【正文】 予通報批評，責令作出書面檢查，取消年終評先資格。XXX地稅局廉政風險點防范網絡一覽表單位：XXX地方稅務局編號管理崗位責任崗位涉及崗位風險環(huán)節(jié)廉政風險崗位風險級次防范措施處置措施警示提醒誡勉糾錯責令整改組織處理39計算機管理信息科科長科長分管副局長財物管理風險在計算機及相關設備日常管理、設備維護和設備報廢等工作中，收取好處，以權謀私。38司機財物管理風險因收受好處，車輛維護保養(yǎng)不到位，有可能發(fā)生違反廉政規(guī)定的風險；虛報維修和油費，有可能發(fā)生違反廉政規(guī)定的風險。XXX地稅局廉政風險點防范網絡一覽表單位：XXX地方稅務局編號管理崗位責任崗位涉及崗位風險環(huán)節(jié)廉政風險崗位風險級次防范措施處置措施警示提醒誡勉糾錯責令整改組織處理37辦公室主任文秘檔案分管副局長財物管理風險在政務工作中，利用職務之便，擅自獲取或泄露內部秘密，有可能發(fā)生違反廉政規(guī)定的風險；抄襲、剽竊他人作品，騙取榮譽和獎勵，有可能發(fā)生違反廉政規(guī)定的風險。嚴格財經紀律，定期開展對招待費支出情況的審計；制定和完善公務接待制度，對接待對象、接待內容、接待形式及接待標準作出嚴格規(guī)定。財務支出情況，每年進行公示，接受群眾監(jiān)督。更換采購人員，退回收受回扣、禮品；對責任人給予通報批評，責令作出書面檢查，取消年終評先資格。給予告誡或批評教育；并更換主管人員。32在違法違紀案件審理工作中，故意隱瞞真實情況，泄漏機密，對應予查處的行為不予查處，有可能發(fā)生違反廉政規(guī)定的風險。XXX地稅局廉政風險點防范網絡一覽表單位：XXX地方稅務局編號管理崗位責任崗位涉及崗位風險環(huán)節(jié)廉政風險崗位風險級次防范措施處置措施警示提醒誡勉糾錯責令整改組織處理31監(jiān)察科長監(jiān)察科長紀檢組長人事管理風險在受理廉政信訪、投訴、舉報工作中，未按時結案或違規(guī)操作，有可能發(fā)生違反廉政規(guī)定的風險。采取層層推薦或集體投票的方式，開展評優(yōu)選先活動；層層推薦或集體投票所收集的票數(shù)，由分管領導保管； 紀檢監(jiān)察部門參與票數(shù)的統(tǒng)計；按照民主推薦、組織考察、黨組討論決定、公示的程序評選；參加外地培訓的人員，由基層推薦，黨組會議確定；培訓經費的發(fā)放，根據(jù)考勤、成績由黨組會議確定。XXX地稅局廉政風險點防范網絡一覽表單位：XXX地方稅務局編號管理崗位責任崗位涉及崗位風險環(huán)節(jié)廉政風險崗位風險級次防范措施處置措施警示提醒誡勉糾錯責令整改組織處理29人教科長人教科長局長及分管副局長人事管理風險違反《黨政領導干部選拔任用工作暫行條例》，在干部選拔任用工作中，不按規(guī)定程序進行，將不符合干部選拔任用條件的人安排到領導崗位或者其他重要崗位，在群眾中造成不良影響，有可能發(fā)生違反廉政規(guī)定的風險。分管監(jiān)察科、發(fā)票分局、稽查局工作，包抓四十里鋪征管分局。建立健全制度，確保重大事項決策的正確性；依據(jù)“集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定”的方針，重大事項決策必須經過集體討論決定；在重大事項決策過程中必須接受群眾的監(jiān)督；嚴格按章辦事，按規(guī)定辦事，加強履職盡責情況的監(jiān)督檢查；基建工程、大宗物品、計算機設備的采購堅持集體討論決定，嚴格按有關規(guī)定報批，公開招標；工程中涉及容易造成廉政風險有關環(huán)節(jié)，甲方施工員、主管部門、監(jiān)督部門人員簽名確認；基建工程有關信息公開，接受群眾的監(jiān)督；按照財務管理制度嚴把審核關；細化稅收操作規(guī)程，規(guī)范工作程序，減少人為操作空間；認真落實廉政建設責任制，把黨風廉政建設和業(yè)務工作同部署、同落實、同檢查、同考核；增強自律意識，提高拒腐防變能力。13在定額核定時，不能秉公辦事，違規(guī)操作，可能存在的廉政風險。9在減免稅審核、審批過程中，可能存在減免稅認定不實，越權審批減免稅等廉政風險。5大宗物資設備的采購中，不按政府采購工作規(guī)程嚴格進行，可能出現(xiàn)接受商業(yè)賄賂等廉政風險。69 / 70XXX地稅局廉政風險點防范網絡一覽表單位：XXX地方稅務局編號工作崗位崗位職責廉政風險崗位風險級次防范措施1局長主持全區(qū)地稅系統(tǒng)全盤工作。4在工程招投標、合同簽訂、隱蔽工程確認、工程項目更改確認、工程驗收結算、基建資金的使用等工作環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)接受商業(yè)賄賂等廉政風險。8在人事任免時可能出現(xiàn)程序不到位、失察、濫用職權、徇私舞弊等廉政風險。建立健全制度，確保重大事項決策的正確性；依據(jù)“集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定”的方針，重大事項決策必須經過集體討論決定；在重大事項決策過程中必須接受群眾的監(jiān)督；嚴格按章辦事，按規(guī)定辦事，加強履職盡責情況的監(jiān)督檢查；完善稅收定額核定有關制度，合理設定核定參考值與國稅建立個體戶定稅信息交流機制；嚴格按章辦事，按規(guī)定辦事，加強履職盡責情況的監(jiān)督檢查；細化稅收操作規(guī)程，規(guī)范工作程序，減少人為操作空間；認真落實黨風廉政建設責任制，把黨風廉政建設和業(yè)務工作同部署、同落實、同檢查、同考核；增強自律意識，提高拒腐防變能力。A級嚴格按照《XXX地稅局黨組議事規(guī)則》《XXX地稅局局長辦公會規(guī)則》召開會議。XXX地稅局廉政風險點防范網絡一覽表單位：XXX地方稅務局編號工作崗位崗位職責廉政風險崗位風險級次防范措施24紀檢組長負責全區(qū)地稅系統(tǒng)黨風廉政建設，發(fā)票管理和稅收稽查工作。28違反廉潔自律規(guī)定，在公務活動中接受禮品、現(xiàn)金及有價證券等風險。30在干部評優(yōu)選先過程中，不按規(guī)定程序進行，有可能發(fā)生違反廉政規(guī)定的風險；在干部培訓中，利用職務之便，謀取私利，有可能發(fā)生違反廉政規(guī)定的風險。對責任人進行組織處理，構成違紀的給予紀律處分。對責任人進行組織處理，構成違紀的給予紀律處分；構成違法的，送交司法部門處理。A級嚴格按照《招投標法》規(guī)定組織招投標；公開招、投標過程；紀檢監(jiān)察部門全程監(jiān)督；建立健全基建項目工作機構；確定專人負責基建工作，嚴把質量關；簽訂責任書，確保責任落實；確保基建工程資金?？顚Ｓ?；嚴格按進度支付資金；嚴格工程竣工決算審計；選拔責任心、事業(yè)心強的人負責對整個工程項目日常工作的協(xié)調與監(jiān)管。退回收受回扣、禮品；給予告誡或批評教育，更換采購人員，對涉及到的項目進行徹底清查。不定期地開展支票、現(xiàn)金核查。根據(jù)《XXX地稅局會議和接待工作規(guī)定》，所有公務接待環(huán)節(jié)，填寫審批單，經分管局長簽批后予以安排。對責任人進行組織處理，構成違紀的給予紀律處分；構成違法的，送交司法部門處理。對責任人進行組織處理，構成違紀的給予紀律處分。對責任人進行組織處理，構成違紀的給予紀律處分。B級嚴格執(zhí)行稅收信息保密的有關規(guī)定；加強職業(yè)道德和思想品德教育；給予告誡或批評教育。給予告誡或批評教育. 對責任人給予通報批評，責令作出書面檢查，取消年終評先資格。對責任人給予通報批評，責令作出書面檢查，取消年終評先資格。退還好處費；收回重復支取的手續(xù)費；對責任人給予通報批評，責令作出書面檢查，取消年終評先資格。退還好處費；對責任人給予通報批評，責令作出書面檢查，取消年終評先資格。補征稅款，加收滯納金、罰款；對責任人給予通報批評，責令作出書面檢查，取消年終評先資格。退還好處費；對責任人給予通報批評，責令作出書面檢查，取消年終評先資格。嚴格按照規(guī)定執(zhí)行；對責任人給予通報批評，責令作出書面檢查，取消年終評先資格。中止送達，另行安排人員實施；退還好處費；對責任人給予通報批評，責令作出書面檢查，取消年終評先資格。應及時停止錯誤執(zhí)行行為，撤銷錯誤決定；對責任人給予通報批評，責令作出書面檢查，取消年終評先資格。 補征稅款；退還好處費；給予告誡或批評教育。A級嚴格按照《征管法》及其實施細則的有關規(guī)定執(zhí)行；嚴格執(zhí)行《XXX地稅局行政執(zhí)法〈管理〉責任制追究暫行辦法》；開具的涉稅證明時，必須由分管領導簽字批準。退還好處費；對該納稅人暫停等級評定；對責任人給予通報批評，責令作出書面檢查，取消年終評先資格。給責任人予告誡或批評教育。退還好處費；對該納稅人暫停定額執(zhí)行；對責任人給予通報批評，責令作出書面檢查，取消年終評先資格。并對涉及到的問題進行徹底清查，找出原因。并對涉及到的問題進行徹底清查，找出原因。并對涉及到的問題進行徹底清查，找出原因。并重新核定發(fā)售限額，審查領購資格。并對涉及到的問題進行徹底清查，找出原因。并重新審核自開票資格。對責任人給予通報批評，責令限期改正，取消年終評先、評獎資格，并按照規(guī)定進行追究。并按照規(guī)定進行追究。并按照規(guī)定進行追究。并按照規(guī)定進行追究。并按照規(guī)定進行追究。對責任人進行組織處理，構成違紀的給予紀律處分；構成違法的，送交司法部門處理。對責任人進行組織處理，構成違紀的給予紀律處分；構成違法的，送交司法部門處理。對責任人進行組織處理，構成違紀的給予紀律處分。并按照規(guī)定進行追究。對責任人進行組織處理，構成違紀的給予紀律處分。對責任人進行組織處理，構成違紀的給予紀律處分；構成違法的，送交司法部門處理。XXX地稅局廉政風險點防范網絡一覽表單位：XXX地方稅務局編號管理崗位責任崗位涉及崗位風險環(huán)節(jié)廉政風險崗位風險級次防范措施處置措施警示提醒誡勉糾錯責令整改組織處理73稽查局長執(zhí)行崗位分管局領導、分局副局長稅務稽查風險收受納稅人的好處，致使案件不能及時執(zhí)行。并按照規(guī)定進行追究。對責任人進行組織處理，構成違紀的給予紀律處分；構成違法的，送交司法部門處理。B級按區(qū)局核定的經費標準，全面實行經費支出區(qū)局報賬制；實行報賬三級審核制；分局每項支出，必須公示，以接受群眾監(jiān)督；購買物品實行雙人購買制。C級嚴格執(zhí)行區(qū)局《車輛管理制度》；在車輛維護保養(yǎng)、安全檢查按有關規(guī)定執(zhí)行；每次出車必須經分局局長同意；每次維修必須到區(qū)局指定地點維修；每次加油按耗油里程計算，耗油情況每年在分局內公示；車輛由專人負責駕馭，嚴禁公車私用，嚴禁下班后、節(jié)假日私自用車。B級專項稅收執(zhí)法檢查及日常稅收執(zhí)法檢查，應由2人以上的人員組成檢查組，以加強監(jiān)督；嚴格遵守檢查實施、檢查結論、作出決定、決定審批工作程序；決定審批分局報區(qū)局由局長辦公會審批。B級嚴格遵守《稅收征管法》及其實施細則及其它稅收信息保密的有關規(guī)定；加強職業(yè)道德和思想品德教育；嚴格按照《XXX地稅局行政執(zhí)法（管理）責任制責任追究暫行辦法》進行責任追究。B級1嚴格落實國家的各項稅收政策；定期開展稅收執(zhí)法檢查；嚴明工作紀律，實行分工負責制；推行雙人上崗制度；嚴格落實《XXX地稅局行政執(zhí)法過錯責任追究暫行辦法》。B級嚴格執(zhí)行總局、省局《減免稅管理辦法》；推行雙人上崗制度；每半年或不定期地由分局副局長或兼職紀檢監(jiān)察員牽頭，組織開展實地檢查，檢查記錄齊全，結果要上報稅政科；加強對納稅人享受稅收優(yōu)惠政策期間的稅收管理，切實做好納稅人在享受稅收優(yōu)惠政策期間的納稅申報管理工作。B級嚴格執(zhí)行總局、省局《減免稅管理辦法》；細化工作流程，規(guī)范減、免稅程序；落實管理員、兼職紀檢監(jiān)察員、分局三級審核制度；對申請減免稅的納稅人，管理員、分局進行實地核查；加大減、免稅辦稅公開，公開期限、流程并及時通報結果； 嚴格執(zhí)行有關稅前扣除項目標準的稅收法律、法規(guī)；依法審批，管理員、兼職紀檢監(jiān)察員、分局長層層簽字。B級嚴格按照《征管法》、征管法實施細則、總局《個體工商戶稅收定期定額征收管理辦法》及其它法規(guī)、規(guī)章進行定額核定；２、推行雙人上崗制度；建立涉稅行政審批與核準檢查監(jiān)督機制；嚴格執(zhí)行定額核定的工作序和工作流程；基層負責人和兼職紀檢監(jiān)察員要進行實地核查；管理員、分局各自提出核定意見；管理員、兼職紀檢監(jiān)察員、分局長要分別在核定資料上簽字；由區(qū)局定稅委員會集體討論決定；進行公示，接受群眾和納稅人的監(jiān)督?；蚴帐芗{稅人好處，違規(guī)開具涉稅證明，有可能發(fā)生違反廉政規(guī)定的風險。B級嚴格按照稅收法律、法規(guī)、規(guī)章進行審核；對納稅調整項目嚴格進行把關，防止企業(yè)超標準列支；加強對履職人員的監(jiān)管，實行審核工作責任制；分局在進行三級審核后，層層簽字，報稅政科審查；對稅前列支項目稅政科審核后，由分管領導簽字，經集體討論后批準。B級嚴格落實《發(fā)票管理辦法》及其實施細則和省、市局有關規(guī)定；在發(fā)票檢查時，必須組成兩人以上的檢查組，檢查記錄齊全，結果要上報發(fā)票分局；發(fā)票違紀案件由區(qū)局有關會議進行處理。B級嚴格執(zhí)行《納稅評估管理辦法》；嚴格初審，核對納稅人的相關資料，明確評定的要求和條件；分局初審后，分局會議初步擬定等級，管理員、兼職紀檢監(jiān)察員、分局長簽字后，報征管科審查；對評估結果由區(qū)局納稅等級評定委員會集體做出處理決定；加強評估工作的監(jiān)督檢查，嚴禁以補代罰；推行雙人上崗制度。88稅收管理員崗位稅收管理風險收受納稅人好處，追繳欠滯補罰不及時不到位。XXX地稅局廉政風險點防范網絡一覽表單位：XXX地方稅務局編號管理崗位責任崗位涉及崗位風險環(huán)節(jié)廉政風險崗位風險級次防范措施處置措施警示提醒誡勉糾錯責令整改組織處理89管理分局局長稅收管理員崗位分管副局長、分局副局長稅收管理風險收受納稅人好處，對房地產業(yè)、交通運輸業(yè)、廣告業(yè)等自開票納稅人資格審核不嚴，致使不符合自開票條件的納稅人取得自開票資格。90稅收管理員崗位稅收管理風險在發(fā)票管理工作中，收受好處，違規(guī)審批發(fā)票領購資格B級嚴格落實《行政許可