【正文】 費用%估算，其它管理費用按銷售收入的8%估算，銷售管理費用按銷售收入的30%估算。 生產(chǎn)負(fù)荷：按投產(chǎn)后第1年為70 %，2年為90 %，第3年及以后各年達100%。 國家計委辦公廳關(guān)于出版《投資項目可行性研究指南》的通知?？偣浪惚碇饕O(shè)備表進口設(shè)備材料一覽表。結(jié)合該公司的發(fā)展規(guī)劃以及市場情況，該工程實施周期確定為12個月。1．加強設(shè)備及管道的維護，杜絕跑、冒、滴、漏現(xiàn)象發(fā)生。在潔凈空調(diào)設(shè)計中，凈化區(qū)域的風(fēng)機電機也采用變頻調(diào)速系統(tǒng)，生產(chǎn)時開足，其余時間低速運轉(zhuǎn)，這樣可以達到既保證潔凈區(qū)域的正壓，又達到節(jié)能目的。 能能源是我國經(jīng)濟建設(shè)的重要物質(zhì)基礎(chǔ)，是我國的一項基本國策。2. 所有原輔料及包裝材料進入潔凈室（區(qū)）前，均在物凈區(qū)經(jīng)過物凈后方可進入。采用噪聲小于100dB的各類設(shè)備，有噪聲源的設(shè)備均設(shè)有隔墻、并布置在對周圍環(huán)境影響小的區(qū)域。 1.《中華人民共和國環(huán)境保護法》 2.《大氣污染綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB162997（二級） 3.《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 GB309596（二級） 4.《建設(shè)項目環(huán)境保護管理辦法》（86）國環(huán)字第003號 5.《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GBJ897896（二級） 工業(yè)總排水量為120m3/d，其中污水排放量58m3/d，主要是生產(chǎn)過程中廢液、設(shè)備清洗用水、沖洗地面用水等污下水，全部排至該公司污水處理站，經(jīng)處理后排水符合國家“污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)”。本廠房按二級耐火等級設(shè)計。對于穩(wěn)定工藝條件、提高產(chǎn)品質(zhì)量以及保證生產(chǎn)設(shè)備安全等方面提供了有利的保障。對于需要排風(fēng)的房間，在通風(fēng)設(shè)計中必須要有送風(fēng)量，室外空氣經(jīng)過過濾處理后才能進入系統(tǒng)。冬季為了保證室內(nèi)空氣的溫度，對空氣只進行加熱過程的處理，不進行加濕過程的處理。一般區(qū)設(shè)置舒適性空調(diào)系統(tǒng)。電氣： 55萬元電信； 10萬元感煙報警 自動噴淋： 25萬元合計 90萬元 供冷工程 工程用冷量本次技改工程用冷量：7~12℃凍水：560kw。、防靜電接地一般生產(chǎn)廠房可按建筑物防雷規(guī)范及要求對原有防雷系統(tǒng)進行適當(dāng)?shù)男蘅?，并根?jù)生產(chǎn)需要對部分崗位或設(shè)備設(shè)置防靜電接地，保證安全。車間設(shè)有低壓配電室，選用GGD、XXL—52型動力配電柜、XRL—53型動力配電箱，放射式向用電設(shè)備供電。由西廠區(qū)總降壓站向東廠區(qū)饋送兩回路6kV線路，兩回路分別接在兩段6kV母線上，兩饋電線路均為：VLV29—6kV—3240電力電纜，總供電容量最大約為6500kVA。由于系統(tǒng)內(nèi)部的原因，兩電源不允許并網(wǎng)運行。新增項目排水量序號用 水 部 門技 術(shù) 參 數(shù)用 水 量備 注溫 度水 質(zhì)小時最大（m3）日排水量（m3）1現(xiàn)代口服液車間常溫污水58去污水站2其 它常溫清下水62去清下水排水管網(wǎng)3合計120水針車間廠房周圍已設(shè)有清污排水管網(wǎng)，本次項目所產(chǎn)生的清水污水可直接排入時外管網(wǎng)。全廠運輸量及運輸方式本次改造工程全年增加運輸量為：，運輸方式為火車、汽車運輸，其中運進主要靠社會力量解決，廠區(qū)運輸方式靠叉車解決。潔凈區(qū)域內(nèi)的設(shè)施均按1萬級要求設(shè)置?，F(xiàn)代化口服液生產(chǎn)線確定的工藝路線為前滅菌工藝。原材料在入庫后，由倉庫管理人員對其進行外部清理，去除灰塵及包裝帶等，然后進行檢查，包括核對品名、數(shù)量及重量。本工程根據(jù)生產(chǎn)品種，擬在該公司水針大樓二層建一個生產(chǎn)車間，即現(xiàn)代口服液車間。承建廠現(xiàn)用的公用工程設(shè)施（水、電、汽、冷）情況及富余能力見下表公用工程設(shè)施情況表序號公用工程名 稱現(xiàn)有主要設(shè)備型號總供應(yīng)能力已使用量富余能力1自來水東區(qū)、DN400、上水管一根700m3/h357m3/h346m3/h2供 電102車間舊廠房原總裝機容量300 kw0300kw3冷凍鹽水東區(qū)活塞式氨壓縮機8AS177(臺)3900kw3345kw555 kw4污水處理東區(qū)4500m3/d污水處理裝置一套4500m3/d4400m3/d100 m3/d注：東廠區(qū)蒸汽由市政熱力公司集中供應(yīng)、質(zhì)檢、倉儲及運輸?shù)容o助設(shè)施的情況公司辦公樓設(shè)在東廠區(qū)，建筑面積5300m2，各車間均設(shè)有辦公室，辦公面積能滿足本技改工程的需要。分為東、西兩個廠區(qū)，距市中心約7公里。對能抗輻射、調(diào)節(jié)免疫藥物的市場需求量必然增加，市場前景開好。此外約有46萬冠心病人需要控制血脂，還有大量兒童肥胖癥、脂肪肝、糖尿病、腦卒中病的血脂水平偏高，這些病人均需要得到良好的血脂控制。愛心口服液是該公司為適應(yīng)市場的需要，經(jīng)過三年精心研制、開發(fā)成功的具有自主知識產(chǎn)權(quán)， 融合現(xiàn)代生物技術(shù)與中醫(yī)藥生產(chǎn)技術(shù)，是集保健與醫(yī)療于一身的第三代高科技保健食品。依靠該公司較強的技術(shù)力量、較為健全的市場銷售網(wǎng)絡(luò)體系，靈活的經(jīng)營方法，這些問題都將會逐步得到解決。加之該公司已建立了較為健全的全國市場銷售網(wǎng)絡(luò)，從滿足市場需要這一角度出發(fā)，本項目的實施是必要的。根據(jù)此原則，本次工程不再新建廠房，在現(xiàn)有的102車間二層建設(shè)該生產(chǎn)車間，以節(jié)省投資費用。愛心口服液功能因子明確，藥理活性顯著，具有獨立自主知識產(chǎn)權(quán)?？诜鹤鳛橐环N新劑型深受廣大消費者的喜愛。 為保持在激烈的市場競爭下，企業(yè)持續(xù)高速跨越式發(fā)展，公司自2005年起擬定了10年“利君再造”戰(zhàn)略規(guī)劃，逐步投入新型制劑、現(xiàn)代中藥、營銷網(wǎng)絡(luò)、原料基地、科技提升等九大項目，旨在通過對企業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、科技發(fā)展、市場營銷等多方面的調(diào)整，全面提升公司市場競爭力，保證利君長遠可持續(xù)發(fā)展。企業(yè)通過ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證，被確定為“中國西部第一家藥品動員中心”。主要經(jīng)營：⑴新型制劑、⑵現(xiàn)代中藥、⑶高檔保健品、⑷醫(yī)藥原料等，是馳名全國的高科技、現(xiàn)代化、綜合性制藥企業(yè)。紅霉素、琥乙紅霉素和鹽酸四環(huán)素三大原料藥產(chǎn)銷量均居中國第一，遠銷歐美等國家。近幾年又相繼推出消炎特效藥“利邁先”、毛細血管循環(huán)改善劑“多貝斯”、廣譜長效消炎新藥“派奇”、新型降壓藥“利喜定”、維生素C泡騰片“維口佳”、清肺止咳祛痰片“可好”和“愛心”、“靈芝紅”等高檔口服液保健產(chǎn)品，目前這些產(chǎn)品正在成為企業(yè)新的增長點。基于各種原因，并著眼于該公司可持續(xù)跨越式發(fā)展戰(zhàn)略，提出該項目，其目的在于：㈠通過本次項目的實施，新建一條以進口設(shè)備為主、采用先進工藝的現(xiàn)代化口服液生產(chǎn)線。⑵產(chǎn)品優(yōu)勢該公司在本次項目中所選定的產(chǎn)品已經(jīng)通過國家權(quán)威機構(gòu)認(rèn)證，其獨特的療效也已為多年臨床治療所證實。 編制依據(jù)和原則有關(guān)基礎(chǔ)資料⑴xx制藥有限責(zé)任公司科技開發(fā)中心提供的“各產(chǎn)品工藝”⑵xx制藥有限責(zé)任公司102車間提供的“升態(tài)口服液原材料、包材等單耗”⑶xx制藥有限責(zé)任公司科技開發(fā)處提供的“愛心、靈芝紅口服液原材料、包材等單耗”⑷xx制藥有限責(zé)任公司“廠區(qū)相關(guān)工程基本資料”⑸xx制藥有限責(zé)任公司醫(yī)藥工業(yè)開發(fā)、生產(chǎn)及經(jīng)營等資料⑹雙方簽訂的協(xié)議書、提供的委托書；⑺甲方提供的地形、地質(zhì)、水文、氣象等相關(guān)資料。 可行性研究的工作范圍見下表項目建設(shè)明細表序號工 作 名 稱建 設(shè) 及 改 造 內(nèi) 容1現(xiàn)代口服液車間 對現(xiàn)有廠房進行改造，引進關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備，提高產(chǎn)品檔次2廠區(qū)外管 結(jié)合工程需要，對廠區(qū)綜合管網(wǎng)進行合理改造。該項目經(jīng)濟效益顯著，抗風(fēng)險能力強，項目是可行的?！? “靈芝紅”保健品是該公司自主研發(fā)的高科技項目，是利用現(xiàn)代生物技術(shù)的高科技手段，對傳統(tǒng)保健佳品靈芝進行深度開發(fā)的現(xiàn)代保健用品。目前，在歐美、日本等發(fā)達國家，服用“升態(tài)基”健康品全面提升健康狀態(tài)，消除疲勞、延緩衰老已成為潮流合時尚，而在中國，升態(tài)口服液是唯一此類產(chǎn)品，即“升態(tài)基”健康品。因此，降血脂產(chǎn)品市場前景十分廣闊。由于療效確切，價格適中平，上市后必能穩(wěn)固地占領(lǐng)市場。根據(jù)xx制藥股份有限公司工程地質(zhì)報告顯示，廠址所在地區(qū)屬渭河南岸三級沖洪平原，Ⅰ、Ⅱ級濕陷性黃土工程地質(zhì)情況為：地耐力 110~160kPa地震設(shè)防 8度風(fēng)載荷 雪載荷 xx制藥有限責(zé)任公司是由xx制藥股份公司改制重組的中外合資企業(yè)。運輸設(shè)施方面，該公司現(xiàn)有各類運輸車輛19臺，另有廠內(nèi)運輸車輛（叉車等）9臺。稱量、配料、混合攪拌、均質(zhì)、定溶待檢、高溫瞬時滅菌、灌裝封口、清潔冷卻、干燥、撿漏、貼標(biāo) 、裝盒、裝箱、待檢、入庫，主要有以下幾個方面⑴近些年生產(chǎn)技術(shù)管理的改進：使生產(chǎn)組織管理、生產(chǎn)操作環(huán)境和產(chǎn)品質(zhì)量保證體系符合GMP規(guī)范要求。車間根據(jù)每天生產(chǎn)計劃，由專人負(fù)責(zé)從倉庫領(lǐng)取原料及包裝材料，車間收貨員根據(jù)質(zhì)檢部門的檢驗合格證、報告單、送料單核對其品名、規(guī)格、批號、數(shù)量、包裝等無誤后才可收貨。2. 采用前滅菌工藝后，產(chǎn)品受熱時間短(高溫瞬時滅菌121℃、15秒鐘)，營養(yǎng)成份破壞少，而后滅菌100℃、30分鐘，產(chǎn)品受熱時間長，營養(yǎng)成份破壞多。東廠區(qū)地勢較為平坦，廠區(qū)內(nèi)豎向標(biāo)高西邊高，東邊低，工程地質(zhì)良好，交通條件優(yōu)越。廠區(qū)生產(chǎn)污水經(jīng)處理達標(biāo)后排放，本次工程采用省市環(huán)保要求，生產(chǎn)污水處理后排放標(biāo)準(zhǔn)采用G889781996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》中Ⅱ級標(biāo)準(zhǔn),即CODcr≤300mg/L。東廠區(qū)無危險品庫房，危險品庫房已建在郊外。6kV配電室亦采用單母線分段接線，兩段母線分別由兩臺主變供電。東廠區(qū)除設(shè)有主變電所外，另外還設(shè)有東南變電所、冷凍站變電所及制劑樓變電所。車間照明電源為取自車間配電室低壓母線。xx制藥有限責(zé)任公司原來已有的電話系統(tǒng)、電話交換設(shè)備除滿足現(xiàn)在公司通訊及生產(chǎn)指揮調(diào)度外還有部分富裕容量。 制冷方案按用冷量及冷媒供/回溫度，東廠冷凍站應(yīng)新增加一套7~12℃冷凍水制冷系統(tǒng)，該系統(tǒng)用冷量為560kW，需新增制冷設(shè)備以滿足本次改造的需要。5. 潔凈空調(diào)系統(tǒng)的空氣處理過程及熱媒供給潔凈空調(diào)系統(tǒng)全年必須采用部分新風(fēng)，夏季為冷卻降焓減濕過程。空調(diào)系統(tǒng)內(nèi)設(shè)置臭氧消毒系統(tǒng)，凈化區(qū)內(nèi)設(shè)置臭氧消毒柜，對凈化區(qū)內(nèi)使用的器具進行消毒。設(shè)計新風(fēng)量大于或等于4000m3/h的空調(diào)系統(tǒng)，且新風(fēng)與排風(fēng)的溫度差大于等于8℃時，通風(fēng)裝置宜設(shè)置排風(fēng)熱回收裝置。大型維修依靠該公司的設(shè)備制造公司。墻體與墻體、墻面與天棚及地面之間的陰角均作成圓角，以避免積灰并便于清洗。設(shè)計單位在設(shè)計時要對此嚴(yán)格執(zhí)行。、規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn).1.《建筑設(shè)計防火規(guī)范》 GBJ1687(2001年版)2.《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 TJ3679》 GB87854.《工業(yè)企業(yè)采光設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》 GB50033915.《工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》 GB5003419926.《化工設(shè)備管道防腐設(shè)計規(guī)范》 HGJ34907.《壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》 安全局 20008.《工業(yè)設(shè)備、管道防腐工程設(shè)施及驗收規(guī)程》 HGJ229919.《建筑防雷設(shè)計規(guī)范》 GB500571994噪聲源分布及特征表序號噪聲源設(shè)備使用區(qū)域聲壓級（dB）噪聲特征備 注1空壓機現(xiàn)代口服液車間＜65連續(xù)低中頻2風(fēng) 機生產(chǎn)車間＜85連續(xù)低中頻⑴總平面合理布置、將噪聲源布置在對周圍環(huán)境影響小的區(qū)域。、空調(diào)系統(tǒng)按規(guī)范設(shè)計新風(fēng)比，使操作人員有良好的生產(chǎn)環(huán)境。4. 潔凈室（區(qū)）應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)要求提供足夠的照明，主要工作室的照度宜為300勒克斯，輔助區(qū)宜為150勒克斯，燈具為潔凈式吸頂燈，并在相應(yīng)位置設(shè)置事故照明疏散指示燈及應(yīng)急燈。1.《中華人民共和國節(jié)約能源法》 （1998年1月1日起實施）2.《醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)能源標(biāo)準(zhǔn)》YY/T01500153933.《評價企業(yè)合理用電技術(shù)指導(dǎo)》 （GB3458）4.《評價企業(yè)合理用熱技術(shù)原則》 （GB3586），力求高效低耗、安全可靠，適當(dāng)提高自動化水平，增設(shè)工業(yè)控制和檢測系統(tǒng)，以達到安全生產(chǎn)，降低能耗的目的。，考慮到熱能、冷量的管道過長造成不必要的能耗，本工程將車間空調(diào)機、設(shè)在噴劑生產(chǎn)車間內(nèi)；車間布置與動力設(shè)施盡量靠近，以減少管道及線路損失，達到節(jié)能目的。10．企業(yè)勞動組織及定員 該公司是一個合資企業(yè)，目前公司有顯形的管理模式及健康的組織機構(gòu),本項目為舊廠房改造工程，項目成立后仍采用原有的公司體制。投資估算內(nèi)容包括：設(shè)備、管道、空調(diào)暖通、制冷及配套的電氣、水及自控以及工程其他費用及流動資金。生產(chǎn)規(guī)模及商品量：投資建設(shè)年產(chǎn)1000(80ml)萬瓶升態(tài)口服液、500(20ml)萬支靈芝紅口服液及500(20ml)萬支愛心口服液裝置。 基本經(jīng)濟數(shù)據(jù) 財務(wù)基準(zhǔn)折現(xiàn)率：按本行業(yè)財務(wù)基準(zhǔn)折現(xiàn)率17%計。其中：建設(shè)投資（不含建設(shè)期利息）6983萬元，建設(shè)期貸款利息0萬元，流動資金采用詳估法，其值為3748萬元。 增值稅及附加估算增值稅稅率除水和蒸汽按6%，其余均按17%計。人民幣借款償還期0年。 60