【正文】 …… 程序文件 ………… ……………………………… 工藝文件及方案和記錄…………………… …… 北京紫竹慧機(jī)械設(shè)備租賃有限公司 起重機(jī)械安裝、維修質(zhì)量保證手冊(cè) 第 1 版 第 0 次修正 第 4 頁 共 49 頁 質(zhì)量計(jì)劃 ………………………………………… 相關(guān)文件 ………………………… 文件控制 ………………………………………… 總則 …………………………………… … 職責(zé)分工 ………………………………………… 、審核、審批 ………………………………………… 文件的發(fā)放 ………………………………………… 文件的更改 ………………………………………… 文件的保存、作廢和銷毀 ………………………… ……… 相關(guān)文件 ………………………………… 記錄的管理 ………………………………… 職責(zé)分工 ………………………………………… 記錄的控制 ………………………………………… 記錄的儲(chǔ)存 ………………………………………… 記錄的處理 ………………………………………… 相關(guān)文件 ………………………………………… 合同的控制 ………………………………………… 合同的評(píng)審 ………………………………………… 合同的修訂 ………………………………………… 合同的存儲(chǔ) ………… ……………………………… 相關(guān)文件 ………………………………………… 設(shè)計(jì)控制……………………………無此程序 北京紫竹慧機(jī)械設(shè)備租賃有限公司 起重機(jī)械安裝、維修質(zhì)量保證手冊(cè) 第 1 版 第 0 次修正 第 5 頁 共 49 頁 1材料、零部件控制 ………………………………………… 供貨商的評(píng)價(jià)選擇 ………………………………………… 產(chǎn)品采購(gòu)信息 ………………………………………… 采購(gòu)產(chǎn)品（物資）的驗(yàn)證……………………… ……… 檔案建立 ………………………………………… 相關(guān)文件 ………………………………………… 1作業(yè)（工藝）控制 ………………………………………… 職責(zé) ………………………………………… 工藝文件的控制 ………………………………………… 施工技術(shù)準(zhǔn)備 ………………………………………… 設(shè)備工具準(zhǔn)備 ………………………………………… 設(shè)備質(zhì)量控制 ……………………………………… 相關(guān)文件 ……………………………………… 1焊接控制 ……………………………………… 職責(zé) ……………………………………… 焊接質(zhì)量管理 ……………………………………… 焊縫返修 …………………………………… 相關(guān)文件 …………… …………………… 14 標(biāo)識(shí)和可追溯性 ……………………………………… 工程設(shè)備、原材料的標(biāo)識(shí)方式方法…………… ……… 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)方法……………………… … 標(biāo)識(shí)要求 ……………………………………… 北京紫竹慧機(jī)械設(shè)備租賃有限公司 起重機(jī)械安裝、維修質(zhì)量保證手冊(cè) 第 1 版 第 0 次修正 第 6 頁 共 49 頁 相關(guān)文件 ……………………………………… 15 無損檢測(cè)……………………………無此程序 16 理化檢驗(yàn)……………………………無此程序 17 熱處理控制…………………………無此程序 18 壓力試驗(yàn)控制…………… ……無此程序 19 檢驗(yàn)控制 ……………………………… 職責(zé) …………………… ………… 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) ……………………………… 過程操作人員 ……………………………… 施工生產(chǎn)環(huán)境 ……………………………… 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn) ……………………………… 相關(guān)文件 ……………………………… 20 不合格品控制 ……………………………… 職責(zé) ……………………………… 編制不合格品控制程序 ……………………………… 不合格品識(shí)別與標(biāo)識(shí) ……………………………… 不合格品處置辦法 ……………………………… 21 計(jì)量控制 ……………………………… 22 內(nèi)審控制 ……………………………… 23 糾正與預(yù)防措施 ……………………………… 24 人員培訓(xùn) ……………………………… 25 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定 ……………………………… 北京紫竹慧機(jī)械設(shè)備租賃有限公司 起重機(jī)械安裝、維修質(zhì)量保證手冊(cè) 第 1 版 第 0 次修正 第 7 頁 共 49 頁 公司簡(jiǎn)介 北京紫竹慧機(jī)械設(shè)備租賃有限公司成立于 1999 年，注冊(cè)地北京市門頭溝區(qū)，注冊(cè)資本 1000 萬元， 公司 擁有北京市建委頒發(fā)的建筑起重設(shè)備安裝、租賃資質(zhì)和北京市建筑工程物資協(xié)會(huì)評(píng)定的建筑起重機(jī)械 租賃企業(yè) 一級(jí)資信。 北京紫竹慧機(jī)械設(shè)備租賃有限公司 起重機(jī)械安裝、維修質(zhì)量保證手冊(cè) 第 1 版 第 0 次修正 第 8 頁 共 49 頁 質(zhì)量保證手冊(cè)發(fā)布令 本手冊(cè)依據(jù)：《 起重機(jī)械 安全監(jiān)察條例》 、《 TSG 特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范TSD Z00042020》 及《 ISO 9001∶ 2020 質(zhì)量管理體系要求 》 ，結(jié)合本公司的管理實(shí)際編寫而成，是我公司 起重機(jī)械 安裝 、維修 質(zhì)量管理的主體文件。 受控手冊(cè)發(fā)至部 門 經(jīng)理以上 管理人員 和職能 部 門的人員 ， 非受控手冊(cè) 經(jīng) 管理者代表 批 準(zhǔn) 、 文控室 登 記后，可向 重 要顧客和 有 關(guān)部門發(fā) 放 。本質(zhì)量保證手冊(cè)經(jīng)改版，所以定為質(zhì)量保證手冊(cè) 2020年第 A 版 。 2 、 引用標(biāo)準(zhǔn) 下列標(biāo)準(zhǔn)或法規(guī)，行政規(guī)章所包含條文，通過在本手冊(cè)中引用而構(gòu)成為本手冊(cè)的條文。 定期召開經(jīng)理辦公會(huì)，研究并決策資源配備計(jì)劃，確保資源滿足起重機(jī)械安裝維修改造工程施工和管理需要。 質(zhì) 量 保證 工程師 1） 協(xié) 助 總經(jīng)理 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量保證體系； 2） 負(fù) 責(zé) 本公司質(zhì)量保證體系各系統(tǒng)的工作 ， 對(duì)各系統(tǒng)的工作按照質(zhì)量保證手冊(cè)的規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督 、 檢 查 ； 3） 組 織 貫徹、執(zhí)行有關(guān)特種設(shè)備的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)定； 4） 嚴(yán) 格 不合格品的控制，建立健全內(nèi)外部質(zhì)量信息和處理系統(tǒng)，審批不合格品的處理； 5） 定 期 組織質(zhì)量分析、質(zhì)量審核，協(xié)助 總經(jīng)理 組織管理評(píng)審； 6） 堅(jiān) 持 原則，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持質(zhì)量保證體系工作人員工作； 7） 對(duì) 質(zhì) 量保證體系人員定期組織教育和培訓(xùn)； 8） 組 織 編制程序 文 件、作業(yè) 指 導(dǎo)書和相 關(guān) 標(biāo)準(zhǔn)，其 中 包括質(zhì)量 記 錄、報(bào)告 ， 并通過質(zhì) 量 保證體系 貫 徹 實(shí)施； 9） 對(duì) 各 部門的工作質(zhì)量和產(chǎn)品進(jìn)行抽查，對(duì)違反相關(guān)規(guī)定的作業(yè)活動(dòng)有權(quán)責(zé)令其改進(jìn)或停止工作； 10） 審 簽 產(chǎn)品質(zhì)量證明文件。 以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施情況及其有效性； 質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性、充分性和有效性 。 起重機(jī)械安裝維修改造質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容主要包括： 質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍，對(duì)需裁剪的內(nèi)容進(jìn)行了描述（細(xì)節(jié)與合理性的說明）。 公司質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制《質(zhì)量保證體系文件控制程序》 工藝文件及方案 和質(zhì)量記錄 北京紫竹慧機(jī)械設(shè)備租賃有限公司 起重機(jī)械安裝、維修質(zhì)量保證手冊(cè) 第 1 版 第 0 次修正 第 21 頁 共 49 頁 工藝文件及方案是 起重機(jī)械安裝維修改造項(xiàng)目作業(yè)文件。 本程序 適用于公司內(nèi)與起重機(jī)械安裝維修改造施工活動(dòng)有關(guān)的受控管理文件的控制。 文件領(lǐng)用人在《文件發(fā)放與回收記錄》上簽名領(lǐng)取相應(yīng)分發(fā)號(hào)的文件。 文件需要整體換版時(shí)，按新文件的編制、審批程序執(zhí)行。 本程序 適用于公司內(nèi)與起重機(jī)械安裝維修改造工程施工和起重機(jī)械安裝維修改造 質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的質(zhì)量記錄和責(zé)任人員與職能部門。 記錄的儲(chǔ)存 質(zhì)量記錄應(yīng)妥善保管，存取方便，存放于通風(fēng)、干燥、安全的地 方，以防止在存放期內(nèi)應(yīng)環(huán)境因素而受損或遺失。 合同的修訂 經(jīng)營(yíng) 部建立就合同有關(guān)事宜與顧客的聯(lián)絡(luò)渠道，在合同修訂時(shí)正確傳遞到公司有關(guān)部門。 采購(gòu)部門根據(jù)產(chǎn)品（物資）需用部門的物資需用計(jì)劃文件，經(jīng)平衡利庫(kù)后編制采購(gòu)文件。 顧客對(duì)供貨方物資的驗(yàn)證 當(dāng)合同中有明確規(guī)定或有書面協(xié)議時(shí)，顧客或其代表有權(quán)在供貨商處或公司內(nèi)對(duì)分供方的產(chǎn)品（物資）進(jìn)行驗(yàn)證，公司將提供相關(guān)資源，支持顧客的驗(yàn)證。 施工組織方案由工藝責(zé)任 工程 師負(fù)責(zé)組織編 制，技術(shù)負(fù)責(zé)人審批并經(jīng)顧客簽字認(rèn)可后實(shí)施。 對(duì)于設(shè)計(jì)變更，必須由原設(shè)計(jì)單位發(fā)出設(shè)計(jì)變更通知單后方可進(jìn)行施工，施工圖紙未經(jīng)會(huì)審不得施工。 職責(zé) 生產(chǎn)施工用設(shè)備、機(jī)具的采購(gòu)、采購(gòu)質(zhì)量控制 和驗(yàn)證，過程設(shè)備，機(jī)具配置和運(yùn)行管理及保養(yǎng)、維修工作由公司生產(chǎn)部負(fù)責(zé)，技術(shù)部、質(zhì)檢部 、配合實(shí)施。 設(shè)備和機(jī)具的使用、保養(yǎng)和維護(hù) 施工生產(chǎn)用設(shè)備、機(jī)具在進(jìn)入施工工地時(shí)要進(jìn)行驗(yàn)證、使用部門責(zé)任人認(rèn)可。 相關(guān)文件 《 技術(shù) /工藝文件及方案控制程序 》 機(jī)具購(gòu)置申請(qǐng) 表 1 焊接控制 通過對(duì)起重機(jī)械安裝改造維修過程中焊接質(zhì)量的控制，確保起重機(jī)械安裝改造維修中的焊接質(zhì)量符合法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的要求。 焊接材料 焊材保管員，從焊材一級(jí)庫(kù)領(lǐng)取焊材，按《焊接 質(zhì)量 控制程序》的規(guī)定烘干發(fā)放回收。對(duì)于非超次返修由生產(chǎn)部技術(shù)員編制返修工藝，技術(shù)部 專工審批。 施工完成且完善后，與顧客辦理驗(yàn)收交接簽證。 職責(zé) 檢驗(yàn)質(zhì)量控制由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé) 并接受管理者代 表和總經(jīng)理 的監(jiān)督