【正文】 總則 本公司建立《管理評(píng)審控制程序》，在一年的時(shí)間間隔內(nèi)，總經(jīng)理應(yīng)主持對(duì)本公司食品質(zhì)量與衛(wèi)生安全管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 良好操作規(guī)范（ GMP） 應(yīng)根據(jù)《出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求》，考慮相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求確定 并編寫公司的《良好操作規(guī)范》。 c. 對(duì)所有與產(chǎn)品質(zhì)量與食品衛(wèi)生安全工作有關(guān)的崗位人員的培訓(xùn)及所采取的其他措施的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。 a. 與產(chǎn)品符合性有關(guān)的硬環(huán)境管理依據(jù)《速凍蔬菜生產(chǎn)加工企業(yè)的 GMP 要求》； b. 與產(chǎn)品符合性有 關(guān)的軟環(huán)境管理則落實(shí)以人為本的管理理念，為員工創(chuàng)造良好的人文環(huán)境，各級(jí)管理人員應(yīng)經(jīng)常性地與員工交流，幫助下屬明確目標(biāo)，并征詢下屬意見(jiàn)，使員工有主人感；關(guān)心員工生活，使員工有歸屬感；分配上采取擇優(yōu)，公開(kāi)公平原則，使員工有成就感。 確定能充分證明過(guò)程運(yùn)行和過(guò)程結(jié)果（即中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品）符合各項(xiàng)要求的記錄。 《食品質(zhì)量與衛(wèi)生安全管理手冊(cè)》 SSS/QM2020A/O 評(píng)審應(yīng)確保以下目的： a. 準(zhǔn)確理解了顧客要求。 b. 問(wèn)詢、合同、或訂單的處理，包括對(duì)其的修改。 采 購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程 制訂和保持《采購(gòu)控制程序》，由原料部歸口管理，生產(chǎn)部協(xié)同管理。 就采購(gòu)信息與供方溝通前公司應(yīng)確保采購(gòu)要求是充分和適宜的，采購(gòu)要求的信息形式是采購(gòu)合同、采購(gòu)計(jì)劃、電話訂單等，采購(gòu)信息須有相應(yīng)的責(zé)任人員審批，審查認(rèn)定采購(gòu)信息中采購(gòu)要求的充分性與適宜性。 公司應(yīng)策劃并在受控條件下進(jìn)行過(guò)程控制，受控條件應(yīng)包括： a. 生產(chǎn)部門及人員得到書面的產(chǎn)品特性的信息。產(chǎn)品放行由質(zhì)技部批準(zhǔn)，銷售部負(fù)責(zé)交付和交付后的服務(wù)工作，生產(chǎn)部配合發(fā)運(yùn)。 對(duì)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以表明產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)。 保持顧客財(cái)產(chǎn)驗(yàn)證、保護(hù)、維護(hù)、丟失、損壞、不適用等相關(guān)內(nèi)容的證實(shí)信息，記錄應(yīng)可提供給顧客。 確定公司須開(kāi)展的監(jiān)視、測(cè)量活動(dòng)，明確監(jiān)視、測(cè)量要求。 公司 對(duì)流程圖 對(duì)應(yīng)的加工步驟作了適當(dāng)工藝 描述。 《食品質(zhì)量與衛(wèi)生安全管理手冊(cè)》 SSS/QM2020A/O 8． 5確定關(guān)鍵限值 (CL) 公司 對(duì)每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)確定 了 關(guān)鍵限值 （詳見(jiàn) HACCP 計(jì)劃表） ，并保持確定關(guān)鍵限值的支持性材料。 8． 9 HACCP 計(jì)劃表 公司 制定 了 HACCP 計(jì)劃表并保持實(shí)施記錄。 c. 市場(chǎng)調(diào)研，收集市場(chǎng)及同行業(yè)信息。 應(yīng)對(duì)采取的糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并進(jìn)行結(jié)果的報(bào)告和記錄。 確認(rèn)的執(zhí)行者 執(zhí)行者為 HACCP 小組成員和受過(guò)適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)或經(jīng)驗(yàn)豐富的人員。 采取措施，處置已發(fā)現(xiàn)的不合格品： a. 供方提供的貨物不合格，應(yīng)進(jìn)行隔離，評(píng)定后處置。 數(shù)據(jù)分析 公司應(yīng)收集以下信息： 《食品質(zhì)量與衛(wèi)生安全管理手冊(cè)》 SSS/QM2020A/O a. 與產(chǎn)品質(zhì)量與食品衛(wèi)生安全有關(guān)的數(shù)據(jù)：質(zhì)量與衛(wèi)生記錄、不合格率、顧客檢驗(yàn)、投訴率、服務(wù)信息等； b. 過(guò)程有關(guān)的監(jiān)視和測(cè)量信息（包括內(nèi)審結(jié)果、管理評(píng)審輸出等）。 b. 確立質(zhì)量目標(biāo)與食品安全目標(biāo)并層層分解以明確改進(jìn)方向； c. 通過(guò)數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核不斷尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)，并做出相應(yīng)的改進(jìn)活動(dòng)安排； １７ d. 實(shí)施糾正和預(yù)防措施以及其他適用的措施實(shí)現(xiàn)改進(jìn)； e. 在管理評(píng)審中評(píng)價(jià)改進(jìn)效果，確定新的改進(jìn)目標(biāo)和方向。 預(yù)防措施的實(shí)施可采取以下步驟： ； ； c. 研究確定需采取的預(yù)防措施，并落實(shí)實(shí)施； d. 跟蹤并記錄所采取措施的結(jié) 果； e. 采取預(yù)防措施的信息應(yīng)提交管理評(píng)審，以評(píng)價(jià)預(yù)防措施的有效性，并作出永久更改或進(jìn)一步采取措施的決定。 f. 負(fù)責(zé)合同管理及合同評(píng)審，及評(píng)審后的合同信息傳遞，并做好特殊合同評(píng)審工作。 b. 檢查、考核其下屬車間、部門的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限的實(shí)施。 j. 協(xié)同參與特殊合同的評(píng) 審。 g. 負(fù)責(zé)確定產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性方案。 d. 負(fù)責(zé)對(duì)供方實(shí)施監(jiān)督、控制。 九．生產(chǎn)車間主任（班長(zhǎng)） a. 負(fù)責(zé)組織車間生產(chǎn)，負(fù)責(zé) GMP、 SSOP、 HACCP 計(jì)劃在本車間（班組）的實(shí)施。 十．專檢員（衛(wèi)生監(jiān)督員） a. 按技術(shù)要素和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格檢驗(yàn)。 十二．操作人員 a. 負(fù)責(zé)按作業(yè)指導(dǎo)書和 GMP 和 SSOP 要求進(jìn)行操作。 十四．機(jī)修、電工 a. 負(fù)責(zé)做好全公司機(jī)械設(shè)備的維修工作。 c. 協(xié)同相關(guān)部門做好售前準(zhǔn)備工作及產(chǎn)品交付及交付后的防護(hù)、產(chǎn)品召回實(shí)施協(xié)助等工作。 附錄四： 附錄五： 食品質(zhì)量與衛(wèi)生安全職能分配表 ２１ 職能部門 要素 /活動(dòng) 總經(jīng)理 管理者 代表 HA CCP 小組 公司辦 銷售部 生產(chǎn)部 原料部 質(zhì)技部 動(dòng)力設(shè)備部 粗加工車間 精加工車間 倉(cāng) 庫(kù) 質(zhì)量與 衛(wèi)生安全 管理體系 總體要求 △ ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 文件要求 △ △ △ ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ 5 管理 職責(zé) 管理承諾 ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 以顧客為中心 ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針與食品安全方針 ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 策劃 ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 職責(zé)、權(quán)限和溝通 ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 法律、法規(guī)及其他要求 △ △ ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理評(píng)審 ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 6 資源 管理 資源提供 ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 良好操作規(guī)范 △ △ △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ 衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序 △ △ ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 人力資源 △ △ △ ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 △ △ △ △ △ △ △ △ ☆ △ △ △ 工作環(huán)境 ☆ △ ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 7 產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 △ △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ △ △ 與顧客有關(guān)的過(guò)程 △ △ △ ☆ △ △ △ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 不 適 用 采購(gòu) △ △ △ △ △ ☆ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ △ △ 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ HACCP 計(jì)劃的具體要求 △ △ ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 9 測(cè)量 分析 和改進(jìn) 總則（策劃） △ △ △ △ ☆ 測(cè)量和監(jiān)視 △ △ △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ 確認(rèn) △ △ △ △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ 關(guān)鍵控制點(diǎn)驗(yàn)證 △ △ △ △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ 事故、事件與不符合 △ △ △ △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ 不合格品的控制 △ △ △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ 數(shù)據(jù)分析 △ △ △ △ △ △ ☆ △ △ △ 改進(jìn) △ △ △ △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ 注： ☆為主管歸口部門 △為主要配合部門 ２２ 附錄六： 法律法規(guī)清單 食品法典委員會(huì)（ CAC）： HACCP 體系及其應(yīng)用指南（ 1997） GB148811994 食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范 國(guó)家質(zhì)檢總局頒 布的于 2020 年 5 月 20 日施行的出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求 CCIC/GC0012020 以 HACCP 為基礎(chǔ)的食品安全管理體系審核規(guī)范 食品衛(wèi)生法 產(chǎn)品質(zhì)量法 消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法 GB54612020 食用鹽 國(guó)家技術(shù)監(jiān)督局令（ 1995）第 43 號(hào)《定量包裝商品計(jì)量監(jiān)督規(guī)定》 GB574985 生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) GB575085 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)法 附件七： 手冊(cè)與 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn) CCIC 審核規(guī)范對(duì)照表 食品質(zhì)量與衛(wèi)生安全管理手冊(cè) ISO9001 條款號(hào) CCIC 審核 規(guī)范條款號(hào) 對(duì)應(yīng)文件名稱 4 質(zhì)量與 衛(wèi)生安全 管理體系 總體要求 文件要求 文件控制程序 /記錄控制程序 5 管理 職責(zé) 管理承諾 以顧客為中心 質(zhì)量方針與食品安全方針 質(zhì)量方針 食品安全方針 策劃 質(zhì)量目標(biāo) /食品安全目標(biāo) 職責(zé)、權(quán)限和溝通 法律、法規(guī)及其 他要求 管理評(píng)審 管理評(píng)審控制程序 6 資源 管理 資源提供 良好操作規(guī)范 良好操作規(guī)范 衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序 衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序 人力資源 培訓(xùn)控制程序 基礎(chǔ)設(shè)施 設(shè)施設(shè)備控制程序 ２３ 工作環(huán)境 7 產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 與顧客有關(guān)的過(guò)程 合同評(píng)審控制程序 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 采購(gòu) 采購(gòu)控制程序 /產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的外包過(guò)程控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供 過(guò)程控制程序 /有毒有害物品控制程序 /標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 /顧客提供產(chǎn)品控制程序 /產(chǎn)品防護(hù)控制程序 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 HACCP 計(jì)劃的具體要求 HACCP 計(jì)劃 9 測(cè)量 分析 和改進(jìn) 總則（策劃） 測(cè)量和監(jiān)視 產(chǎn)品交付、售后服務(wù)及顧客滿意度測(cè)量 控制程序 /內(nèi)部審核控制程序 /產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 確認(rèn) HACCP 計(jì)劃 關(guān)鍵控制點(diǎn)驗(yàn)證 HACCP 計(jì)劃 事故、事件與不符合 不合格品的控制 不合格品控制程序 數(shù)據(jù)分析 改進(jìn) 糾正措施控制程序 /預(yù)防措施控制 程序