【正文】 日期:姓名：電話:請在你認可的選項上劃對號產(chǎn)品質(zhì)量： □ 滿意 □ 一般 □ 不滿意 服務質(zhì)量： □ 滿意 □ 一般 □ 不滿意 稱重計量： □ 滿意 □ 一般 □ 不滿意意見： 總分值：平均分值：評定人:日期：成品油存貨周轉(zhuǎn)率統(tǒng)計表年 月 日計劃銷量（t）財務銷量（t）月度商品量（t）實現(xiàn)銷售率（%）廠統(tǒng)計：銷售統(tǒng)計：原因分析： 簽字：糾正預防措施： 簽字：完成情況：文件銷毀記錄 編號：序號銷毀文件名稱銷毀原因替換文件名稱批準人銷毀日期經(jīng)手人123456789101112131415管理評審措施計劃序號： 編號：責任部門綜合科責任人張瑩評審日期要求完成日期一、 事由：原由綜合部負責的“教育培訓”工作，先由生產(chǎn)技術(shù)部負責，手冊應作出修訂。 經(jīng)營計劃部：內(nèi)審員繼續(xù)進行專業(yè)知識培訓。 審核員： 審核組長： 受審核方代表：日期： 日期： 日期：原因分析： 銷售部負責人沒有及時對《供方業(yè)績評價表》進行及時處理。減粘裂化裝置加工質(zhì)量記錄表格減粘裂化裝置加工超稠油生產(chǎn)方案 顧客回訪記錄 編號：J顧客單位：主要業(yè)務關(guān)系回訪目的：回訪日期：回訪人姓名職務顧客意見： 回訪人簽字： 顧客簽字： 顧客檔案記錄 編號：企業(yè)名稱：負責人或聯(lián)系人姓名：地址：電話：企業(yè)成立時間：主要產(chǎn)品：職工總數(shù)： 其中技術(shù)人員 人，工人 人年產(chǎn)量/年產(chǎn)值(萬元)：生產(chǎn)能力：使用或依據(jù)的質(zhì)量標準： a. 國際標準名稱/編號 b. 國家標準名稱/編號 c. 行也標準名稱/編號 d. 企業(yè)標準名稱/編號 e. 其它1是否經(jīng)過產(chǎn)品或體系認證 是□ 否□ 企業(yè)負責人簽字： 備注： 質(zhì)量信息反饋表 編號：反饋單位：電話：油品名稱：反饋日期：執(zhí)行標準：顧客評價： 簽字： 年 月 日讓步申請報告編號：購貨單位：負責人：電話：品種：數(shù)量：讓步原因：主管領(lǐng)導意見： 簽字： 日期：最后結(jié)果： 合同評審記錄 編號：客戶名 稱訂貨日期交付日期產(chǎn)品型號、數(shù)量及顧客的（潛在要求）合同類型生產(chǎn)技術(shù)部（評審技術(shù)保證能力）填寫人簽名日期調(diào)度室（評審生產(chǎn)能力及交貨期）填寫人簽名日期管理科（評審檢測能力）填寫人簽名日期計銷科（評審合同的合法、完整、明確性）填寫人簽名日期廠長填寫人簽名日期備注：由計劃員在出庫單上簽字評審。評審依據(jù)： GB/T190012008標準 煉油廠質(zhì)量手冊評審范圍： 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的執(zhí)行情況 內(nèi)審結(jié)果 文件控制 顧客需求 資源配備 持續(xù)改進需準備資料： 各單位：2016年1月至今的質(zhì)量工作總結(jié) 管理者代表：質(zhì)量體系運行報告提出報告人主持人批準時 間年 月 日時 間年 月 日管理評審通知單 科、車間 評審時間 年 月 日評審地點參加人員：評審內(nèi)容：需準備資料：通知發(fā)出部門簽發(fā)人年 月 日 內(nèi)審不合格報告 編號：內(nèi)審不合格報告共 1 頁第 1 頁受審核部門銷售部審 核 員張瑩、劉芬、李英華審核依據(jù)標準條款號： 職責、權(quán)限和溝通 質(zhì)量手冊條款號： 嚴重程度嚴重： 一般：√不符合項審核描述： 查2016年11月20日《供方業(yè)績評價表》中“總評價處理建議”一項中，缺少銷售部負責人簽字。不合格項（存在問題）： 生產(chǎn)技術(shù)部：因技術(shù)部部分工作職責有所變動，質(zhì)量手冊中對崗位職責作出相應變動。 經(jīng)營計劃部： 年 月 日二、 責任部門措施計劃：責任人： 年 月 日三、管理者代表審核上述計劃：簽字： 年 月 日四、廠長審批計劃：簽字： 年 月 日五、措施實施效果總結(jié)： 責任人： 年 月 日六、經(jīng)營計劃部對實施效果的驗證：驗證人： 年 月 日七、管理者代表對措施效果的審核：簽字： 年 月 日八、廠長對措施效果的審批：（）措施有效，關(guān)閉該項； （）措施無效或效果不顯著重新采取措施簽字： 年 月 日