【正文】 險(xiǎn) ，操作員、司索工應(yīng)持證上崗； ，操作人員看 不清指揮信號(hào)時(shí)，不得進(jìn)行起吊 □檢查安全技術(shù)交底是否明確起重作業(yè)指揮人員； □檢查現(xiàn)場起重作業(yè)是否有專人指揮，指揮信號(hào)是否正確，信號(hào)交流是否順暢 16 鋼絲繩套及卸扣沒按安全系數(shù)選取 打擊、碰撞 中等風(fēng)險(xiǎn) 按吊裝重量選取安全系數(shù)相匹配鋼絲繩套及卸扣 □監(jiān)督施工人員按安全系數(shù)選取鋼絲繩套及卸扣 17 回轉(zhuǎn)半徑內(nèi)及吊臂下站人 夾傷、打擊 中等風(fēng)險(xiǎn) 在起重機(jī)吊臂、重物下、回轉(zhuǎn)半徑內(nèi)嚴(yán)禁站人 □檢查落實(shí)安全技術(shù)交底，內(nèi)容是否明確回轉(zhuǎn)半徑內(nèi)及吊臂下嚴(yán)禁站人； □督促施工單位安全管理人員做好現(xiàn)場監(jiān)護(hù)工作 18 起重機(jī)各支承點(diǎn)不牢固 打擊、碰撞、夾傷 高風(fēng)險(xiǎn) ； □起重作業(yè)前檢查各支撐點(diǎn)是否牢固 19 桿、塔起吊就位后，沒立即緊固地腳螺栓 打擊 中等風(fēng)險(xiǎn) 、塔就位后應(yīng)立即緊固地腳螺栓，或加設(shè)臨時(shí)拉線； 、塔前應(yīng)檢查桿、塔與地腳螺栓緊固情況 □督促施工人員在桿、塔起吊就位后立即緊固地腳螺栓 20 桿、塔吊點(diǎn)選擇不當(dāng) 打擊、碰撞 中等風(fēng)險(xiǎn) 、鐵塔吊點(diǎn)選擇要準(zhǔn)確或適當(dāng)； □督促和檢查施工人員 選擇適當(dāng)?shù)臈U、塔吊點(diǎn) 21 使用梯子登高不規(guī)范 墜落、扭傷、碰撞 高風(fēng)險(xiǎn) ，有防滑措施或派專人扶梯； ，與地面夾角以 60 度為宜； □檢查使用的梯子是否合格； □檢查梯子使用是否規(guī)范 10 22 起吊桿、塔沒有設(shè)調(diào)整繩 打擊、夾傷設(shè)備破損 中等風(fēng)險(xiǎn) 起吊鋼管桿、鐵塔時(shí)應(yīng)設(shè) 2 根或以上調(diào)整繩，每根繩應(yīng)由1～ 2 人拉住控制 □檢查作業(yè)指導(dǎo)書是否明確起吊桿、塔時(shí)應(yīng)設(shè)調(diào)整繩； □檢查起吊桿、塔起吊時(shí)是否設(shè)調(diào)整繩，調(diào)整繩使用是否滿足要求 23 吊裝桿、塔 與運(yùn)行中設(shè)備安全距離不足 觸電 特高的風(fēng)險(xiǎn) 必須停電作業(yè)或按帶電作業(yè)程序進(jìn)行施工 □檢查是否按作業(yè)票要求設(shè)置安全防護(hù)措施，并確定滿足安全距離要求； □檢查桿、塔吊裝前是否按要求做好安全技術(shù)交底，是否明確指揮人員、監(jiān)護(hù)人員； □檢查桿、塔吊裝時(shí)是否按要求操作 24 鄰近帶電設(shè)備吊裝，起重機(jī)沒有臨時(shí)接地線 觸電 中等風(fēng)險(xiǎn) ，應(yīng)滿足安全距離，并設(shè)專人監(jiān)護(hù)； ，接地棒埋深＞ □督促和檢查起重機(jī)按要求設(shè)置臨時(shí)接地線 25 桿塔吊裝就位后，沒有及時(shí)連接接地 網(wǎng) 觸電 特高的風(fēng)險(xiǎn) 桿、塔吊裝就位后應(yīng)立即連接接地網(wǎng)防止雷擊傷害 □督促和檢查桿塔就位后及時(shí)做好接地處理 鋼筋混凝土桿組立安裝作業(yè) 1 線路復(fù)測時(shí)，防高空墜 落、淹溺措施不當(dāng) 淹溺、墜落 中等風(fēng)險(xiǎn) 高處復(fù)測應(yīng)設(shè)專人監(jiān)護(hù)，江河邊復(fù)測人員應(yīng)穿救生衣 □督促施工單位在高處復(fù)測作業(yè)時(shí)設(shè)監(jiān)護(hù)人； □檢查江河邊復(fù)測人員是否按要求穿救生衣 2 吊裝 18m 以上混凝土電桿時(shí)，沒有補(bǔ)強(qiáng)措施 設(shè)備破損 中等風(fēng)險(xiǎn) 吊裝 18m 以上混凝土電桿時(shí)，應(yīng)使用鋼絲繩作補(bǔ)強(qiáng)措施，增強(qiáng)電桿抗彎矩力 □督促和檢查吊裝 18m 以上混凝土電 桿時(shí)及時(shí)落實(shí)補(bǔ)強(qiáng)措施 11 3 電桿附掛過多的橫擔(dān)、金 具等重物起吊 設(shè)備破損 高風(fēng)險(xiǎn) 鋼筋混凝土電桿起吊時(shí)，除拉線外不應(yīng)附掛過多的橫擔(dān)、金具、工器具等重物 □督促和檢查鋼筋混凝土電桿起吊時(shí)不應(yīng)附掛過多重物 4 起吊混凝土桿不設(shè)置調(diào) 整繩 夾傷、打擊、 設(shè)備破損 中等風(fēng)險(xiǎn) 起吊混凝土桿時(shí)應(yīng)設(shè) 2根或以上調(diào)整繩，每根繩應(yīng)由 1～ 2人拉住控制 □檢查作業(yè)指導(dǎo)書是否明確起吊混凝土桿時(shí)應(yīng)設(shè)調(diào)整繩； □檢查起吊混凝土桿時(shí)是否設(shè)調(diào)整繩，調(diào)整繩使用是否滿足要求 5 混凝土桿吊點(diǎn)選擇不當(dāng) 夾傷、打擊 可接受的風(fēng)險(xiǎn) 吊點(diǎn)應(yīng)選 電桿重心高 1～ 2m 處或重心以上鋼絲繩套不易滑動(dòng)的位置 □指導(dǎo)和督促起吊混凝土桿時(shí)選擇恰當(dāng)?shù)牡觞c(diǎn) 6 抱桿及錨固點(diǎn)布置不合 理 碰撞、打擊、 墜落 高風(fēng)險(xiǎn) ～ 倍，絞磨或卷揚(yáng)機(jī)布置應(yīng)合理。 1 人死亡 人身安全 監(jiān)理人員 75 中等風(fēng)險(xiǎn) □深基坑檢查前監(jiān)理人員必須督促施工單位對(duì)深基坑進(jìn)行有效通風(fēng)，方可進(jìn)行檢查。 2 5 組織協(xié) 調(diào) 溝通協(xié)調(diào)不及時(shí)、協(xié)調(diào)不一致 行為危害 總監(jiān)未向監(jiān)理項(xiàng)目部內(nèi)部交底、監(jiān)理項(xiàng)目部未主動(dòng)了解工程信息、監(jiān)理項(xiàng)目部未在開工前主動(dòng)與各參建單位進(jìn)行溝通與協(xié)調(diào) 可能造成開工條件不具備，工程開工延期 社會(huì)責(zé)任 總監(jiān)、監(jiān)理工程師 90 中等風(fēng)險(xiǎn) □施工中工程 監(jiān)理項(xiàng)目部 督促總監(jiān)對(duì)參建各方進(jìn)行充分有效的溝通協(xié)調(diào) ,在合同上明確各 方責(zé)任，建立組織協(xié)調(diào)流程 6 分包過程管理 未核查進(jìn)場分包單位的人員、材料機(jī)具、施工方案 行為危害 總監(jiān)和專監(jiān)未核查進(jìn)場分包單位的人員、機(jī)具、材料、施工方案 分包管理失控 社會(huì)責(zé)任 總監(jiān)、專監(jiān) 90 中等風(fēng)險(xiǎn) □施工中對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合《基建工程分包管理規(guī)定》的，及時(shí)下發(fā)《監(jiān)理工程師通知單》進(jìn)行整改，并要求承包單位向項(xiàng)目部報(bào)送《監(jiān)理工程師回復(fù)單》 7 材料、構(gòu)配件、設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收 未對(duì)進(jìn)場的材料、構(gòu)配件、設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收 行為危害 專監(jiān)未對(duì)進(jìn)場的材料、構(gòu)配件、設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收 不合格的材料 、構(gòu)配件、設(shè)備進(jìn)場 社會(huì)責(zé) 任 總監(jiān)、專監(jiān) 135 中等風(fēng)險(xiǎn) □施工中對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合要求的工程材料 /構(gòu)配件 /設(shè)備，及時(shí)下發(fā)《監(jiān)理工程師通知單》進(jìn)行整改，并要求承包單位向項(xiàng)目部報(bào)送《監(jiān)理工程師回復(fù)單》 8 檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部、單位工程質(zhì)量驗(yàn)收 未對(duì)隱蔽工程進(jìn)行現(xiàn)場檢查 行為危害 專監(jiān)和監(jiān)理員未對(duì)隱蔽工程進(jìn)行現(xiàn)場檢查 質(zhì)量事件 社會(huì)責(zé)任 總監(jiān)、 專監(jiān) 150 中等風(fēng)險(xiǎn) □施工中嚴(yán)格按《基建工程質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)（ WHS)》開展質(zhì)量檢查驗(yàn)收，在檢查驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)簽發(fā)簽發(fā)《監(jiān)理工程師通知單》（典表B02），要求施工單位進(jìn)行整改，整改完后報(bào)監(jiān)理 項(xiàng)目部復(fù)查。 7 對(duì)現(xiàn)場施工中發(fā)現(xiàn)的危害施工安全的行為有權(quán)制止、責(zé)令改正；情節(jié)嚴(yán)重的有權(quán)要求其暫時(shí)停止施工，并及時(shí)上報(bào)。 對(duì)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的安全隱患、文明施工不符合項(xiàng)發(fā)出整改通知或限期整改要求。 審查承包單位施工組織設(shè)計(jì)、施工方案中有關(guān)環(huán)境、安全工作內(nèi)容，對(duì)缺陷或不符合內(nèi)容提出改進(jìn)建議。 參加事故的調(diào)查處理。 監(jiān)理 項(xiàng)目部目標(biāo)： 參考公司與建設(shè)單位簽訂的監(jiān)理合同、監(jiān)理大綱填寫 （如： 安全文明施工目標(biāo)： 嚴(yán)格執(zhí)行國家、中國南方電網(wǎng)及委托方有關(guān)工程建設(shè)安全管理的法律、法規(guī)和規(guī)章制度，加強(qiáng)安全監(jiān)理控制，確 保工程建設(shè)中安全文明施工，并采取積極有效的安全監(jiān)控措施，不發(fā)生人身 4 死亡事故，不發(fā)生重大施工機(jī)械設(shè)備損壞事故，不發(fā)生重大火災(zāi)事故，不發(fā)生負(fù)主要責(zé)任的重大交通事故、環(huán)境污染和重大垮（坍）塌事故，不發(fā)生重傷事故，不發(fā)生負(fù)主要責(zé)任的電網(wǎng)事故，創(chuàng)建安全文明施工示范工程。對(duì) 監(jiān)理項(xiàng)目部 的環(huán)境安全 監(jiān)理 工作負(fù)全面管理責(zé)任。 組織領(lǐng)導(dǎo)各專業(yè)監(jiān)理人員監(jiān)督、協(xié)調(diào)施工單位環(huán)境安全文明管理工作。 督促并審查承包單位按規(guī)定提供環(huán)境安全管理資料并進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)證。 對(duì)嚴(yán)重違規(guī)的施工活動(dòng)按規(guī)定發(fā)出暫停施工指令。 8 監(jiān)理工作流程 N Y N 圖 2. 施工階段安全控制工作流程 建立環(huán)境、安全保證體系，編制環(huán)境安全施工工作程序、措施，編制施工危險(xiǎn)點(diǎn)控制方案，準(zhǔn)備符合要求的設(shè)備、設(shè)施、材料等 承包單位 審查 監(jiān)理項(xiàng)目部 在施工過程中依照?qǐng)?zhí)行，監(jiān)理實(shí)施監(jiān)控，并進(jìn)行日常檢查 定期進(jìn)行環(huán)境安全文明施工檢查 在監(jiān)理月報(bào)及監(jiān)理工作報(bào)告中反映安全文明 施工信息 監(jiān)理項(xiàng)目部 滿足工程安全施工要求，繼續(xù)施工 項(xiàng)目監(jiān)理部確認(rèn) 發(fā)生安全事故 提交安全事故分析報(bào)告，報(bào)建設(shè)單位和項(xiàng)目監(jiān)理部 承包單位 調(diào)查，研究處理方案 建設(shè)單位、監(jiān)理項(xiàng)目部、承包單位 處理、整改及檢查 提交安全事故 專題報(bào)告 承包單位 成立安全領(lǐng)導(dǎo)小組（建設(shè)單位擔(dān)任組長、成員為各參建單位負(fù)責(zé)人） 建設(shè)單位 整改及檢查整改結(jié)果 修改 承包單位 Y 批準(zhǔn) ? 是否有安全隱患 監(jiān)理 項(xiàng)目部危險(xiǎn)源、環(huán)境因素辨識(shí)及預(yù)控措施 參考本工程的實(shí)際內(nèi)容進(jìn)行刪減 工程監(jiān)理風(fēng)險(xiǎn)控制措施實(shí)施記錄表 序號(hào) 監(jiān)理任務(wù) 危害名稱 危害類別 危害分布、特性及產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)條件 可能導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)后果 風(fēng)險(xiǎn)范疇 可能暴露于風(fēng)險(xiǎn)的人員、設(shè)備及其他信息 風(fēng)險(xiǎn)值 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 已實(shí)施的控制措施 1 分包單位審核 未經(jīng)審核的分包單位進(jìn)場作業(yè) 行為危害 專監(jiān)未審查、總監(jiān)未審核簽訂的分包單位進(jìn)場作業(yè) 導(dǎo)致違規(guī)分包 社會(huì)責(zé)任 總監(jiān)、專監(jiān) 150 中等風(fēng)險(xiǎn) 在開工前對(duì)審查施工項(xiàng)目部報(bào)送《分包單位資質(zhì)報(bào)審表》（見典表A06）的同時(shí)，重點(diǎn)對(duì)以下內(nèi) 容進(jìn)行審查： □ 1）法人資格的營業(yè)執(zhí)照和施工資質(zhì)證書； □ 2）法定代表人證明或法定代表人授權(quán)委托書； □ 3）政府主管部門頒發(fā)的安全生產(chǎn)許可證； □ 4）分包單位施工業(yè)績、近三年安全、質(zhì)量記錄； □ 5）確保安全、質(zhì)量的施工技術(shù)素質(zhì)（包括項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量管理人員、安全風(fēng)險(xiǎn)管理人員等）及特種作業(yè)人員持證情況； □ 6）施工管理機(jī)構(gòu)、安全質(zhì)量管理體系及其人員配備； □ 7）保證施工安全和質(zhì)量的機(jī)械、工器具、計(jì)量器具、防護(hù)設(shè)施、用具的配備； □ 8）安全文明施工和質(zhì)量管理制度； □ 9）擬分包工程的范圍和內(nèi)容。 12 審核設(shè)計(jì)變更報(bào)驗(yàn)申請(qǐng) 未審核設(shè)計(jì)變更報(bào)驗(yàn)申請(qǐng) 行為危害 總監(jiān)和專監(jiān)未審核設(shè)計(jì)變更報(bào)驗(yàn)申請(qǐng) 造價(jià)失控 社會(huì)責(zé)任 總監(jiān)、專監(jiān)、公 司技術(shù)負(fù)責(zé)人 150 中等風(fēng)險(xiǎn) 執(zhí)行《基建工程設(shè)計(jì)管理規(guī)定》 □ 1）工程變更申請(qǐng)表必須由專監(jiān)、總監(jiān)審核簽認(rèn)，重大變更申請(qǐng)必須先報(bào)送公司技術(shù)負(fù)責(zé)人審核后，總監(jiān)才能簽字 ； □ 2）監(jiān)理項(xiàng)目部造價(jià)工程師負(fù)責(zé)變更臺(tái)賬的統(tǒng)計(jì)和報(bào)送工作，每月分析匯總變更增減數(shù)額，并在監(jiān)理月報(bào)和月生產(chǎn)計(jì)劃中反映變更實(shí)施情況及變更累計(jì)金額。 23 配網(wǎng)工程土方開挖 監(jiān)理人員進(jìn)入未有效通風(fēng)的深基坑檢查 環(huán)境危害 監(jiān)理人員安全意識(shí)淡薄、在進(jìn)入深基坑前未督促施工單位進(jìn)行有效通風(fēng)，導(dǎo)致發(fā)生中毒、窒息。受地形限制時(shí)，不應(yīng)小于30176。 □加強(qiáng)巡視，監(jiān)督施工單位嚴(yán)格按規(guī)范施工； □發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)發(fā)出書面整改通知單 4 附件安裝時(shí)沒有采取防止導(dǎo)、地線墜落的措施 交通意外、墜落、打擊、觸電 高風(fēng)險(xiǎn) 1. 在跨越電力線、鐵路、公路或通航河流等桿塔線路上安裝附件時(shí)，必須采取防止導(dǎo)、地線墜落的措施； 2. 重要跨越應(yīng)設(shè)雙重保護(hù)。 6 不按規(guī)范規(guī)定使用、擺放 氣瓶 爆炸 高風(fēng)險(xiǎn) 1. 嚴(yán)格執(zhí)行氣焊作業(yè)規(guī)范 2. 嚴(yán)格執(zhí)行持證上崗制度，焊工必須持證上崗 □檢查氣瓶的使用、放置及其間的安全距離是否符合規(guī)范的要求。 3 電纜隧道內(nèi)施工，照明不 足 墜落、摔絆、碰撞、淹溺 中等風(fēng)險(xiǎn) ； □重點(diǎn)巡視照明、圍欄和防護(hù)措施。 電纜敷設(shè)工程