【正文】 △△△設(shè)計和開發(fā)19△○采購采購過程20△△采購信息21△△采購產(chǎn)品的驗證22△生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制23△○○○○○生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認24不適用標識和可追溯性25△△△△顧客財產(chǎn)26○△△產(chǎn)品防護27△△△監(jiān)視和測量裝置的控制28△測量分析和改進測量、分析和改進29△監(jiān)視和測量顧客滿意30△內(nèi)部審核31△過程的監(jiān)視和測量32△△產(chǎn)品的監(jiān)視和測量33○△不合格品的控制34○△數(shù)據(jù)分析35○○○△○○○○○○○○改進持續(xù)改進36△糾正措施37○○○○△○○○○○○○○預(yù)防措施38○○○○△○○○○○○○○注：△為主要責任部門或人員，一項職能同時有多個主要責任部門或人員的則按職責劃分； ○為配合部門或人員 品質(zhì)方針持續(xù)改善；追求卓越；客戶滿意；永續(xù)經(jīng)營。文件類別： √ 一階文件（手冊類）二階文件（程序類）三階文件（工作指導書、標準、規(guī)范、說明、計劃書類）四階文件（表單、記錄類）外部文件（客戶文件、國家標準、國際標準、外部認證/驗證機構(gòu)文件類）頁 次1/18版 次項 目部 門職 務(wù)姓 名日 期制 訂企管中心管理體系部部長徐紅藝審核/會簽不簽時打“\”即可運營分廠運營一廠執(zhí)行副總熊自軍運營二廠執(zhí)行副總吳小琉運營三廠執(zhí)行副總黃文集運營四廠執(zhí)行副總//企管中心供應(yīng)管理部課長/部長/總監(jiān)陳梅蘭人力資源部課長/部長/總監(jiān)葛學亮管理體系部課長/部長/總監(jiān)高立彬IT信息部課長/部長/總監(jiān)高立彬?qū)徲嫴空n長/部長/總監(jiān)周佳良財務(wù)部課長/部長/總監(jiān)胡新杰工程技術(shù)部課長/部長/總監(jiān)//訂單運作部課長/部長/總監(jiān)//法務(wù)部課長/部長/總監(jiān)//稅務(wù)部課長/部長/總監(jiān)//關(guān)務(wù)部課長/部長/總監(jiān)//業(yè)務(wù)三部總監(jiān)余少波企管中心常務(wù)副總吳麗園核準總經(jīng)理室總經(jīng)理吳麗園非受控印章：適用于做參考的文件，可以修改。處理方式包括:a、拒收。文件編號MU101版次制（修）訂日期文件名稱品質(zhì)手冊頁次18/18電 子 檔受 控 文 件生效日期1. 目的：對不合格品進行識別及控制，采取有效措施，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。 SQA工程師根據(jù)來料不合格情況,對該批不合格來料作出處理,同時將不良狀況及處理結(jié)果反饋到采購和生管。 若不合格品可使用于其它訂單改作它用,可由生管確認重新安排使用,由采購聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商協(xié)商確認,所造成的損失須由供應(yīng)商承擔。本公司財務(wù)部和審計部不在認證范圍內(nèi)。 組織結(jié)構(gòu)圖和崗位職責：對公司和各部門的組織結(jié)構(gòu)和崗位職責加以規(guī)定以明確歸屬和權(quán)責。 文件控制 概述公司制訂《文件控制程序》，規(guī)定了對品質(zhì)管理體系文件的控制方法與責任。若指定其他部門審批時，則此部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。 總經(jīng)理組織制訂并頒布公司的《品質(zhì)方針》及品質(zhì)目標，描述公司總的品質(zhì)宗旨和方向。在公司內(nèi)部, 由管理者代表負責宣傳品質(zhì)目標。:內(nèi)外審核結(jié)果、客戶反饋、過程業(yè)績和產(chǎn)品的符合性、預(yù)防和糾正措施、以往管理評審的跟蹤措施、可能影響品質(zhì)管理體系的變更、改進的建議。培訓計劃包括公司內(nèi)的培訓課程、送外部機構(gòu)進行培訓及現(xiàn)場操作培訓等適當?shù)呐嘤栃问健?與客戶有關(guān)的過程 公司通過對客戶的調(diào)查、客戶信息的反饋、合同評審等識別并確定客戶的要求，包括客戶規(guī)定的要求、客戶沒有規(guī)定但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求，與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)要求，及公司對客戶的其它承諾。設(shè)計過程以樣品試制為主要內(nèi)容。被選中的供應(yīng)商將被列在《合格供應(yīng)商一 覽表》中，并受到經(jīng)常的監(jiān)控，當其品質(zhì)變壞時，它可能會從《合格供應(yīng)商一覽表》中被刪除.，取決于產(chǎn)品的類型及此供應(yīng)商的產(chǎn)品對于公司 最終產(chǎn)品品質(zhì)的影響程度。，提供有關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)的技術(shù)信息。，對每個或每批產(chǎn)品做單獨標識，這些標識會被記錄下來。 搬運成品、半成品或原材料，均以防止其損壞或變質(zhì)的方式搬運。外部校準需送國家認可的計量中心執(zhí)行。參考文件：《進料檢驗管理程序》；《成品檢驗管理程序》；《數(shù)據(jù)分析管理程序》；《內(nèi)部審核管理程序》；《客戶滿意度管理程序》；《管理評審程序》；《糾正及預(yù)防措施管理程序》。 跟進內(nèi)部審核人員或其他指定人員有責任跟進審核活動，以驗證并記錄糾正措施的實施情況和有效性。在所要求的檢驗和試驗已完成，或已收到和驗證了必要的報告后，產(chǎn)品才轉(zhuǎn)入下道工序。公司會控制不合格產(chǎn)品的進一步加工或交付，直至不合格得到糾正。 預(yù)防措施，公司采取的預(yù)防措施主要包括如下內(nèi)容：、過程和品質(zhì)系統(tǒng)有關(guān)的潛在不合格及原因；，確定所需的處理步驟；、分析和消除潛在不合格；，確保預(yù)防措施的有效性；參考文件：《糾正及預(yù)防措施管理程序》