【正文】 流程附件4：固定資產(chǎn)清查工作周報(bào)模板附件5: 主網(wǎng)設(shè)備統(tǒng)一設(shè)備資產(chǎn)目錄及編碼附件6：資產(chǎn)和物資實(shí)物標(biāo)識(shí)貼標(biāo)規(guī)范附件7：設(shè)備臺(tái)帳與固定資產(chǎn)卡片清查結(jié)果情況表附件8：固定資產(chǎn)清查工作問(wèn)題反饋表附件9：佛山供電局制標(biāo)、貼標(biāo)指導(dǎo)人員聯(lián)系表附件10：主網(wǎng)資產(chǎn)級(jí)設(shè)備與資產(chǎn)卡片核對(duì)人員聯(lián)系表附件11：資產(chǎn)級(jí)設(shè)備臺(tái)帳核查確認(rèn)單。（一）例行周報(bào)和周例會(huì)制度固定資產(chǎn)清查工作以周報(bào)和周會(huì)形式做為公布和交流的工具、集中協(xié)調(diào)相關(guān)問(wèn)題的機(jī)制。企業(yè)在財(cái)產(chǎn)清查中盤(pán)盈的固定資產(chǎn)，在按管理權(quán)限報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)處理前，應(yīng)通過(guò)“以前年度損益調(diào)整”科目核算。（2）屬于固定資產(chǎn)價(jià)值的構(gòu)成部分（如利息、設(shè)計(jì)費(fèi)、調(diào)試費(fèi)等），但歷史上由于各種原因單獨(dú)建立了資產(chǎn)卡片，應(yīng)合并到相應(yīng)的實(shí)物資產(chǎn)卡片中。（三）設(shè)備臺(tái)帳與固定資產(chǎn)卡片核對(duì)階段工作任務(wù)：按照統(tǒng)一設(shè)備資產(chǎn)目錄開(kāi)展主網(wǎng)固定資產(chǎn)卡片和設(shè)備臺(tái)帳對(duì)應(yīng)的清理工作，建立一一對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)與設(shè)備對(duì)應(yīng)關(guān)系,并按局固定資產(chǎn)管理辦法收集相關(guān)證據(jù)，對(duì)盤(pán)盈盤(pán)虧待報(bào)廢資產(chǎn)提出處置申請(qǐng)。（6）配合開(kāi)展待報(bào)廢資產(chǎn)的處理工作。（4）具體開(kāi)展變電站內(nèi)信息設(shè)備實(shí)物標(biāo)識(shí)張貼工作。（1）負(fù)責(zé)計(jì)量設(shè)備臺(tái)帳和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物核對(duì)，并根據(jù)核對(duì)結(jié)果調(diào)整設(shè)備臺(tái)帳信息，確保設(shè)備臺(tái)帳與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物一致。（5）定期匯報(bào)資產(chǎn)數(shù)據(jù)清理工作進(jìn)度。（3）負(fù)責(zé)所轄變電站變電一次、變電二次設(shè)備資產(chǎn)卡片與設(shè)備臺(tái)帳對(duì)應(yīng)工作。輸電設(shè)備組牽頭單位:輸電部職責(zé)：負(fù)責(zé)35kV及以上輸電線路設(shè)備臺(tái)帳清理工作。（5）協(xié)調(diào)主網(wǎng)資產(chǎn)卡片清理過(guò)程中出現(xiàn)的組織、人員、進(jìn)度等方面的問(wèn)題，控制資產(chǎn)清理工作進(jìn)度。在主網(wǎng)資產(chǎn)清理工作中，生技部負(fù)責(zé)主網(wǎng)設(shè)備及通信設(shè)備等電網(wǎng)資產(chǎn)的清理工作、協(xié)助開(kāi)展站內(nèi)計(jì)量設(shè)備資產(chǎn)的清查工作，包括實(shí)物清理、張貼標(biāo)簽、設(shè)備與資產(chǎn)的對(duì)應(yīng)關(guān)系等；財(cái)務(wù)部主要負(fù)責(zé)提供設(shè)備與資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)行價(jià)值差異處理，其它部門(mén)負(fù)責(zé)各自專業(yè)分工范圍內(nèi)的資產(chǎn)清理工作。二是在價(jià)值核對(duì)階段，資產(chǎn)數(shù)據(jù)完全以帶實(shí)物標(biāo)識(shí)碼的設(shè)備數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，解決了哪些設(shè)備是資產(chǎn)的問(wèn)題。達(dá)到帳卡物一致的固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)清理目標(biāo)，為企業(yè)級(jí)資產(chǎn)管理系統(tǒng)的成功上線奠定基礎(chǔ)。二、固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)清理概述（一）、目的按照企業(yè)級(jí)資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)上線的時(shí)間進(jìn)度要求，以廣東電網(wǎng)公司統(tǒng)一設(shè)備資產(chǎn)目錄為標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行主網(wǎng)設(shè)備資產(chǎn)的現(xiàn)場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)與帳務(wù)清理，確保主網(wǎng)設(shè)備資產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物和生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳一致、主網(wǎng)生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳和財(cái)務(wù)資產(chǎn)臺(tái)帳一致，建立設(shè)備和資產(chǎn)的對(duì)應(yīng)關(guān)系。主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面：一是在實(shí)物清理階段，采取實(shí)物盤(pán)點(diǎn)以生產(chǎn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，數(shù)據(jù)修正結(jié)果采取“從哪里來(lái)，到哪里去”的處理方式，完成了對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的查漏補(bǔ)缺，有效提高了生產(chǎn)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)質(zhì)量。三、固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)清理組織架構(gòu)及職責(zé)分工固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)清理工作，按照專業(yè)組開(kāi)展工作，各專業(yè)部門(mén)負(fù)責(zé)其歸口管理資產(chǎn)的清理。（4）組織開(kāi)展設(shè)備臺(tái)帳與資產(chǎn)卡片的差異分析及處理，資產(chǎn)卡片價(jià)值核對(duì)工作。（7）協(xié)調(diào)主網(wǎng)資產(chǎn)臺(tái)帳清理過(guò)程中出現(xiàn)的組織、人員、進(jìn)度等方面的問(wèn)題，控制資產(chǎn)清理工作進(jìn)度（8）向省公司及局資產(chǎn)清理協(xié)調(diào)小組匯報(bào)清理工作進(jìn)度。（2）負(fù)責(zé)所轄變電站變電一次、變電二次設(shè)備的實(shí)物貼標(biāo)工作。（4）開(kāi)展資產(chǎn)卡片拆分、合并及差異分析、處理等工作。計(jì)量技術(shù)專業(yè)組牽頭單位:計(jì)量部職責(zé)：負(fù)責(zé)變電站內(nèi)電網(wǎng)計(jì)量?jī)x表、計(jì)量主站等計(jì)量設(shè)備臺(tái)帳清理及實(shí)物貼標(biāo)工作。（3）具體開(kāi)展變電站內(nèi)信息設(shè)備卡片清理與設(shè)備臺(tái)帳核對(duì)工作。（5）配合開(kāi)展資產(chǎn)卡片拆分、合并及差異分析、處理等工作。責(zé)任單位：牽頭單位：生技部、信息部、物流中心實(shí)施單位：輸電部、變電一部、變電二部、電力調(diào)度通信中心、通信設(shè)備運(yùn)維部、試驗(yàn)所、計(jì)量部、科騰公司、康拓普公司工作時(shí)間2010年12月1日2010年2月15日工作成果：現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物標(biāo)簽粘貼、資產(chǎn)級(jí)設(shè)備盤(pán)點(diǎn)表。需要合并的資產(chǎn)包括：（1）因改良、改造等原因，一個(gè)設(shè)備臺(tái)帳卡片對(duì)應(yīng)兩個(gè)或多個(gè)固定資產(chǎn)卡片。盤(pán)盈的資產(chǎn)，按照《廣東電網(wǎng)公司會(huì)計(jì)核算辦法》、《佛山供電局固定資產(chǎn)管理辦法》等相關(guān)規(guī)章制度，應(yīng)作為前期差錯(cuò)處理。變電一部、變電二部各巡檢中心必須安排專人參加開(kāi)展設(shè)備臺(tái)帳清查、實(shí)物貼標(biāo)的工作和設(shè)備臺(tái)帳與固定資產(chǎn)卡片核對(duì)工