【正文】 危害及其控制措施，生產(chǎn)過(guò)程引入、增加和控制的食品安全危害．以及對(duì)組織控制范圍外食品安全危害的控制措施；②本組織的歷史經(jīng)驗(yàn)，如本組織曾發(fā)生的食品安全危害；③外部信息，盡可能包括流行病學(xué)和其他歷史數(shù)據(jù)；④來(lái)自食品鏈中，可能與終產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和消費(fèi)食品的安全相關(guān)的食品安全危害信息?！舨僮餍郧疤岱桨赴四男牱矫?車(chē)間布局、人物流、供排水、滅鼠圖等是否成為操作性前提方案的一部分?√√ √√√◆操作性前提方案實(shí)施上的基本要求◆操作性前提方案是否得到了確認(rèn)、批準(zhǔn)？◆是否有作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、培訓(xùn)、監(jiān)管來(lái)支持?◆是否定期對(duì)操作性前提方案進(jìn)行驗(yàn)證?√√√√續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 9001條款I(lǐng)SO 14001條款I(lǐng)SO 22000條款提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查操作性前提方案的建立基礎(chǔ)設(shè)施工作環(huán)境運(yùn)行控制操作性前提方案（PRPs）的建立◆操作性前提方案涉及的項(xiàng)目◆現(xiàn)場(chǎng)對(duì)下列項(xiàng)目如何控制?是否達(dá)到了操作性前提方案的要求：①食品接觸或與食品接觸物表面接觸的水(冰)的安全；②與食品接觸的表面(包括設(shè)備、手套、工作服)的清潔度；③防止發(fā)生交叉污染，包括食品與不潔物、食品與包裝材料、人流與物流、高清潔度區(qū)域食品與低清潔度區(qū)域食品、生食與熟食之間的交叉污染；④手的清洗與消毒設(shè)施以及衛(wèi)生間設(shè)施的維護(hù)與衛(wèi)生保持；⑤防止食品被污染物污染；⑥有毒化學(xué)物質(zhì)的標(biāo)記、儲(chǔ)存和使用；⑦雇員的健康與衛(wèi)生控制t；⑧蟲(chóng)害的防治；⑨產(chǎn)品包裝、儲(chǔ)藏、運(yùn)輸和銷(xiāo)售防護(hù)√HACCP計(jì)劃的建立設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量不合格控制HACCP計(jì)劃的建立◆HACCP計(jì)劃的框架◆HACCP計(jì)劃是否包括下列內(nèi)容：①關(guān)鍵控制點(diǎn)所控制的食品安全危害；②控制措施；③關(guān)鍵限值；④監(jiān)視程序；⑤關(guān)鍵限值超出時(shí)，應(yīng)采取的糾正和糾正措施；⑥職責(zé)和權(quán)限；⑦監(jiān)視的記錄√續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 9001條款I(lǐng)SO 14001條款I(lǐng)SO 22000條款提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查HACCP計(jì)劃的建立設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量不合格控制HACCP計(jì)劃的建立◆關(guān)鍵控制點(diǎn)(CCP)確定的正確性◆是否根據(jù)已確定的控制措施確定了關(guān)鍵控制點(diǎn)?◆關(guān)鍵控制點(diǎn)(CCP)確定的方法是否科學(xué)、合理？是否對(duì)CCP判斷樹(shù)的使用方法進(jìn)行了培訓(xùn)？◆所審按的生產(chǎn)過(guò)程共有幾個(gè)CCP?控制什么危害?√√√◆建立關(guān)鍵限值的要求◆關(guān)鍵控制點(diǎn)確定后，是否為每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)建立了關(guān)鍵限值?◆關(guān)鍵限值是否合理、適宜、實(shí)用，并具有直觀性、可操作性、易于監(jiān)測(cè)?◆關(guān)鍵限值是否適宜?◆關(guān)鍵限值的監(jiān)測(cè)能否在合理的時(shí)間內(nèi)完成?◆偏離關(guān)鍵限值時(shí)，是否只需銷(xiāo)毀或處理較少產(chǎn)品就可采取糾偏措施?◆基于感官檢驗(yàn)確定的關(guān)鍵限值，是否形成了作業(yè)指導(dǎo)書(shū)/規(guī)范，由經(jīng)過(guò)培訓(xùn)、考核合格的人員進(jìn)行監(jiān)視?◆每個(gè)CCP是否有一個(gè)或多個(gè)關(guān)鍵限值?√√√√√√√√√續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 9001條款I(lǐng)SO 14001條款I(lǐng)SO 22000條款提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查HACCP計(jì)劃的建立設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量不合格控制HACCP計(jì)劃的建立◆建立關(guān)鍵限值的要求◆確定關(guān)鍵限值(CL)是否有科學(xué)依據(jù)?是否考慮下列參考資料：①食品銷(xiāo)售地國(guó)家法律法規(guī)；②食品銷(xiāo)售地國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；③實(shí)驗(yàn)室的檢驗(yàn)結(jié)果；④相關(guān)專(zhuān)業(yè)的科技文獻(xiàn)；⑤公認(rèn)的慣例；⑥客戶、專(zhuān)家、消費(fèi)者協(xié)會(huì)的建議等。⑤溝通的情況(含顧客的滿意度、顧客投訴處理的情況及顧客反饋的其他情況)；相關(guān)方的投訴、建議及其要求。⑩需要改進(jìn)和加強(qiáng)的領(lǐng)域是什么？√√續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 9001條款I(lǐng)SO 14001條款I(lǐng)SO 22000條款提 問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查管理評(píng)審管理評(píng)審管理評(píng)審管理評(píng)審◆管理評(píng)審的輸出是否完整并形成文件?◆有無(wú)評(píng)審記錄和形成的其他文件？◆《管理評(píng)審報(bào)告》中有無(wú)管理體系適宜性、充分性和有效性的結(jié)論?◆方針、目標(biāo)、產(chǎn)品、食品安全、環(huán)境保護(hù)、資源以及管理體系的其他要求章(或過(guò)程)是否需要改進(jìn)?◆有無(wú)不符合?是否提出了糾正要求?√√√√◆管理評(píng)審的后續(xù)管理◆評(píng)審的后續(xù)工作進(jìn)展如何?◆對(duì)管理評(píng)審中的糾正措施是否進(jìn)行了跟蹤驗(yàn)證?驗(yàn)證的結(jié)果是否記錄并上報(bào)給最高管理者?√√√資源提供資源提供資源、作用、職責(zé)和權(quán)限資源提供◆組織怎樣確定并提供所需的資源?◆組織是否規(guī)定了提供資源的途徑？◆對(duì)與質(zhì)量/環(huán)境/食品安全有關(guān)的人員如何進(jìn)行培訓(xùn)?◆如何進(jìn)行人員補(bǔ)充?設(shè)施、設(shè)備更新如何實(shí)施?√√√◆提供的資源是否滿足體系的要求？◆是否配備足夠的資源?有多少人員、計(jì)量器具、設(shè)備?√√續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 9001條款I(lǐng)SO 14001條款I(lǐng)SO 22000條款提 問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查人力資源人力資源能力、培訓(xùn)和意識(shí)人力資源◆是否確定了影響質(zhì)量/環(huán)境/食品安全的各類(lèi)人員的能力要求?◆對(duì)人員的能力要求，是否包括對(duì)教育、培訓(xùn)、技能及經(jīng)驗(yàn)的要求?◆是否對(duì)人員能力勝任與否進(jìn)行了考核?人員的安排是否滿足要求?√√√◆是否建立了確定培訓(xùn)需求和實(shí)施培訓(xùn)的程序?◆組織是否制定了實(shí)施培訓(xùn)的具體計(jì)劃?◆應(yīng)接受培訓(xùn)的人員是否都經(jīng)過(guò)了培訓(xùn)?◆有無(wú)培訓(xùn)程序?培訓(xùn)需求是如何確定的?是否考慮到職責(zé)、能力、文化程度以及工作性質(zhì)、環(huán)境因素、食品安全的不同情況的要求?培訓(xùn)是否關(guān)注顧客的特定要求?培訓(xùn)的對(duì)象是否包括所有員工？◆組織是否根據(jù)培訓(xùn)需求制定了培訓(xùn)計(jì)劃?◆有沒(méi)有進(jìn)行方針、目標(biāo)、意識(shí)、程序的培訓(xùn)?有沒(méi)有應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)要求方面的作用和職責(zé)的培訓(xùn)?◆對(duì)從事特殊工作的人員是否進(jìn)行了培訓(xùn)并進(jìn)行了資格認(rèn)定?◆對(duì)負(fù)責(zé)管理體系監(jiān)視、糾正、糾正措施的人員是否進(jìn)行了培訓(xùn)?◆對(duì)內(nèi)審員是否進(jìn)行了培訓(xùn)?◆對(duì)臨時(shí)工是否進(jìn)行了培訓(xùn)?◆受審部門(mén)員工培訓(xùn)情況如何?√√√√√√√√√√√√√√續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 9001條款I(lǐng)SO 14001條款I(lǐng)SO 22000條款提 問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查人力資源人力資源能力、培訓(xùn)和意識(shí)人力資源◆培訓(xùn)程序和培訓(xùn)計(jì)劃是否得以有效實(shí)施?◆是否對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行了評(píng)價(jià)？◆培訓(xùn)的記錄◆上述重點(diǎn)內(nèi)容的培訓(xùn)是否得以實(shí)施?◆培訓(xùn)是否有記錄?培訓(xùn)后是否考核?◆以何種方式評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性?實(shí)際效果如何?◆員工是否知道自己工作的相關(guān)性和重要性?是否知道怎樣為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)做出貢獻(xiàn)?◆培訓(xùn)是否使員工認(rèn)識(shí)到有效溝通的必要性，并熱悉掌握有效溝通的要求?√√√√√√◆供方和承包方是否需要培訓(xùn)？效果如何?◆培訓(xùn)的內(nèi)容是什么?◆培訓(xùn)的效果如何?√√◆對(duì)從事可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響、食品安全風(fēng)險(xiǎn)的工作人員是否進(jìn)行了培訓(xùn)?效果如何?◆可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響、食品安全風(fēng)險(xiǎn)的崗位有哪些?是　否明確?◆這類(lèi)崗位的人員是否都接受了適當(dāng)培訓(xùn)?◆這類(lèi)崗位的人員是否都能勝任所擔(dān)負(fù)的工作?√√√√基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施資源、作用、職責(zé)和權(quán)限基礎(chǔ)設(shè)施◆組織怎樣確定、提供并維護(hù)所需的基礎(chǔ)設(shè)施?◆組織是否規(guī)定了確定、提供并維護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施的方法?√√◆提供的基礎(chǔ)設(shè)施是否滿足要求？◆組織提供了哪些設(shè)施和設(shè)備?◆設(shè)施和設(shè)備是否符合需要?◆設(shè)施和設(shè)備是否得到了維護(hù)？√√√√續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 9001條款I(lǐng)SO 14001條款I(lǐng)SO 22000條款提 問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查工作環(huán)境工作環(huán)境資源、作用、職責(zé)和權(quán)限工作環(huán)境◆工作環(huán)境是否合適？◆如何管理工作環(huán)境?◆組織是否具備合適的工作環(huán)境？◆組織是否制定了管理工作環(huán)境的辦法?◆工作環(huán)境是否得到了管理?◆與工作環(huán)境有關(guān)的法律法規(guī)有哪些?√√√√√產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃運(yùn)行控制總則◆產(chǎn)品的過(guò)程是否確定？◆是否形成了必要的文件?沒(méi)有形成文件的過(guò)程和活動(dòng)如何實(shí)施?是否明確了必要的資源?◆驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)，以及驗(yàn)收準(zhǔn)則是否得到了規(guī)定?◆是否規(guī)定了必要的記錄?◆有哪些過(guò)程，是否充分?◆有哪些描述過(guò)程的文件?是否充分、適用?◆沒(méi)有文件的過(guò)程是否得到有效控制?◆是否有文件對(duì)資源的提供進(jìn)行了規(guī)定?◆是否有文件對(duì)驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)，以及驗(yàn)收準(zhǔn)則進(jìn)行了規(guī)定?◆有哪些記錄？是否適用？◆組織是否實(shí)施、運(yùn)行策劃的活動(dòng)及其更改?是否通過(guò)確認(rèn)、監(jiān)視和驗(yàn)證確保其有效實(shí)施?√√√√√√√√√√√續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 9001條款I(lǐng)SO 14001條款I(lǐng)SO 22000條款提 問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃運(yùn)行控制總則◆是否針對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制了質(zhì)量計(jì)劃?◆質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容是否完整?◆針對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同(這些特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同與現(xiàn)有的產(chǎn)品不同)，是否編制了質(zhì)量計(jì)劃?是如何編制的?◆質(zhì)量計(jì)劃是否包括下列內(nèi)容：①產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的要求和質(zhì)量目標(biāo)；②所需的過(guò)程及其控制方法；③所需的文件和記錄；④所需提供的資源；⑤驗(yàn)收的準(zhǔn)則；⑥驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢查和試驗(yàn)的方法與要求等√√◆質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施情況◆如何實(shí)施質(zhì)量計(jì)劃?◆有無(wú)對(duì)質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)行檢查、驗(yàn)證？√√√續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 9001條款I(lǐng)SO 14001條款I(lǐng)SO 22000條款提 問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查與顧客有關(guān)的過(guò)程與顧客有關(guān)的過(guò)程運(yùn)行控制預(yù)期用途外部溝通◆如何確定產(chǎn)品要求?◆與產(chǎn)品有關(guān)的強(qiáng)制性的法律法規(guī)有哪些?◆產(chǎn)品要求有無(wú)文件規(guī)定?◆是否有識(shí)別、確定產(chǎn)品要求的相關(guān)規(guī)定，這些規(guī)定是否包括識(shí)別、確定產(chǎn)品要求的職責(zé)、方法?◆組織是否已從顧客明確規(guī)定的要求、隱含的要求、法律法規(guī)的要求以及組織的附加要求等方面確定了產(chǎn)品的要求?◆有無(wú)與公司提供產(chǎn)品相關(guān)的法律法規(guī)及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)清單?其文本是否有效?◆產(chǎn)品要求是否形成文件?◆說(shuō)明產(chǎn)品要求的文件(如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、銷(xiāo)售合同、開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)、服務(wù)承諾等)有哪些？√√√√√√√續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 9001條款I(lǐng)SO 14001條款I(lǐng)SO 22000條款提 問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查與顧客有關(guān)的過(guò)程與顧客有關(guān)的過(guò)程運(yùn)行控制預(yù)期用途外部溝通◆產(chǎn)品要求評(píng)審的情