(jī)技術(shù)實(shí)現(xiàn)能源計(jì)量數(shù)據(jù)的網(wǎng)絡(luò)化管理，及時(shí)采集能源計(jì)量數(shù)據(jù)并備份歸檔。2 抽查評(píng)估記錄，確認(rèn)重點(diǎn)用能單位在能源計(jì)量器具損壞或安裝、拆卸期間的能源計(jì)量數(shù)據(jù)的可靠性。4檢查能源統(tǒng)計(jì)報(bào)表，是否按各類(lèi)能源的消費(fèi)實(shí)行分類(lèi)計(jì)量和統(tǒng)計(jì)。2如果重點(diǎn)用能單位根據(jù)需要委托外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行能源審計(jì)、能源平衡測(cè)試、能源效率限額對(duì)標(biāo)等活動(dòng)的，查看有關(guān)外部機(jī)構(gòu)的能力和資質(zhì)的證明材料，以確認(rèn)重點(diǎn)用能單位進(jìn)行委托服務(wù)的有效性。□□□ (續(xù))序號(hào)規(guī)范條款能源計(jì)量要求審查方法審查評(píng)定審查記錄符合不符合不適用55重點(diǎn)用能單位應(yīng)對(duì)自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改，并對(duì)整改的效果進(jìn)行驗(yàn)