【正文】 相互關(guān)系，經(jīng)必要的信息形成書面文件由設(shè)計(jì)責(zé)任工程師負(fù)責(zé)傳遞、協(xié)調(diào)。技質(zhì)部按程序文件要求，組織有關(guān)職能部門參加評(píng)審。確認(rèn)報(bào)告由總經(jīng)理批準(zhǔn)后保存。 與質(zhì)量體系運(yùn)行由緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控文件，各部門按規(guī)定進(jìn)行執(zhí)行。 材料責(zé)任人根據(jù)評(píng)審結(jié)論建立合格供方名單，有質(zhì)保工程師審批后供采購時(shí)用。 驗(yàn)證方法可包括測(cè)量檢測(cè)、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等方式。 顧客應(yīng)當(dāng)按合同要求提供合格的產(chǎn)品，本公司的驗(yàn)證不能免除顧客提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任。d、 產(chǎn)品出廠以成品標(biāo)牌、合格證為標(biāo)識(shí)。 根據(jù)獲得的生產(chǎn)的信息，考慮庫存情況，結(jié)合生產(chǎn)能力編制生產(chǎn)計(jì)劃，同時(shí)確定組織生產(chǎn)的形式。c、按規(guī)定，對(duì)特殊工序應(yīng)做好相關(guān)記錄。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證方式可包括測(cè)量檢驗(yàn)、觀察、工藝驗(yàn)證。 產(chǎn)品性能試驗(yàn)為關(guān)鍵工序，其檢驗(yàn)按相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程執(zhí)行。 設(shè)備、計(jì)量責(zé)任人按規(guī)定對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)設(shè)備和專用工具等定期進(jìn)行檢定校準(zhǔn)，經(jīng)檢定合格的應(yīng)作好規(guī)定的標(biāo)識(shí)（標(biāo)定），并保存好校準(zhǔn)記錄. 企業(yè)保證檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備使用及其校準(zhǔn)工作具有適宜的環(huán)境。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)可分為四類：a、等待檢驗(yàn)的狀態(tài)以“待檢”標(biāo)識(shí)； 19b、已檢驗(yàn)等待處理的以“待處理”標(biāo)識(shí)；c、經(jīng)檢驗(yàn)判斷為合格的以“合格”標(biāo)識(shí)；d、經(jīng)檢驗(yàn)判斷為不合格的以“不合格”標(biāo)識(shí)。其評(píng)審由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 返工或返修的產(chǎn)品應(yīng)由加工車間重新報(bào)驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格后才能放行。 質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織對(duì)糾正預(yù)防措施的活動(dòng)，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證，經(jīng)有關(guān)信息進(jìn)行匯總，作為管理評(píng)審依據(jù)。 庫存產(chǎn)品應(yīng)做到品種、規(guī)格、和數(shù)量三清，擺放有序，帳、卡、物均一致，產(chǎn)品發(fā)放做到先進(jìn)先出，保持產(chǎn)品的質(zhì)量。 在合同要求時(shí)，質(zhì)量記錄可提供評(píng)價(jià)和查閱。 內(nèi)部質(zhì)量審核定期運(yùn)行內(nèi)容質(zhì)量體系審核，改進(jìn)企業(yè)的質(zhì)量管理體系，確保質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。 被審核部門對(duì)審核時(shí)發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)采取糾正措施。 勞動(dòng)人事部負(fù)責(zé)保存培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)過程和培訓(xùn)考核結(jié)果等記錄，并建立員工培訓(xùn)教育檔案，以保證所有人員資格均得到有效控制。 程序本公司的統(tǒng)計(jì)技術(shù)由各部門根據(jù)項(xiàng)目選擇合適的統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法，為不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量提供依據(jù)，保證質(zhì)量體系有效運(yùn)行。 屬于下列情況之一的，應(yīng)進(jìn)行型式試驗(yàn)a、信產(chǎn)品投產(chǎn)前；b、正式投產(chǎn)后，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、材料、工藝、檢驗(yàn)等方面由影響安全質(zhì)量的重大改變時(shí)；c、停止生產(chǎn)一年以上又重新生產(chǎn)時(shí)；d、安全注冊(cè)評(píng)審或換證審查要求時(shí)；e、產(chǎn)品安全質(zhì)量有問題，有關(guān)安全監(jiān)督機(jī)構(gòu)用戶要求時(shí)。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，應(yīng)在十五天內(nèi)向原注冊(cè)機(jī)構(gòu)、市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)和評(píng)審機(jī)構(gòu)備案。 本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品所屬A級(jí)組別。 本公司服務(wù)工作由銷售部負(fù)責(zé)，對(duì)用戶的來電、來函、來訪應(yīng)認(rèn)真處理，及時(shí)解決用戶提出的問題。并記錄錯(cuò)采取的糾正、預(yù)防措施的實(shí)施情況及其有效性。 內(nèi)部質(zhì)量審核時(shí)間一般為每年一次，審核應(yīng)覆蓋質(zhì)量體系的全部要素。由特殊要求時(shí)，按相應(yīng)的文件和合同執(zhí)行。 防護(hù)產(chǎn)品在交付用戶前由本公司控制情況下，由生產(chǎn)、銷售部負(fù)責(zé)采取適應(yīng)的防護(hù)措施，以保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量，防止產(chǎn)品損壞和丟失。 為消除實(shí)際和潛在不合格原因所采取的任何糾正和預(yù)防措施，應(yīng)與問題的重要性及所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)和程度相適應(yīng)。 技質(zhì)部對(duì)不合格品按月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、匯總、分析。返工由原來加工車間負(fù)責(zé)進(jìn)行。 沒有合格標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品和物資不得入庫、轉(zhuǎn)序、使用、裝配和出廠。同事，對(duì)已檢驗(yàn)和試驗(yàn)的結(jié)果進(jìn)行重新評(píng)定，視情況決定重新抽樣檢驗(yàn)或全數(shù)復(fù)驗(yàn)。 產(chǎn)品沒有通過某項(xiàng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)時(shí)，不合格品執(zhí)行。 驗(yàn)證不合格時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)立即將產(chǎn)品隔離并做上標(biāo)識(shí)，按《不合格品控制程序》處理。 生產(chǎn)過程中設(shè)備控制設(shè)備責(zé)任人負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)制造設(shè)備及工裝，進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)與保持生產(chǎn)過程的能力，滿足產(chǎn)品特性需要。 各有關(guān)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃做好相應(yīng)的物項(xiàng)、設(shè)備、檢測(cè)、人員的配備，以確保整個(gè)生產(chǎn)計(jì)劃得以控制。 16 追溯性標(biāo)識(shí)a、在生產(chǎn)過程中，對(duì)成品的主要零件，如體、蓋、板應(yīng)給予規(guī)定的編號(hào)標(biāo)識(shí)；在交付前，對(duì)每只成品在成品標(biāo)牌上應(yīng)給予規(guī)定的編號(hào)，當(dāng)有追溯要求時(shí)便于可追溯。 進(jìn)貨件的標(biāo)識(shí)a、原材料標(biāo)識(shí)以技質(zhì)部制定的鋼材色標(biāo)及標(biāo)識(shí)卡為標(biāo)識(shí)。 外協(xié)加工對(duì)供方及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的控制，也應(yīng)執(zhí)行上述條款規(guī)定。根據(jù)供貨質(zhì)量信息，材料責(zé)任人應(yīng)定期組織對(duì)合格供方進(jìn)行評(píng)審。 為法律和積累知識(shí)的目的，保留的任何作廢文件，都應(yīng)有“留底”標(biāo)識(shí)。 設(shè)計(jì)更改 設(shè)計(jì)開發(fā)過程中的設(shè)計(jì)更改可由設(shè)計(jì)責(zé)任師（或工藝責(zé)任師）審批后直接在設(shè)計(jì)稿上更改。 設(shè)計(jì)驗(yàn)證 設(shè)計(jì)驗(yàn)證是在產(chǎn)品設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段進(jìn)行，設(shè)計(jì)責(zé)任人負(fù)責(zé)組織進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證，以保證設(shè)計(jì)驗(yàn)證文件符合和滿足設(shè)計(jì)輸出的要求。 設(shè)計(jì)輸入應(yīng)考慮合同評(píng)審的結(jié)果。 有關(guān)變更合同的文書、傳真、電報(bào)、圖樣等，是合同的組成部分。 質(zhì)量策劃應(yīng)具有一定資格的人員審核和批準(zhǔn)。通過質(zhì)量體系持續(xù)有效的運(yùn)行，使影像產(chǎn)品質(zhì)量的活動(dòng)處于受控狀態(tài)，以預(yù)防和消除質(zhì)量缺陷，滿足產(chǎn)品生 10產(chǎn)需要和顧客的要求。 9 設(shè)備、計(jì)量責(zé)任人a、負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、計(jì)量質(zhì)量控制工作，編制生產(chǎn)設(shè)備、計(jì)量管理制度，向質(zhì)保工程師匯報(bào)工作；b、負(fù)責(zé)編制制造閥門所需的生產(chǎn)設(shè)備、計(jì)量器具請(qǐng)購計(jì)劃，負(fù)責(zé)新購生產(chǎn)設(shè)備、計(jì)量器具的驗(yàn)收、建檔；c、負(fù)責(zé)全公司生產(chǎn)設(shè)備、計(jì)量器具維護(hù)保養(yǎng)、管理工作的質(zhì)量記錄；d、提出生產(chǎn)設(shè)備中、大修計(jì)劃和計(jì)量器具的定檢計(jì)劃，并組合實(shí)施；做好生產(chǎn)設(shè)備專管率、完好率、計(jì)量器具定檢率、合格率的統(tǒng)計(jì)；e、負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的安裝、調(diào)試、驗(yàn)收；審核生產(chǎn)設(shè)備、計(jì)量器具報(bào)廢單；f、負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、計(jì)量器具檔案歸檔管理。 工藝責(zé)任師a、參與設(shè)計(jì)輸入、輸出文件的評(píng)審、參加產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)工作，編制鑒定設(shè)計(jì)資料中的有關(guān)工藝性文件，向質(zhì)保工程師匯報(bào)工作；b、對(duì)產(chǎn)品工藝質(zhì)量負(fù)責(zé)，審核機(jī)加工、裝配及出廠試驗(yàn)工藝文件，處理加工過程中的技術(shù)問題；c、負(fù)責(zé)工裝及量、刃具配置，信工裝及專用量、刃具的設(shè)計(jì)；d、負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)服務(wù)；e組織工藝紀(jì)律檢查；f、審批（工藝）技術(shù)文件更改通知。 引用法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn) 下列法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過在本手冊(cè)中引用而構(gòu)成本手冊(cè)的條文。公司主要產(chǎn)品是：安全閥、調(diào)壓閥、截止閥，包括正向總局申辦注冊(cè)產(chǎn)品：調(diào)壓柜、撬裝調(diào)壓裝置，用在石油燃?xì)夤艿郎?，介質(zhì)是油、水、氣。 公 章： 法 人： 2009年2月1日 1 批 準(zhǔn) 令本《質(zhì)量手冊(cè)》按《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、《壓力管道安全管理與檢查規(guī)定》、《壓力管道元件制造單位安全注冊(cè)與管理辦法》《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》的規(guī)定內(nèi)容，并參照GB/T190001509000系列標(biāo)準(zhǔn)的模式編制，符合國家的政策、法規(guī)和規(guī)定，適用于本公司的特點(diǎn)和現(xiàn)狀，是對(duì)我公司壓力管道元件制造質(zhì)量保證體系的描述，是我公司全體壓力管道元件制造人員必須遵循的綱領(lǐng)性文件。任命下列同志為我公司質(zhì)量體系各條線責(zé)任人：楊 岐 焊接、檢驗(yàn)責(zé)任人楊 葉 設(shè)計(jì)、工藝責(zé)任師趙 建 材料、熱處理兼理化責(zé)任人趙炳昆 設(shè)備、計(jì)量器具責(zé)任人張群英 無損檢測(cè)責(zé)任人 總經(jīng)理：（簽名） 2009年2月23日 31. 公司概況四川省樂山市福斯特儀表閥門制造有限公司創(chuàng)建于1993年，公司注冊(cè)于樂山市五通橋區(qū)工商行政管理局，注冊(cè)資金300萬元。本公司財(cái)務(wù)狀況良好，產(chǎn)品銷售與資金回籠已實(shí)現(xiàn)良性循環(huán)，資金完全能滿足生產(chǎn)所需以及員工的工資社保等福利開支。 質(zhì)量目標(biāo)a、產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率96%以上；b、產(chǎn)品交付使用率100%；c、顧客滿意率達(dá)到90%以上。 檢驗(yàn)責(zé)任人a、負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)，組織編制、審核檢驗(yàn)管理制度。管理評(píng)審中確定需要解決的問題應(yīng)制定相應(yīng)措施，管理評(píng)審的效果應(yīng)予以驗(yàn)證，管理評(píng)審的依據(jù)如下：a、內(nèi)部質(zhì)量體系審核實(shí)施情況、糾正措施和實(shí)施效果；b、年度質(zhì)量目標(biāo)展開的實(shí)施情況和產(chǎn)品的實(shí)際質(zhì)量狀況的信息；。 質(zhì)量策劃為了滿足產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同規(guī)定的要求，對(duì)于重要的產(chǎn)品及顧客有要求時(shí)，應(yīng)做好質(zhì)量策劃工作。 常規(guī)產(chǎn)品合同、口頭（電話）訂貨合同直接由銷售部長審批，保證滿足合同或訂單的要求。 記錄所有合同評(píng)審記錄會(huì)同修改記錄、電話合同記錄等由銷售部保存，保存時(shí)間一般不少于5年，特殊合同按合同中規(guī)定時(shí)間保存。其內(nèi)容包括：a、滿足設(shè)計(jì)輸入要求的產(chǎn)品圖樣（零件圖、部件圖、總裝圖、電氣原理圖、明細(xì)表等）；b、生產(chǎn)工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝評(píng)定表、材料定額單、工裝制造圖等；c、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)條件、采購規(guī)范、驗(yàn)收規(guī)則等。設(shè)計(jì)驗(yàn)證記錄由技質(zhì)部保存。 程序文件由質(zhì)保工程師組織各質(zhì)量體系責(zé)任人編寫、質(zhì)保工程師審核，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施，技質(zhì)部份額則登記發(fā)放。 外來文件的控制外來文件和資料（如顧客提供的圖樣、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等）接收后應(yīng)納 14入本廠文件和資料系統(tǒng)進(jìn)行控制。 采購合同采購合同由材料責(zé)任人審批。 技質(zhì)部對(duì)顧客提供的產(chǎn)品按合同和技術(shù)要求進(jìn)行驗(yàn)收，如符合的則接收，并坐好驗(yàn)收合格的標(biāo)記。b、 生產(chǎn)區(qū)域用盛器、區(qū)域劃分、掛牌作為標(biāo)識(shí)。 生產(chǎn)計(jì)劃 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息文件。 對(duì)特殊工序如產(chǎn)品的焊接、熱處理。 技質(zhì)部負(fù)責(zé)編制各類檢驗(yàn)規(guī)程，明確檢測(cè)點(diǎn)，檢測(cè)頻率，抽樣方法，檢測(cè)項(xiàng)目，檢測(cè)方法，判別依據(jù)，使用的檢測(cè)設(shè)備等，這些文件經(jīng)質(zhì)保工程師審批后實(shí)施。 所有過程檢驗(yàn)均需在操作者自檢的基礎(chǔ)上經(jīng)專驗(yàn)合格后方能轉(zhuǎn)序，過程和試驗(yàn)結(jié)束經(jīng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)員審批后才能入庫。 控制程序 企業(yè)根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求，選擇和使用適宜的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備。 從事檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)工作的人員均需經(jīng)過專業(yè)技能培訓(xùn)，考核合格后持證上崗。a、一般不合格：個(gè)別或少量的不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。c、 報(bào)廢：技質(zhì)部負(fù)責(zé)在廢品上作標(biāo)記隔離。 對(duì)以上存在的不符合內(nèi)容分析原因、明確責(zé)任部門、指定糾正措施并實(shí)施，實(shí)施后進(jìn)行驗(yàn)證，以確保糾正措施的執(zhí)行和有效性。 搬運(yùn)、運(yùn)輸設(shè)備和車輛，防止產(chǎn)品在運(yùn)輸過程中磕傷碰毛，防止丟失。 質(zhì)量記錄的控制 規(guī)范質(zhì)量記錄，客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確地反映質(zhì)量活動(dòng)的過程，并提供真實(shí)的情況和記錄。 銷售部至少應(yīng)保存的質(zhì)量記錄a、合同簽訂、實(shí)施過程中的質(zhì)量記錄；b、用戶服務(wù)過程中的質(zhì)量記錄。 內(nèi)部質(zhì)量審核小組由企業(yè)選定的經(jīng)培訓(xùn)具有資格的內(nèi)部質(zhì)量審核員組成。 勞動(dòng)認(rèn)識(shí)不依據(jù)上級(jí)公司的培訓(xùn)計(jì)劃、本公司的培訓(xùn)教育的發(fā)展規(guī)劃和員工隊(duì)伍狀況，編制企業(yè)培訓(xùn)教育計(jì)劃，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 銷售部應(yīng)建立服務(wù)質(zhì)量檔案。 接搜安全監(jiān)察與監(jiān)督檢驗(yàn) 安全注冊(cè)后，生產(chǎn)的產(chǎn)品必須是注冊(cè)范圍內(nèi)的