【正文】 1．文件審核：﹡查是否建立了程序：﹠是否描述了危害識別方法，是否強(qiáng)調(diào)了三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來，三種狀態(tài)：正常：生產(chǎn)運行的常規(guī)活動；異常：設(shè)備投入運行前的試機(jī)，運行后停機(jī)、檢修等非常規(guī)的活動；緊急：火災(zāi)、爆炸事故； 七個方面：機(jī)械能、電能、熱能、化學(xué)能、放射能、生物因素、人機(jī)工程因素?；A(chǔ)金屬加工及機(jī)械設(shè)備制造業(yè)審核作業(yè)指導(dǎo)乙(項目代碼：17)BCC/AG/編 制：蘇 琴審 核：操圣祥批 準(zhǔn)：操圣祥實施日期：2002/6/24一、 目的指導(dǎo)審核人員有效地對生產(chǎn)通用機(jī)械制造業(yè)、金屬結(jié)構(gòu)加工制造業(yè)、刃具、工具及通用金屬加工制品的用人單位，按職業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范進(jìn)行審核；二、適用范圍本審核作業(yè)指導(dǎo)書適用于（通用機(jī)械制造業(yè)、金屬結(jié)構(gòu)加工制造業(yè)、刃具、工具及通用金屬加工制品制造業(yè)。﹠是否規(guī)定了評價方法，是否具有可操作性，是否界定了風(fēng)險級別？如：A類：不可容許風(fēng)險；B類：重大風(fēng)險；C類：中度風(fēng)險；D類：可容許風(fēng)險；E類：可忽略風(fēng)險：﹡是否規(guī)定了對什么樣的風(fēng)險采取什么控制措施？如：A類：制定目標(biāo)及管理方案；B類：制定并實施運行控制程序；A、B、C類均應(yīng)通過員工培訓(xùn)、績效測量和監(jiān)測來控制；﹠是否規(guī)定了何種情況要更新危害信息；﹠是否形成了辨識、評價的輸出信息：危害辨識清單、風(fēng)險評價重大風(fēng)險清單；2．第一階段審核：﹡在主管部門查相關(guān)記錄：危害辨識清單/重大風(fēng)險清單，驗證識別過程是否符合程序規(guī)定，抽取一定的危害辨識、評價資料驗證其合理性。 法律、法規(guī)及其他要求1．文件審核﹡查是否建立了程序是否明確了獲取的渠道？是否規(guī)定了識別適用法規(guī)的職責(zé)及要求，是否規(guī)定及時更新？是否規(guī)定如何傳達(dá)給相關(guān)方？2．第一階段審核﹡在主管部門查法律法規(guī)要求清單，驗證是否完整、全面，適用性判斷是否準(zhǔn)確？﹡現(xiàn)場巡視驗證適用性法規(guī)是否充分？﹡查用人單位守法的證明文件，要看原件（近兩年來有無安全事故；國家監(jiān)查有無違章行為；安全衛(wèi)生監(jiān)測報告）；3．第二階段審核﹡通過對用人單位全部現(xiàn)場的審核，進(jìn)一步驗證法律法規(guī)的適用性、充分性？﹡進(jìn)一步驗證法律法規(guī)的傳達(dá)、落實情況？﹡查法律、法規(guī)要求的更新及傳達(dá)？ 目標(biāo)1．文件審核﹡是否制定了目標(biāo)的職責(zé)、基本原則、方法及評審的時間、形式、方法？，﹡是否制定了文件化的目標(biāo)，且符合方針、法律法規(guī)、風(fēng)險、相關(guān)方要求、持續(xù)改進(jìn)；重點：職業(yè)安全健康防護(hù)措施；2．第一階段審核﹡建立目標(biāo)是否按規(guī)定進(jìn)行？相關(guān)職能和層次是否分解？﹡現(xiàn)場巡視并結(jié)合方針及危害辨識情況，驗證目標(biāo)的合理性？3．第二階段審核﹡查目標(biāo)完成情況，監(jiān)測記錄，風(fēng)險控制績效/安全健康績效﹡查目標(biāo)的評審結(jié)果，持續(xù)改進(jìn)的要求？ 職業(yè)安全健康管理方案1． 文件審核﹡是否規(guī)定了制定管理方案的職責(zé)、基本原則、方法及評審時間、形式、方法、修訂的要求？ 2．第一階段審核﹡查管理方案，驗證方案是否合理（是否針對方針、目標(biāo)；是否有可操作性，可檢查）是否規(guī)定了職責(zé)、方法、資源和完成時間？3．第二階段審核﹡查方案的完成情況？實施進(jìn)度和效果通過現(xiàn)場觀察和監(jiān)測記錄予以確認(rèn)？﹡查方案的評審和修訂情況（注：）。鍋爐壓力容器安全監(jiān)察暫行條例及實施細(xì)則 95年修訂版壓力容器設(shè)計單位資格管理與監(jiān)督規(guī)則 98年修訂版壓力容器制造單位資格認(rèn)可與管理規(guī)則 95年壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程 99年修訂版GB150—98 鋼制壓力容器JB/T4735—97鋼制焊接常壓容器鍋爐壓力容器安全監(jiān)察暫行條例及實施細(xì)則 95年修訂版鍋爐制造許可證條件 95年蒸汽鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程（蒸規(guī)） 96年修訂版熱水鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程（水規(guī)） 97年修訂版鍋爐產(chǎn)品安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗規(guī)則 90年GB/T16507—1996 《固定式鍋爐建造規(guī)程》JB/T10094—1999《工業(yè)鍋爐通用技術(shù)條件》1） 泵的工藝流程圖葉輪、泵體、端蓋、機(jī)座的鑄造和加工部件裝配總裝配表面噴漆包裝交付軸的加工2）壓縮機(jī)的工藝流程圖機(jī)體、端蓋、機(jī)座的鑄造和加工部件裝配總裝配表面噴漆包裝交付軸、連桿、活塞的加工，氣壓包的焊接3）旋塞及閥類的工藝流程圖本體加工裝配表面處理包裝交付閥芯加工特殊過程：鑄造、熱處理、焊接、表面處理、噴漆。打錘點半徑3米內(nèi)不許