【正文】 11994 idt ISO9001:1994的質(zhì)量保證模式標(biāo)準(zhǔn)的要求，編制質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄、管理規(guī)定，建立并保持文件化的質(zhì)量體系，使其有效運(yùn)行。4．2．3 程序概要4．2．3．1 質(zhì)量手冊的編寫與修訂，由管理者代表組織進(jìn)行。4．2．4．2 配備必要的控制手段，設(shè)備（生產(chǎn)和檢測用）和專業(yè)人員等資源。4．3．3．2 合同評審按標(biāo)書、合同的不同類型，采用不同形式、不同級別的評審。4．3．4 支持性程序文件Q/《合同評審程序》公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0設(shè)計(jì)控制頁 碼：第1頁 共4頁4．4 設(shè)計(jì)控制4．4．1 總則為確保公司所承接的設(shè)計(jì)項(xiàng)目符合顧客要求，使設(shè)計(jì)過程處于受控狀態(tài)，公司制訂并實(shí)施《設(shè)計(jì)控制程序》，從設(shè)計(jì)策劃到設(shè)計(jì)確認(rèn)全過程實(shí)施控制和驗(yàn)證。項(xiàng)目設(shè)計(jì)實(shí)施小組需將有關(guān)資料和設(shè)計(jì)要求傳遞到結(jié)構(gòu)、電氣、暖通、上下水等專業(yè)設(shè)計(jì)組。4．4．3．3．3 對不完善的、含糊的或矛盾的要求，應(yīng)會(huì)同提出者一起解決。4．4．3．6 設(shè)計(jì)驗(yàn)證4．4．3．6．1 在設(shè)計(jì)適當(dāng)階段，對設(shè)計(jì)輸出是否滿足該階段設(shè)計(jì)輸入要求進(jìn)行驗(yàn)證，并做好驗(yàn)證記錄。4．4．3．8．4 當(dāng)設(shè)計(jì)更改數(shù)量較多、復(fù)雜程度較大，由項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人決定是否需要重新進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證和設(shè)計(jì)評審。4．5．3．3 文件和資料在發(fā)布前應(yīng)按程序文件規(guī)定履行審批手續(xù)。4．5．3．5 文件和資料的發(fā)放與回收質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等受控文件需按受控范圍控制總份數(shù)、編制發(fā)放號，加蓋“受控”印章，收回作廢文件一律蓋“作廢”印章并及時(shí)銷毀。4．5．4．4 一份文件經(jīng)過一定次數(shù)修改后，進(jìn)行修訂換版、重新印發(fā)。4．6．3．2 外購、外協(xié)產(chǎn)品、勞務(wù)需求資料的準(zhǔn)備a) 使用規(guī)范的采購文件和外協(xié)加工文件，b) 文件應(yīng)清楚說明采購、加工要求或?qū)趧?wù)的要求，c) 文件發(fā)布前，d) 技質(zhì)部應(yīng)對其準(zhǔn)確性和完整性進(jìn)行審查。4．7．3 程序概要4．7．3．1 經(jīng)營部負(fù)責(zé)制定《顧客提供產(chǎn)品的控制程序》并組織監(jiān)督實(shí)施，以保證工程質(zhì)量符合規(guī)定要求。公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性頁 碼：第1頁 共1頁4．8 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性4．8．1 總則通過對產(chǎn)品的標(biāo)識，可避免施工過程中材料的混用、誤用，保證必要時(shí)產(chǎn)品的可追溯性。標(biāo)識內(nèi)容包括物質(zhì)名稱、規(guī)格型號、供貨單位、數(shù)量等。4．9．2．2 項(xiàng)目部具體實(shí)施程序。4．9．3．7 生產(chǎn)施工過程所使用的各類物質(zhì)應(yīng)進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，以確保其質(zhì)量，并進(jìn)行標(biāo)識。4．10．2．3 項(xiàng)目部對提出申請“緊急放行”、“例外轉(zhuǎn)序”、“臨時(shí)脫離工藝”的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識、記錄，技質(zhì)部負(fù)責(zé)審批，確保其質(zhì)量的可追溯要求。4．10．3．3．2 質(zhì)檢員根據(jù)工序的復(fù)雜程度，技術(shù)要求、操作者水平等因素，有針對性實(shí)施巡檢。4．10．3．5．2 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)保存。4．11．3．5 加強(qiáng)檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備在搬運(yùn)、貯存和使用過程中維護(hù)保養(yǎng)的管理，以確保其準(zhǔn)確度和適用性保持完好。4．12．3．2 在施工過程中所用的原材料、半成品、成品，和建筑裝飾、設(shè)備安裝施工各階段都應(yīng)作檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識。4．13．2．2 材料部、工程部、設(shè)計(jì)部和項(xiàng)目部等參與不合格品的評審和處置。b. 技質(zhì)部根據(jù)不合格品的嚴(yán)重程度（嚴(yán)重不合格，較大不合格、一般不合格）組織有關(guān)部門和人員進(jìn)行評審和處置。4．14．2．3 責(zé)任部門負(fù)責(zé)按措施計(jì)劃和要求具體實(shí)施。4．14．3．5 技質(zhì)部應(yīng)對所采取預(yù)防措施的實(shí)施情況提交管理評審。4．15．3．1．3 一般材料按產(chǎn)品說明書進(jìn)行搬運(yùn)和裝卸，特殊重要材料的搬運(yùn)由材料員或項(xiàng)目施工員提出搬運(yùn)方案，經(jīng)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后進(jìn)行實(shí)施。公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付頁 碼：第2頁 共2頁4．15．3．4 防護(hù)4．15．3．4．1 工程部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品防護(hù)實(shí)施監(jiān)督管理，項(xiàng)目部具體實(shí)施。4．15。4．16．2．2 技質(zhì)部是施工質(zhì)量記錄的歸口管理部門。4．16．3．2．6 按質(zhì)量記錄的類別由相關(guān)部門分別保管，并便于查閱。4．17．3．2 辦公室根據(jù)管理者代表的策劃，編制內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，按計(jì)劃定期開展內(nèi)部質(zhì)量審核工作。公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0內(nèi)部質(zhì)量審核頁 碼：第2頁 共2頁4．17．3．6．2 現(xiàn)場審核 審核員按《檢查表》到被審核部門進(jìn)行現(xiàn)場檢查、收集客觀證據(jù)，確定不合格項(xiàng)，并填寫《不合格報(bào)告》。4．17．3．8．2對不合格制定的糾正措施，被審核單位應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)落實(shí)糾正措施。4．18．3．2 人力資源部是公司人員培訓(xùn)的主管部門，負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施公司“年度培訓(xùn)計(jì)劃”，以及負(fù)責(zé)對人員資格的考核以及培訓(xùn)檔案的管理，公司各有關(guān)部門負(fù)責(zé)確定培訓(xùn)需求，并配合實(shí)施公司培訓(xùn)計(jì)劃。4．19．3 程序概要4．19．3．1 為確保工程的服務(wù)質(zhì)量，滿足顧客對工程的全面要求, 特制定《服務(wù)控制程序》并組織實(shí)施。4．19．3．4．4工程保修期按“北京市建筑工程保修合同”規(guī)定期限執(zhí)行。4．20．4 支持性程序文件Q/《統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用程序》。附錄(五) 公司質(zhì)量體系程序文件目錄序號 文件名稱 文件編號4．1管理評審程序 Q／CS02－－20004．2項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃控制程序 Q／CS02－－20004．3合同評審程序 Q／CS02－－20004．4設(shè)計(jì)控制程序 Q／CS02－－20004．5文件和資料控制程序 Q／CS02－－20004．6采購控制程序 Q／CS02－－20004．7顧客提供產(chǎn)品的控制程序 Q／CS02－－20004．8產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性程序 Q／CS02－－20004．9過程控制程序 Q／CS02－－20004．10檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序 Q／CS02－－20004．11檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序 Q／CS02－－20004．12檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序 Q／CS02－－20004．13不合格品控制程序 Q／CS02－－20004．14糾正和預(yù)防措施控制程序 Q／CS02－－20004．15搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付程序 Q／CS02－－20004．16質(zhì)量記錄控制程序 Q／CS02－－20004．17內(nèi)部質(zhì)量審核程序 Q／CS02－－20004．18培訓(xùn)程序 Q／CS02－－20004．19服務(wù)控制程序 Q／CS02－－20004．20統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用程序 Q／CS02－－2000附錄五 作業(yè)文件清單GB／T19001要素號文 件 編 號作 業(yè) 文 件4．5Q／HNJH03－－2000檔案管理辦法4．6Q／HNJH03－－2000工程分包管理辦法4．8Q／HNJH03－－2000物質(zhì)標(biāo)識管理辦法4．9Q／HNJH03－－01－2000施工機(jī)械設(shè)備管理規(guī)定4．9Q／HNJH03－－02－2000季節(jié)施工技術(shù)措施4．12Q／HNJH03－－2000公司印章管理規(guī)定4．15Q／HNJH03－－01－2000庫房管理規(guī)定4．15Q／HNJH03－－02－2000裝飾工程成品保護(hù)管理辦法4．18Q／HNJH03－－2000公司教育經(jīng)費(fèi)使用管理辦法附錄六 質(zhì)量記錄清單第1頁 共4頁序號GB／T19001要 素 號質(zhì)量記錄編號質(zhì)量記錄名稱備 注14．1GB／HNJH －01－2000管理評審計(jì)劃24．1GB／HNJH －02－2000管理評審會(huì)議記錄34．1GB／HNJH －03－2000管理評審報(bào)告44．2GB／HNJH －01－2000質(zhì)量計(jì)劃54．2GB／HNJH －02－2000質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施情況檢查表64．3GB／HNJH －01－2000合同簽訂登記表74．3GB／HNJH －02－2000合同評審記錄表84．3GB／HNJH －03－2000投標(biāo)評審記錄表94．3GB／HNJH －04－2000合同變更評審記錄表104．4GB／HNJH －01－2000設(shè)計(jì)輸入記錄表114．4GB／HNJH －02－2000設(shè)計(jì)評審記錄表124．4GB／HNJH －03－2000設(shè)計(jì)驗(yàn)證記錄表134．4GB／HNJH －04－2000設(shè)計(jì)確認(rèn)記錄表144．4GB／HNJH －05－2000設(shè)計(jì)洽商記錄表154．4GB／HNJH －06－2000修改設(shè)計(jì)通知單164．5GB／HNJH －01－2000受控文件清單174．5GB／HNJH －02－2000文件資料發(fā)放控制表184．5GB／HNJH －03－2000文件更改申請／通知單194．5GB／HNJH －04－2000文件借閱記錄表204．5GB／HNJH －05－2000文件（資料）作廢申請表質(zhì)量記錄清單第2頁 共4 頁序號GB／T19001要 素 號質(zhì)量記錄編號質(zhì)量記錄名稱備 注214．6GB／HNJH －01－2000單位工程物質(zhì)計(jì)劃表224．6GB／HNJH －02－2000合格分供方名冊234．6GB／HNJH －03－2000分供方評選表244．6GB／HNJH －04－2000零星物質(zhì)采購審批表254．6GB／HNJH －05－2000物質(zhì)采購驗(yàn)收臺(tái)帳264．6GB／HNJH －06－2000分供方評估表274．7GB／HNJH －01－2000物質(zhì)退貨表284．7GB／HNJH －02－2000物質(zhì)丟失損壞表294．7GB／HNJH －03－2000顧客提供物質(zhì)臺(tái)賬304．8GB／HNJH －01－2000產(chǎn)品標(biāo)識記錄表314．9GB／HNJH －01－2000開工申請報(bào)告324．9GB／HNJH －02－2000開工申請匯簽表334．9GB／HNJH －03－2000分包單位資格審核申請表344．9GB／HNJH －04－2000結(jié)構(gòu)工程驗(yàn)收記錄表354．10GB／HNJH －01－2000特殊情況物質(zhì)放行審批使用記錄364．10GB／HNJH －02－2000自檢、專檢、交接檢查記錄單374．10GB／HNJH －03－2000工程質(zhì)量檢查記錄表384．10GB／HNJH －04－2000工程質(zhì)量問題整改情況記錄表394．10GB／HNJH －05－2000單位工程自檢記錄表質(zhì)量記錄清單第3頁 共4 頁序號GB／T19001要 素 號質(zhì)量記錄編號質(zhì)量記錄名稱備 注404．11GB／HNJH －01－2000檢測設(shè)備周期臺(tái)帳414．11GB／HNJH －02－2000檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備采購單424．11GB／HNJH －03－2000一年度計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃434．12GB／HNJH －01－2000物質(zhì)檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)記錄表444．13GB／HNJH －01－2000不合格通知單454．13GB／HNJH －02－2000返工通知單464．13GB／HNJH －03－2000不合格物質(zhì)記錄評審表474．13GB／HNJH －04－2000降級（改用）物質(zhì)使用記錄484．13GB／HNJH －05－2000返修記錄表494．14GB