【正文】 責(zé)任崗位 1 征費業(yè)務(wù)管理 按照規(guī)定時間完成通行費上繳工作。 （四）值班人員衛(wèi)生責(zé)任區(qū)： 負責(zé)所內(nèi)走廊、大院衛(wèi)生的清潔。 三、 清掃時間： 每月進行 24 次全所大掃除，全所全體員工對自己負責(zé)的衛(wèi)生區(qū)進行全面清掃。 九、各部門主管按照職責(zé)分工對有關(guān)專業(yè)安全生產(chǎn)費用計取、支付、使用實施監(jiān)督管理。 四、企業(yè)安全員應(yīng)建立安全費用臺帳，記錄安全生產(chǎn)費用的費率、數(shù)額、支付計劃、使用要求、調(diào)整方式等條款。 安全生產(chǎn)宣傳、教育和培訓(xùn)。 十二、 及時處理好垃圾、垃圾桶應(yīng)有蓋和標(biāo)記，搞好“三防”衛(wèi)生。 四、 工作人員上班時應(yīng)穿戴整潔的工作衣帽，并保持個人衛(wèi)生。 六、對違規(guī)行為，追究責(zé)任，按有關(guān)規(guī)定處理。單位內(nèi)各部門之間固定資產(chǎn)移動，要經(jīng)事務(wù)股同意，并辦理資產(chǎn)移動手續(xù)，要填制固定資產(chǎn)移動卡片或清單一式四份，經(jīng)交接雙方簽字交財務(wù)股和事務(wù)股調(diào)整底檔后方可移交。 八、對于海南收費所機密文件及檔案的管理，要有專柜存放并單獨設(shè)鎖，無關(guān)人員不準(zhǔn)接觸，工作人員要嚴守機密。 三、政務(wù)員要做好海南收費所職工人事檔案的收集、整理、立卷、管理工作，確保資料完整。 六、高路公司系統(tǒng)內(nèi)的文件和海南區(qū)政府文件由辦公室負責(zé)時刻關(guān)注，領(lǐng)取接收文件后辦公室負責(zé)人附文件傳閱單交由所長先行批閱，確定相關(guān)傳閱人員。版頭與發(fā)文機關(guān)是否一致，文種是否適當(dāng)，發(fā)文字號、標(biāo)題、主送機關(guān)、發(fā)文機關(guān)署名、印章、附件、主題詞、印制版記等要素是否完整、齊 全，做到該有的不漏，不該有的不加。如用“我們建議”而不用“我們同意”，說“我們傾向于第幾方案”而不說“我 們贊成第幾方案”。同時，也要了解領(lǐng)導(dǎo)意圖，如請示中事項已與領(lǐng)導(dǎo)銜接過或領(lǐng)導(dǎo)已有意見的，則應(yīng)送領(lǐng)導(dǎo)審示或按領(lǐng)導(dǎo)意見辦。又如有些事情，前幾年沒有批準(zhǔn)，現(xiàn)在又報來了，就要清楚以前的辦理情況和原因。如下級機關(guān)的請示、需要辦理 的事項，應(yīng)先送有關(guān)部門提出意見，報分管領(lǐng)導(dǎo)和其他領(lǐng)導(dǎo)審批后，最后送主要領(lǐng)導(dǎo)審定。什么樣的閱件，分送什么范圍的領(lǐng)導(dǎo)，都應(yīng)根據(jù)閱件的內(nèi)容來確定，不漏送，不錯送，不擴大范圍送。公文都具有一定的時效性，特別是突發(fā)事件、自然災(zāi)害等特 急件、黨委、政府的重要文電和領(lǐng)導(dǎo)的重要批示，都不能拖延，除了要不斷提高公文處理人員的素質(zhì)外，還要制定和落實應(yīng)急預(yù)案。 （二）公文處理要堅持依法行文、集中管理、準(zhǔn)確及時、安全保密的要求。 （三）對單位計算機要求設(shè)立密碼控制，預(yù)防外來人員瀏覽計算機內(nèi)文件。 印章使用印章保管人違反本制度的規(guī)定或約定時可以按照公司的規(guī)章制度給予印章使用保管人相應(yīng)的處分。 印章使用印章保管人違反本制度的規(guī)定或約定時可以按照公司的規(guī)章制度給予印章使用保管人相應(yīng)的處分。 30 食堂管理制度 《衛(wèi)生管理制度》 庭院美化 辦公室主任 4經(jīng)費運用不合理，改觀不明顯。 三 整改報告 辦公室主任 3對檢查出的問題不能及時整改，或整改后沒有上報公司。 三 16 權(quán)力事項 關(guān)鍵環(huán)節(jié) 所涉人員 廉政風(fēng)險表現(xiàn)形式 風(fēng)險等級 防控措施 相關(guān)制度名稱 安全管理 自查 安全檢查小組 3隱患排查走過場，不能及時發(fā)現(xiàn)問題。 三 調(diào)撥 2調(diào)撥、移交不按規(guī)定程序辦理，移交卡片、清單存檔不規(guī)范。 三 利用 2不能及時提供所需檔案和文件。 三 領(lǐng)導(dǎo)閱示 所領(lǐng)導(dǎo) 1不按規(guī)定把關(guān)。 三 強化 發(fā)文管理，落實發(fā)文流轉(zhuǎn)程序。 《印章使用管理制度》 審核 辦公室主任 不按規(guī)定審核。 事務(wù)員 7 后勤管理 做好員工餐廳環(huán)境衛(wèi)生、物資采購、每天飲食營養(yǎng)搭配、食品衛(wèi)生安全監(jiān)督。 （七）制定行政值班制度，做好值班期間的特情處理與安全巡視，做好值班記錄。 9 小組其他成員： 姓 名： 王芳、胡鳳、樊海霞、 王偉 、喬彬、胡月、孟慧 、萬紅霞、薛靜 崗 位： 各班班長、監(jiān)控隊長、票管員 崗位職責(zé)： 負責(zé)各個班組、中隊、票管的 日常管理 工作。 負責(zé)海南收費所正規(guī)化建設(shè)。 5 單 位： 烏海分公司海南收費所 姓 名： 賈春蘭 崗 位： 黨 支部 成員、 副所長 崗位職責(zé)： 協(xié)助所長并負責(zé)做好執(zhí)法監(jiān)察、文明服務(wù)等工作： 負責(zé)海 南所的信訪工作，認真接待上訪群眾，對群眾反映問題認真調(diào)查處理，做到件件有答復(fù)、事事有回音。 認真完成 所長 安排的其他工作。 模范帶頭執(zhí)行各項法律、法規(guī)和本所各項規(guī)章制度，抓好干部職工隊伍的思想、組織、作風(fēng)、廉政建設(shè)。 關(guān)心職工生活，講究工作方式，把海南所建成一個團結(jié)高效、生機勃勃、依法行政、文明服務(wù)的戰(zhàn)斗集體。 負責(zé)全所的行政工作和后勤保障工作，突出抓好各項工作制度的建立、完善、落實、考核工作。 完成所長安排的其他工作。 6 單 位： 烏海分公司海南收費所 姓 名： 史海成 崗 位： 事務(wù)員 崗位職責(zé)： 協(xié)助所長并負責(zé)做好紀(jì)檢監(jiān)察和黨風(fēng)廉政等工作： 負責(zé)海南收費所系統(tǒng)的紀(jì)檢監(jiān)察工作，做好本所黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作。 貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)及財務(wù)制度，負責(zé)管理全所財務(wù)工作，建立健全財務(wù)管理制度； 監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)所內(nèi)的財務(wù)工作，做好 票管員 的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)工作； 負責(zé)所里經(jīng)費預(yù)算編報、執(zhí)行和決算，及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報單位財務(wù)收支情況，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好財務(wù)管理決策； 負責(zé)所內(nèi)收益各項規(guī)費的征收入庫管理工作，做到應(yīng)收盡收，及時足額入庫， 對各項規(guī)費征繳和經(jīng)費支出的合理性負責(zé)； 承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。 （六）嚴格按照《文件檔案管理制度》對文件檔案進行收集、分類、整理、立卷、歸檔；各 類活動檔案材料完整齊全，分類整理。 政務(wù)員 6 資產(chǎn)管理 嚴格執(zhí)行《固定資產(chǎn)管理制度》，建立固定資產(chǎn)臺賬；定期盤點，建立固定資產(chǎn)照片檔案臺賬，做好資產(chǎn)交接、調(diào)撥手續(xù)。 強化用 印監(jiān)督。 三 發(fā)文流轉(zhuǎn) 擬稿 擬稿人 擅自添加或刪除有關(guān)內(nèi)容；泄露未發(fā)文件內(nèi)容。 《文件傳閱制度》 簽批 辦公室主任 1拖延簽批時間，報送不及 時。 三 分類 分類不明顯，內(nèi)容混亂。 三 維護 2維護、保養(yǎng)不及時，降低資產(chǎn)使用率。 三 審核 分管領(lǐng)導(dǎo) 3不按規(guī)定審核，授意采購地點。 三 存檔 政務(wù)員 3隱患照片檔案不符合要求，不配套。 三 按照《衛(wèi)生管理制度》嚴格要求自己。 20 公 文處理規(guī)定及行文程序 加蓋公章的文件若不能使用，必須交回辦公室 銷毀。加蓋公章的文件若不能使用，必須交回辦公室銷毀。 （二）堅持涉密不上網(wǎng)，上網(wǎng)不涉密的原則。特別是對涉及領(lǐng)導(dǎo)題詞、活動等文電，要按規(guī)定把好關(guān)，不能憑辦文人員的感情從事，關(guān)系好的就積極去辦，沒有關(guān)系的就靠邊站。公文擬辦意見要準(zhǔn)確，公文擬稿要體現(xiàn)發(fā)文機關(guān)決策、反映領(lǐng)導(dǎo)意圖。 。如上級文件和上級領(lǐng)導(dǎo)對本地、本部門工作的批示，均應(yīng)先送主要領(lǐng)導(dǎo)閱示。如紀(jì)念領(lǐng)導(dǎo)人九十誕辰，可查一下紀(jì)念八十誕辰是怎么辦理的，有多大的規(guī)模，也可以找同一類別的領(lǐng)導(dǎo)人誕辰是怎么進行的。如干部處分問題，一般都應(yīng)建議提請常委會審議。同時因為是擬辦意見，要送領(lǐng)導(dǎo)審批的，應(yīng)注意用語規(guī)范準(zhǔn)確。 。 五、嚴格遵守保密規(guī)則，增強保密自覺性，不得隨意泄露文件內(nèi)容。 二、凡是海南收費所在工作中形成的文件和具有查考利用價值的各類資料、原始記錄、出版物、各種圖表薄冊、照片以及與本所生產(chǎn)經(jīng)營活動相關(guān)的上級來文等都要齊全完整地收集、整理、立卷、保管。不論是誰查閱、復(fù)印檔案，檔案管理員都必須如實進行登記， 注清查閱時間、查閱內(nèi)容、查閱人姓名、批準(zhǔn)領(lǐng)導(dǎo)、是否復(fù)印等相關(guān)內(nèi)容。 四、部門負責(zé)人調(diào)動時，需辦理固定資產(chǎn)移交清單。 五、留樣置放、相互間有一定距離，不疊放，避免留樣食品相互間受感染。 三、 從業(yè)人員每年體檢一次，凡患有傳染病都不得參加接觸食品工作。 十一、 食堂要有防蠅、防鼠等措施，嚴防生物污染。 安全設(shè)備、設(shè)施的更新、改造和維護。 其它與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的支出。企業(yè)應(yīng)當(dāng)按規(guī)定范圍安排使用，不得挪用或擠占；年度結(jié)余資金結(jié)轉(zhuǎn)下年度使用；安全生產(chǎn)費用不足的，超出部分按正常成本費用渠道列支。票亭周圍上下，安全島周邊上下，各類設(shè)施整潔干凈。 （三）個人衛(wèi)生區(qū)： 辦公樓的玻璃（按衛(wèi)生責(zé)任區(qū)劃分明細表中進行劃分，休息時間可隨時清潔，但必須保持潔凈）。 （六）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 三 財務(wù)賬簿管理 登記 出納 認真登記填寫各 類報表、賬簿，不得涂改。 三 41 四、配套制度 伙食管理制度 二、 逐日消耗登記制度。同時，將公布表報上級有關(guān)義務(wù)部門。 （四） 按要求做好本所各種票證憑證、票證賬目的編制工作，做到賬票相符無差錯。 票管員 3 報表報送 完成日報、月報工作。 仔細核對通行費金額和票據(jù)，做到票款統(tǒng)一。 三 認真填寫日記賬，加強賬簿管理。 三 手工票 票管員 1 票面金額不符，印章不清晰。 54