【正文】 一般行政管理事務(wù) 其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出 支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 其他資源勘探信息等支出 其他資源勘探信息等支出 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 商業(yè)流通事務(wù) 行政運(yùn)行 一般行政管理事務(wù) 其他商業(yè)流通事務(wù)支出 其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 服務(wù)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 援助其他地區(qū)支出 其他支出 自然資源海洋氣象等支出 自然資源事務(wù) 行政運(yùn)行 事業(yè)運(yùn)行 其他自然資源事務(wù)支出 氣象事務(wù) 氣象事業(yè)機(jī)構(gòu) 氣象服務(wù) 其他氣象事務(wù)支出 住房保障支出 保障性安居工程支出 棚戶區(qū)改造 公共租賃住房 住房改革支出 住房公積金 城鄉(xiāng)社區(qū)住宅 住房公積金管理 其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出 糧油物資儲(chǔ)備支出 糧油事務(wù) 行政運(yùn)行 一般行政管理事務(wù) 糧食信息統(tǒng)計(jì) 糧食專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng) 其他糧油事務(wù)支出 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 應(yīng)急管理事務(wù) 行政運(yùn)行 安全監(jiān)管 事業(yè)運(yùn)行 其他應(yīng)急管理支出 消防事務(wù) 其他消防事務(wù)支出 煤礦安全 事業(yè)運(yùn)行 其他煤礦安全支出 地震事務(wù) 行政運(yùn)行 地震監(jiān)測(cè)表十二— 地震災(zāi)害預(yù)防 地震應(yīng)急救援 地震事業(yè)機(jī)構(gòu) 預(yù)備費(fèi) 預(yù)備費(fèi) 其他支出 其他支出 債務(wù)付息支出 地方政府一般債務(wù)付息支出 地方政府一般債券付息支出 地方政府其他一般債務(wù)付息支出 年市級(jí)一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）單位：萬(wàn)元項(xiàng) 目年預(yù)算數(shù)機(jī)關(guān)工資福利支出工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼社會(huì)保障繳費(fèi)住房公積金其他工資福利支出機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出辦公經(jīng)費(fèi)會(huì)議費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)專用材料購(gòu)置費(fèi)委托業(yè)務(wù)費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)維修（護(hù)）費(fèi)其他商品和服務(wù)支出機(jī)關(guān)資本性支出（一）設(shè)備購(gòu)置其他資本性支出對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助工資福利支出商品和服務(wù)支出對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助資本性支出（一）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助社會(huì)福利和救助離退休費(fèi)其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助合 計(jì)備注：按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案的通知》（財(cái)預(yù)〔〕號(hào)）要求，從年起對(duì)政府預(yù)算均按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目編制預(yù)算。濟(jì)源市濟(jì)水西源補(bǔ)水工程 項(xiàng)目總投資萬(wàn)元，主要用于濟(jì)水西源補(bǔ)水工程。濟(jì)源市林山至王母洞邊坡治理工程 項(xiàng)目總投資萬(wàn)元，主要用于林山至王母洞邊坡治理工程。.農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入萬(wàn)元，減少萬(wàn)元，下降。.國(guó)有土地收益基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出萬(wàn)元。.國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展支出萬(wàn)元。.國(guó)有土地使用權(quán)出讓金債務(wù)付息支出萬(wàn)元。三、收入預(yù)算編制情況社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入主要包括保險(xiǎn)繳費(fèi)收入、財(cái)政補(bǔ)貼收入、利息收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、下級(jí)上解收入、轉(zhuǎn)移收入和其他收入。.生育保險(xiǎn)基金收入萬(wàn)元，其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入萬(wàn)元，利息收入萬(wàn)元。.生育保險(xiǎn)基金支出萬(wàn)元，其中：生育醫(yī)療費(fèi)用支出萬(wàn)元，生育津貼支出萬(wàn)元。.機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出萬(wàn)元，其中：基本養(yǎng)老金支出萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支出萬(wàn)元。.機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入萬(wàn)元，其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)助收入萬(wàn)元，利息收入萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移收入萬(wàn)元。二、收入預(yù)算編制情況全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的實(shí)施范圍為市直各部門、機(jī)構(gòu)、單位和政府管理的社會(huì)團(tuán)體利用國(guó)有資產(chǎn)投資興辦的國(guó)有獨(dú)資企業(yè)和國(guó)有控股、參股企業(yè)，以及從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的企業(yè)化管理事業(yè)單位。.大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出萬(wàn)元。主要用于農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)整理。.污水處理費(fèi)收入萬(wàn)元，增加萬(wàn)元，增長(zhǎng)。濟(jì)源市思禮鎮(zhèn)供水、污水管網(wǎng)項(xiàng)目 項(xiàng)目總投資萬(wàn)元，主要用于濟(jì)邵路北海西路供水管網(wǎng)、萬(wàn)洋大道至西二環(huán)污水管網(wǎng)。濟(jì)源市蟒河生態(tài)補(bǔ)水工程 項(xiàng)目總投資萬(wàn)元，主要用于蟒河生態(tài)補(bǔ)水工程。因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。.預(yù)備費(fèi)支出萬(wàn)元，增加萬(wàn)元。.交通運(yùn)輸支出萬(wàn)元，增加萬(wàn)元，增長(zhǎng)。.科學(xué)技術(shù)支出萬(wàn)元，增加萬(wàn)元，增長(zhǎng)。三、鎮(zhèn)級(jí)上解收入主要是根據(jù)現(xiàn)行市與鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政體制算賬，鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政應(yīng)上解市財(cái)政的原體制上解、下劃收入基數(shù)和部分稅收增量分成等。.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)和國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入萬(wàn)元，減少萬(wàn)元，下降，.政府住房基金收入萬(wàn)元，增加萬(wàn)元，增長(zhǎng)。.房產(chǎn)稅萬(wàn)元，增加萬(wàn)元，增長(zhǎng)。.企業(yè)所得稅萬(wàn)元，增加萬(wàn)元，增長(zhǎng)。主要項(xiàng)目情況是：.增值稅萬(wàn)元，增加萬(wàn)元，增長(zhǎng)。.城建稅萬(wàn)元，增加萬(wàn)元，增長(zhǎng)。.罰沒(méi)收入萬(wàn)元，增加萬(wàn)元，增長(zhǎng)。其中：一般公共服務(wù)萬(wàn)元，國(guó)防轉(zhuǎn)移支付萬(wàn)元，教育轉(zhuǎn)移支付萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)類萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒類萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)轉(zhuǎn)移支付萬(wàn)元，衛(wèi)生健康轉(zhuǎn)移支付萬(wàn)元，農(nóng)林水事務(wù)轉(zhuǎn)移支付萬(wàn)元，交通運(yùn)輸類萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)移支付萬(wàn)元。主要是年包含機(jī)械高級(jí)技工學(xué)校教學(xué)樓購(gòu)置款等一次性支出萬(wàn)元。.農(nóng)林水支出萬(wàn)元，增加萬(wàn)元，增長(zhǎng)。.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出萬(wàn)元。年市級(jí)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表單位：萬(wàn)元項(xiàng) 目年預(yù)算數(shù)因公出國(guó)（境）費(fèi)用公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)合 計(jì)關(guān)于年市級(jí)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算的說(shuō)明三公經(jīng)費(fèi)包括：因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)。濟(jì)源市萬(wàn)陽(yáng)湖生態(tài)補(bǔ)水工程 項(xiàng)目總投資萬(wàn)元，主要用于萬(wàn)陽(yáng)湖生態(tài)補(bǔ)水工程。濟(jì)源市泉水灣路東延工程 項(xiàng)目總投資萬(wàn)元，主要用于泉水灣路東延工程，全長(zhǎng)約公里，寬米。.城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入萬(wàn)元，增加萬(wàn)元，增長(zhǎng)。.農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金支出萬(wàn)元。.旅游發(fā)展基金支出萬(wàn)元。年全市政府性基金支出預(yù)算明細(xì)表單位：萬(wàn)元項(xiàng) 目合計(jì)當(dāng)年收入安排數(shù)轉(zhuǎn)移支付收入安排數(shù)新增政府專項(xiàng)債券安排支出上年結(jié)轉(zhuǎn)安排數(shù)一、文化旅游體育與傳媒支出國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金安排的支出 旅游發(fā)展基金支出二、社會(huì)保障和就業(yè)支出小型水庫(kù)移民扶助基金安排的支出基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出國(guó)有土地收益基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金安排的支出新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)安排的支出城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出污水處理費(fèi)安排的支出土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券收入安排的支出四、農(nóng)林水支出大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金安排的支出五、其他支出彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出六、債務(wù)還本支出國(guó)有土地使用權(quán)出讓金債務(wù)還本支出六、債務(wù)付息支出國(guó)有土地使用權(quán)出讓金債務(wù)付息支出合 計(jì)年政府性基金轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表單位：萬(wàn)元項(xiàng) 目中央、省對(duì)我市轉(zhuǎn)移支付合計(jì)文化旅游體育與傳媒支出旅游發(fā)展基金地方國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展社會(huì)保障和就業(yè)支出大中型水庫(kù)移民后期扶持其他支出彩票公益金支持社會(huì)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)年和年政府專項(xiàng)債務(wù)余額情況表單位：萬(wàn)元項(xiàng) 目預(yù)算數(shù)執(zhí)行數(shù)年末政府專項(xiàng)債務(wù)余額實(shí)際數(shù) 年末政府專項(xiàng)債務(wù)余額限額 年政府專項(xiàng)債券發(fā)行額 年政府專項(xiàng)債券還本額 年末政府專項(xiàng)債務(wù)余額預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù) 年提前下達(dá)政府專項(xiàng)債務(wù)新增限額 備注：年末政府專項(xiàng)債務(wù)余額預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)年末政府專項(xiàng)債務(wù)余額實(shí)際數(shù)年政府專項(xiàng)債務(wù)發(fā)行額年政府專項(xiàng)債務(wù)還本額年政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)一般債務(wù)額年新增政府專項(xiàng)債券安排項(xiàng)目情況表單位：萬(wàn)元項(xiàng) 目金額項(xiàng)目說(shuō)明濟(jì)源市年土地收購(gòu)儲(chǔ)備項(xiàng)目 項(xiàng)目總投資預(yù)計(jì)萬(wàn)元，用于收儲(chǔ)軹城、沁園、玉泉、北海、天壇等儲(chǔ)備地塊合計(jì) 年全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算表單位：萬(wàn)元項(xiàng) 目收入預(yù)算數(shù)項(xiàng) 目支出預(yù)算數(shù)利潤(rùn)收入解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出股利、股息收入國(guó)有企業(yè)資本金注入產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入國(guó)有企業(yè)政策性補(bǔ)貼清算收入金融國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出本年收入合計(jì)本年支出合計(jì)關(guān)于年全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算情況的說(shuō)明一、編制要求全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算按照“統(tǒng)籌兼顧、適度集中，科學(xué)安排、確保重點(diǎn)，收支平衡、相互銜接”的要求編制。年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算總計(jì)萬(wàn)元，其中：本年收入萬(wàn)元，主要項(xiàng)目情況是：.企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入萬(wàn)元，其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入萬(wàn)元，利息收入萬(wàn)元，其他收入萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移收入萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入萬(wàn)元。四、支出預(yù)算編制情況年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算總計(jì)萬(wàn)元，其中：本年支出萬(wàn)元，主要項(xiàng)目安排情況是：.企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出萬(wàn)元，其中：基本養(yǎng)老金萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支出萬(wàn)元，上解上級(jí)支出萬(wàn)元。67 / 6