【正文】 關注焦點以顧客為關注焦點◆組織是怎樣做到以顧客、環(huán)境和員工為關注焦點的?◆組織是通過什么方法掌握顧客、員工以及其他相關方對產(chǎn)品質(zhì)量的要求以及對保護環(huán)境、保障職業(yè)健康安全的要求?◆組織如何將顧客的要求、環(huán)境保護的要求、職業(yè)健康安全的要求轉(zhuǎn)化為各項工作的要求并實施，從而達到顧客、員工以及其他相關方的滿意?√√√√方針和目標質(zhì)量方針環(huán)境方針職業(yè)健康安全方針食品安全方針◆質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、食品安全方針的制定◆是否制定了文化的管理方針?◆管理方針是否經(jīng)最高管理者批準?√√◆管理方針的內(nèi)容◆是否與組織的宗旨相適宜?！涛募刂莆募刂莆募刂莆募刂莆募刂啤糁贫ǖ奈募刂瞥绦蚴欠穹弦蟆粑募刂瞥绦騼?nèi)容是否完整,是否有可操作性?程序中是否對文件的編制、發(fā)布、存檔、查找、修訂、評審做出了規(guī)定?◆程序文件是否有效版本?◆外來文件(如標準)是否包括在控制范圍之例?◆是否規(guī)定了文件夾的保管辦法?◆是否規(guī)定了適用和定期評審文件的有效性?◆對體系的運行起關鍵作用的崗位是否得到現(xiàn)行有效文件?◆ 是否規(guī)定了失效文件的處置、管理辦法?√√√√√√√√√√◆文件的編寫、批準、發(fā)布、保管、修訂、評審情況◆所有文件是否字跡清楚?◆所有文件標識是否明確?◆文件發(fā)布前是否得授權人的批準?◆所有文件是否均注明制定或修訂日期？√√√√√注1：文件查閱含記錄的查閱。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、食品安全管理體系審核通用檢查表受審核部門：編制人/日期：批準人/日期：審核準則：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，F(xiàn)SSC22000，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄一體化條款ISO9001條款ISO14001條款OHSAS18001條款FSSC22000條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查總則總則環(huán)境管理體系文件職業(yè)健康安全管理體系文件總則◆組織是否有文件的管理體系?相關文件是否齊全?文件是書面形式還是電子形式?◆與管理體系相關的文件有多少?◆與受審核部門相關的文件是多少?◆組織結(jié)構圖、管理方針、三同時報告等是否存完好?◆電子形式文件的使用是否有效?√√√√◆管理體系文件是否覆蓋了標準的適用要素(或過程)并符合其要求?要素(或過程)之間相互作用關系是否給予確定及描述?◆管理體系文件的內(nèi)容是否滿足ISO900ISO1400OHSAS18001的要求?◆一體化管理體系要素(過程)間的邏輯關系、文件的接口是否清楚?√√◆查詢相關文件的途徑◆有否規(guī)定查詢相關文件的途徑?◆文件是否便于查閱?√√綜合管理體系手冊質(zhì)量手冊◆管理手冊的覆蓋面是否完整?如對ISO9001標準有剪裁,剪裁細節(jié)說明的是否合理?◆管理手冊是否包括管理體系的范圍。 續(xù)表受審核部門：編制人/日期：批準人/日期：審核準則：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款ISO9001條款ISO14001條款OHSAS18001條款FSSC22000條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查綜合管理體系手冊質(zhì)量手冊◆管理手冊的控制情況◆手冊的發(fā)放、更改是否符合文件控制要求?！羰欠駷槊宽椈顒犹峁┏浞值馁Y源?！獭獭艄芾矸结樀膫鬟_與管理◆如何向全體員工傳達的?◆采取了哪些方式?◆詢問員工，看員工是否了解管理方針?◆為公眾如何獲得管理方針?√√√√√√◆管理方針是否得到實施◆檢查績效測量結(jié)果，確認方針是否得到實施?√◆管理方針的評審與修訂◆是否有定期評審管理方針的規(guī)定?√注1：文件查閱含記錄的查閱。 續(xù)表受審核部門：編制人/日期：批準人/日期：審核準則：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款ISO9001條款ISO14001條款OHSAS18001條款FSSC22000條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查、風險評價和風險控制對危險源辨識、風險評價和控制措施的確定◆如何對風險控制進行策劃◆是否根據(jù)風險評價結(jié)果,制定了風險控制措施計劃?◆對危險源及其風險的控制措施有哪些?◆對潛在職業(yè)健康安全風險是否制定了應急準備和響應措施?√√√√◆危險源及其風險的信息能否及時更新◆有無更新信息的規(guī)定?◆是否按規(guī)定實施更新?√√◆在制定方針、目標時,是否考慮了重大危險源及其風險◆哪些重大風險列入目標?◆其他風險如何控制?√法律法規(guī)和其他要求法律法規(guī)和其他要求法律法規(guī)和其他要求◆是否建立并保持了識別、獲得和更新法律及其他要求的程序◆程序是否規(guī)定了識別適合本公司的法規(guī)和其他要求的方法?◆程序是否明確了獲得法規(guī)的渠道?◆程序中是否規(guī)定了收集、登錄、保存的責任單位和人員,是否規(guī)定了收集頻次、途徑登錄方法?◆該程序是否規(guī)定了對法規(guī)變更住處的跟蹤及負責人?◆該程序是否規(guī)定了向員工和其他相關方法傳達有關法規(guī)和其他要求的方法和職責?√√√√√√√√√注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴重不符合（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認）。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴重不符合（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認）。③事故、事件調(diào)查處理情況。√√注1：文件查閱含記錄的查閱。16）需要改進和加強的領域是什么？√√注1：文件查閱含記錄的查閱。續(xù)表受審核部門：編制人/日期：批準人/日期：審核準則：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款ISO9001條款ISO14001條款OHSAS18001條款FSSC22000條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃◆產(chǎn)品的過程是否確定？◆是否形成了必要的文件？沒有形成文件夾的過程和活動如何實施？是否明確了必要的資源？◆是否規(guī)定了必要的記錄？◆有哪些過程？是否充分？◆有哪些描述過程的文件？是否充分、適用？◆沒有文件的過程是否得到有效控制？◆是否有文件對資源的提供進行了規(guī)定？◆是否有文件對驗證和確認活動、以及驗收準則進行了規(guī)定？◆有哪些記錄？是否適用？√√√√√√√√√◆是否針對特定的產(chǎn)品、項目或合同編制了質(zhì)量計劃？◆質(zhì)量計劃內(nèi)容是否完整？◆針對特定的產(chǎn)品、項目或合同（這些特定的產(chǎn)品、項目或合同與現(xiàn)有的產(chǎn)品不同），是否編制了質(zhì)量計劃，是如何編制的？◆質(zhì)量計劃是否包括下列內(nèi)容：1） 產(chǎn)品、項目或合同的要求和質(zhì)量目標。續(xù)表受審核部門：編制人/日期：批準人/日期：審核準則：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款ISO9001條款ISO14001條款OHSAS18001條款FSSC22000條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃◆質(zhì)量計劃的初稿情況◆如何實施質(zhì)量計劃？◆有無對質(zhì)量計劃的實施進行檢查、驗證？√√√◆如何確定產(chǎn)品要注◆與產(chǎn)品有關的強制性的法律法規(guī)有哪些？◆產(chǎn)品要求有無文件規(guī)定◆是否有識別、確定產(chǎn)品要求的相關規(guī)定，這些規(guī)定是否包括識別、確定產(chǎn)品要求的職責、方法？◆組織是否已從顧客明確規(guī)定的要求、隱含的要求、法律法規(guī)的要求以及組織的附加要求等方面確定了產(chǎn)品的要求？◆有無與公司提供產(chǎn)品相關的法律、法規(guī)及強制性標準清單？其文本是否有效？◆產(chǎn)品要求是否形成文件？◆說明產(chǎn)品要求的文件（如產(chǎn)品標準、銷售合同、設計任務書、服務承諾等）有哪些？√√√√√√√◆產(chǎn)品要求評審的情況◆產(chǎn)品要求變更后，文件是否及時更改？是否將變更后的信息傳遞給有關部門？◆是否在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前（如投訴、接受合同或訂單之前），對產(chǎn)品要求進行了評審？◆評審的內(nèi)容有哪些？是否符合標準的要求？√√注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴重不符合（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認）?！粼O備的維修狀況如何？√√√√√◆是否對特殊過程和關鍵過程實施了監(jiān)控活動？◆有哪些特殊過程和關鍵過程？◆是否對其實施了監(jiān)控活動？◆特殊過程和關鍵過程的人員是否具備上崗資格。續(xù)表受審核部門：編制人/日期：批準人/日期：審核準則：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款ISO9001條款ISO14001條款OHSAS18001條款FSSC22000條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查標識和可追溯性標識和可追溯性可追溯性系統(tǒng)◆是否以適宜的方式 在生產(chǎn)和服務的全過程對產(chǎn)品進行標識？是否制定了有關標識的規(guī)定？標識用的標簽等是否得到了有效的管理？◆當有可追溯性要求時（可能是自身規(guī)定或合同要求），其產(chǎn)品的標識是否具有惟一性，并加以記錄？◆是否有文件規(guī)定以適當?shù)姆绞綄Ξa(chǎn)品進行標識？◆是否在進料接受、生產(chǎn)、安裝、交付等階段對產(chǎn)品進行標識？◆標識的方法、方式是否有明確規(guī)定？◆產(chǎn)品/物料移動后是否能及時移植標識（必要時），是否作出了規(guī)定？◆對標識的管理（如標簽、印章等的管理）是否作出明確的規(guī)定？是否有效實施？◆對有可追溯性的場合，是否對每個或每批產(chǎn)品進行惟一標識？◆對于可追溯性標識是否有規(guī)定性記錄？是否做了記錄，是否能夠達到追溯的目的？√√√√√√√√√√√√√注1：文件查閱含記錄的查閱。搬運工具、方法、場地是否都適宜？◆現(xiàn)場搬運過程是否符合要求，是否做到了保證產(chǎn)品不受損傷？◆危險品的運輸是否有特別的規(guī)定并按規(guī)定實施？運輸單位是否有資格？√√√√√◆產(chǎn)品的包裝管理◆是否對包裝過程、標志過程做出了明確規(guī)定？◆包裝使用的材料、標志是否符合要求？◆現(xiàn)場包裝、標志過程是否符合要求？◆隨機帶的文件是否