【正文】 9糾正和預防措施處理單 1/0 序號:存在(潛在)不合格事實陳述及責任部門:填表人: 日期: 原因分析:責任部門負責人: 日期: 擬采取的糾正(預防)措施:責任部門負責人: 日期: 管理者代表: 日期:完成情況:責任部門負責人: 日期: 驗證結(jié)果:驗證部門: 日期: 備注:090改進、糾正和預防措施實施情況一覽表 1/0 序號:改進計劃、糾正和預防處理單序號內(nèi)容摘要責任部門發(fā)出日期完成期限驗證人驗證結(jié)果及完成時間備注編制:091改 進 計 劃 1/0 序號:部門負責時間需改進的事項名稱改進內(nèi)容(可另附頁):管理者代表審核意見:簽名: 日期: 總經(jīng)理批準意見:簽名: 日期: 092基礎設施驗收單 1/0 序號:設施名稱出廠編號型號(規(guī)格)價 格生產(chǎn)廠家進廠日期 主要技術(shù)參數(shù): 隨機附件及數(shù)量: 隨機資料: 設施安裝調(diào)試情況: 設施驗收結(jié)論:參加驗收人員: 備 注:使用部門簽名: 日期: 工程管理中心簽名: 日期:025基礎設施檢修單 1/0 序號:設施使用部門:設施名稱設修編號型號規(guī)格檢修申請人故障發(fā)生時間和現(xiàn)象:檢修記錄檢修人: 時間: 驗收記錄:驗收人: 時間: 備 注:029基礎設施報廢單 1/0 序號:使用部門:設施名稱設施編號起用時間型號規(guī)格原價格報廢申請人報廢原因:審批意見:批準人: 時間: 備 注:030顧客來人來函登記表質(zhì)量大檢查記錄表 共 張第 張工程監(jiān)理檢查情況及違章條款評定情況罰金被罰人工程編號工程名稱工程監(jiān)理檢查情況及違章條款評定情況罰金被罰人工程編號工程名稱工程監(jiān)理檢查情況及違章條款評定情況罰金被罰人工程編號工程名稱工程監(jiān)理檢查情況及違章條款評定情況罰金被罰人工程編號工程名稱工程監(jiān)理檢查情況及違章條款評定情況罰金被罰人工程編號工程名稱工程監(jiān)理檢查情況及違章條款評定情況罰金被罰人工程編號工程名稱工程監(jiān)理檢查情況及違章條款評定情況罰金被罰人工程編號工程名稱XXXX裝飾有限公司質(zhì)量管理中心檢驗、測量設備報廢(降級)申請審批表 1/0 序號:器具 (設備) 名稱器具 (設備) 編號生產(chǎn)廠家規(guī)格及測量范圍精度及最小讀數(shù)使用單位(地點)使用者啟用時間申請類別申請報廢(降級)理由:申請人: 申請部門: 檢定及測算結(jié)果:申請人: 申請部門: 處理意見:質(zhì)量管理中心: 公司總工程師意見:簽字: XXXX裝飾有限公司計量器具管理臺帳 1/0 序號:序號器具名稱器具編號器具功能、用途領(lǐng)用單位領(lǐng)用人簽字備注XXXX裝飾有限公司工程竣工質(zhì)量存檔登記表 1/0 序號: 序號工程編號完工時間工程名稱竣工質(zhì)檢資料(套、份)質(zhì)量等級監(jiān)理簽名不合格項分布表 1/0 序號: 部門標準要求55合計編制: 日期: 審核: 日期:074不合格品報告 1/0 序號:產(chǎn)品名稱生產(chǎn)/施工單位不合格品情況描述及原因分析:責任單位: 不合格品處置意見:質(zhì)檢員/監(jiān)理: 工程管理中心意見:負責人: 質(zhì)量管理中心意見:負責人: 工程副總意見:簽字: 087內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告 (可另附紙敘述) 1/0 序號:審核目的:審核范圍:審核依據(jù): 審核日期:受審核部門: 審核員:審核過程綜述:不合格項統(tǒng)計與分析 (包括: 數(shù)量、嚴重程度、特定部門優(yōu)缺點、特定過程執(zhí)行情況、存在的主要問題等):對質(zhì)量管理體系的評價 (包括:文件化體系與標準的符合程度實施效果發(fā)現(xiàn)和改進體系運行的機制及措施等):結(jié)論:糾正措施要求及審核報告分發(fā)對象:審核組長: 日期: 審核: 日期: 批準: 日期:07261 / 61