【正文】 料乳噸/年100002白糖噸/年2503發(fā)酵劑噸/年154穩(wěn)定劑噸/年5其它輔料噸/年66包裝袋（液態(tài)奶）噸/年757酸奶杯萬個/年41708包裝箱萬個/年424工藝公用燃、動力消耗表53序號名 稱單 位耗 量1水萬m3/年2電萬kwh/年2123煤萬噸/年主要原材料及包材供應(yīng)計劃表54序號名 稱單 位供應(yīng)量1原料乳噸/年103002白糖噸/年3發(fā)酵劑噸/年4穩(wěn)定劑噸/年5其它輔料噸/年6包裝袋（液態(tài)奶）噸/年7酸奶杯萬個/年8包裝箱萬個/年燃、動力供應(yīng)計劃表55序號名 稱供應(yīng)量備 注1水其中非工藝系統(tǒng)用水量占15%、用電量占15%、用煤量占20%。（2）液態(tài)奶生產(chǎn)技術(shù)方案消毒牛乳的生產(chǎn)方式分為巴式殺菌法和高溫短時殺菌法兩種。（3）發(fā)酵乳生產(chǎn)工藝本項目酸牛乳生產(chǎn)是以牛乳為主要原料，經(jīng)預(yù)處理、標(biāo)準(zhǔn)化、均質(zhì)、熱處理、冷卻、配料、添加乳酸菌發(fā)酵而制成的發(fā)酵乳制品。其它土建還包括：污水處理站、蓄水池、機(jī)修間以及相應(yīng)的水電暖配套設(shè)施建設(shè)。車間內(nèi)部按各部分功能分割， m，入口處設(shè)緩沖間、更衣室、風(fēng)幕和洗手池、消毒池。廠區(qū)總體上分為原有生產(chǎn)區(qū)域和本項目建設(shè)生產(chǎn)區(qū)域。通過政府的鼓勵和扶植，為畜牧業(yè)的興旺發(fā)展奠定良好的基礎(chǔ)，也為本項目形成較為穩(wěn)定的原材料供應(yīng)渠道。第三，各種人為無法預(yù)測和控制的自然、經(jīng)濟(jì)等事件和天災(zāi)，它對養(yǎng)殖戶的影響是突然的、強(qiáng)烈的。市場銷售方案：建立外貿(mào)和國內(nèi)市場銷售的運(yùn)行機(jī)制，將原料采購、產(chǎn)品質(zhì)量、銷售渠道、促銷辦法等作為有效因素考慮，發(fā)揮優(yōu)勢，以低價格和高水平促銷進(jìn)行產(chǎn)品的推廣。（3） 品牌優(yōu)勢。如果每個中國人每天喝一斤奶。，兩者穩(wěn)坐中國奶業(yè)第一陣營稱雄；相比之下，上海光明乳業(yè)，近兩年來已被他們遠(yuǎn)遠(yuǎn)拋在后面，2006年的銷售業(yè)績只有71億元。2005年，我國乳品進(jìn)口金額增幅回落，進(jìn)口數(shù)量同比降低，出口數(shù)量和出口金額大幅增長。 主要障礙因素及解決方案從原料收購角度分析，原料乳都分散在廣大養(yǎng)殖戶手中，再加之市場競爭激烈，要集中收購確非易事。依托**省的資源優(yōu)勢，產(chǎn)品所需原料來源廣泛，無論從數(shù)量、價格還是從質(zhì)量上講，原料都可以得到充分保證，生產(chǎn)成本低。本項目建設(shè)符合黨和國家大政方針，符合國家和我省社會和國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，符合國家和我省農(nóng)牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求，符合國家行業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求，符合國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化龍頭項目立項要求，項目實施的政策環(huán)境較好。地區(qū)河流密布，流經(jīng)境內(nèi)的黃河、湟水、大通河三大水系，有大小河流120多條?？h境南北長69公里，東西寬32公里，總面積1891平方公里。項目的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益明顯。奶類除不含纖維素外，幾乎含有人體所需要的各種營養(yǎng)素，如蛋白質(zhì)、氨基酸、脂肪、糖類、各種維生素和礦物質(zhì)。在區(qū)域范圍內(nèi)，突出鄉(xiāng)鎮(zhèn)間不同的特色，強(qiáng)調(diào)城鎮(zhèn)間、城鎮(zhèn)與城市間產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢互補(bǔ)。農(nóng)業(yè)部近期剛出臺的《全國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展第十一個五年規(guī)劃（2006－2010年）》則提出要大力發(fā)展奶業(yè)，“十一五”時期奶類總產(chǎn)量爭取達(dá)到4200萬噸。項目單位具備先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)驗，對于完成本項目提供了可靠的技術(shù)保障。其次，充分利用品牌優(yōu)勢，加大科技開發(fā)投入，不斷開發(fā)新產(chǎn)品，適應(yīng)不斷變化的市場需要，進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)品的市場占有率，把風(fēng)險降到最低。（2）財務(wù)經(jīng)濟(jì)效益明顯。①國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)《2009年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報指南》的通知（國農(nóng)辦〔2008〕207號）；②國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室《關(guān)于2009年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目實施財政補(bǔ)貼的指導(dǎo)意見》（國農(nóng)辦〔2008〕208號）；③國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)《2009年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目可行性研究報告編寫參考大綱》和**X省2009年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目摘要》的通知（國農(nóng)辦〔2008〕209號）；④《**省農(nóng)牧業(yè)和農(nóng)牧區(qū)經(jīng)濟(jì)“十一五”發(fā)展規(guī)劃》；⑤《**省農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化“十一五”發(fā)展規(guī)劃》；⑥國家有關(guān)規(guī)定和項目單位提供的相關(guān)資料。（7）市場營銷及組織管理方案：充分利用項目單位現(xiàn)有的銷售網(wǎng)點，采用自主銷售，建立國內(nèi)市場銷售的運(yùn)行機(jī)制。（3）建設(shè)地點位于某鎮(zhèn)湟水橋西，某乳品有限公司原廠區(qū)內(nèi)，可以利用原有的基礎(chǔ)設(shè)施，水電汽供應(yīng)能夠滿足項目生產(chǎn)需要。項目單位依托乳業(yè)巨頭“蒙?！薄⑶嗪Ｌ炻度闃I(yè)等乳品加工企業(yè)，具有較強(qiáng)的研發(fā)能力，可以為企業(yè)提供各方面的技術(shù)支撐。（4）現(xiàn)有產(chǎn)品類型：現(xiàn)有1000噸全脂奶粉生產(chǎn)線和500噸奶牛專用配方飼料生產(chǎn)線各一條。按照產(chǎn)權(quán)明晰、權(quán)責(zé)明確、政企分開、管理科學(xué)的要求，遵循自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧、自我約束、自我發(fā)展的原則，不斷建立和完善現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營管理機(jī)制。項目單位法人代表馬雄武，男，65歲，高級經(jīng)濟(jì)師。（3）建設(shè)地點：某鎮(zhèn)湟水橋西（4）建設(shè)規(guī)模：年處理10300噸鮮乳，生產(chǎn)奶制品10000噸。 項目效益經(jīng)濟(jì)效益：項目達(dá)產(chǎn)后，年生產(chǎn)商品液態(tài)奶5000噸、商品發(fā)酵乳5000噸。（2）該項目的建設(shè)可以促進(jìn)當(dāng)?shù)亍耙秽l(xiāng)一品”經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營中，龍頭企業(yè)能夠得到培養(yǎng)和鍛煉，可以提高科技成果的轉(zhuǎn)化率，把乳制品產(chǎn)、加、銷連為一體，完善產(chǎn)業(yè)鏈條，通過采取合同、契約、訂單和風(fēng)險補(bǔ)償?shù)刃问剑过堫^企業(yè)和農(nóng)戶結(jié)成“風(fēng)險同擔(dān)、利益均沾”的經(jīng)濟(jì)共同體，可以實現(xiàn)企業(yè)和農(nóng)戶的“雙贏”，達(dá)到農(nóng)民增收和農(nóng)業(yè)增效的目的。（3）項目建設(shè)按國家環(huán)保法規(guī)定進(jìn)行三廢治理，做到達(dá)標(biāo)排放，不會對周圍環(huán)境造成危害。（1）項目采用“龍頭企業(yè)（公司）+基地+農(nóng)戶”的模式來進(jìn)行，由于農(nóng)戶分散、生產(chǎn)技術(shù)參差不齊等特殊性，建議公司盡快建設(shè)，并在生產(chǎn)過程中建立健全乳業(yè)產(chǎn)業(yè)化技術(shù)服務(wù)體系，在技術(shù)上對農(nóng)戶要密切指導(dǎo)，以實現(xiàn)奶牛高產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)保證鮮奶收購質(zhì)量和數(shù)量。綜上所述，該項目技術(shù)成熟、先進(jìn)，產(chǎn)品市場廣闊，具有良好的經(jīng)濟(jì)、社會和生態(tài)效益，項目是可行的。 項目提出的理由**省**縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要提出，立足農(nóng)畜產(chǎn)品資源優(yōu)勢，要依托奶牛養(yǎng)殖大縣，乳資源和勞動力資源豐富的優(yōu)勢，積極培育和扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，重點發(fā)展乳制品加工企業(yè)，提升產(chǎn)業(yè)化和市場化運(yùn)轉(zhuǎn)水平，做大做強(qiáng)企業(yè)，打造精優(yōu)品牌，發(fā)展壯大農(nóng)畜產(chǎn)品加工業(yè)，使**縣成為西寧和蘭州兩大省會城市及其周邊地區(qū)的農(nóng)畜產(chǎn)品生產(chǎn)供應(yīng)基地。由于鮮奶具有易腐性的特點，這就要求奶牛飼養(yǎng)業(yè)和運(yùn)輸、收購等行業(yè)同步發(fā)展，再加上服務(wù)、貿(mào)易等環(huán)節(jié)，乳業(yè)的發(fā)展就可以帶動一、二、三產(chǎn)業(yè)的同步發(fā)展。乳酸菌發(fā)酵乳是集營養(yǎng)、保健于一體的多功能乳制品，具備增強(qiáng)人體免疫力、調(diào)節(jié)人體內(nèi)微生物平衡的作用。05′─103176。地處北溫帶，屬高原性半干旱氣候，℃，年降水量600多毫米，無霜期170─200天。%；，科技、教育、文化、衛(wèi)生等各項社會事業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。奶牛養(yǎng)殖是**縣畜牧業(yè)的一大優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，始于上世紀(jì)八十年代初，經(jīng)過近三十年的發(fā)展，現(xiàn)已形成產(chǎn)、加、銷一體的產(chǎn)業(yè)話雛形，奶牛存欄、鮮乳產(chǎn)量在我省占有重要位置，已成為西寧、蘭州兩大省會城市的鮮乳供應(yīng)基地。本項目產(chǎn)品將聘請省內(nèi)外技術(shù)專家指導(dǎo)生產(chǎn)，產(chǎn)品質(zhì)量上乘。將基地產(chǎn)出的“原料乳”全部按合同簽訂的價格收購，保證原料供應(yīng)，達(dá)到企業(yè)與奶農(nóng)雙贏的目的。目前，一些乳業(yè)發(fā)達(dá)國家如美國奶類人均占有量已經(jīng)達(dá)到264公斤，澳大利亞甚至高達(dá)526公斤。據(jù)農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計，%；；，%。 產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢（1） 原料優(yōu)勢。作為**省乳品行業(yè)內(nèi)的知名企業(yè)，本公司是**省重點扶持的企業(yè)，在資金、稅收、人才等方面享有一系列的優(yōu)惠政策。再次，還可利用計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)營銷的方式，拓寬銷售渠道。本項目面臨的風(fēng)險一般不會造成嚴(yán)重?fù)p失，可不必采用風(fēng)險回避對策。新建乳品生產(chǎn)車間600平方米、冷藏庫300立方米、倉庫200平方米、蓄水池80立方米及相應(yīng)水電暖配套設(shè)施建設(shè)。各建筑物和構(gòu)筑物總體上為縱向排列布局，廠區(qū)大門面向公路，生產(chǎn)車間前設(shè)花壇及綠化帶，廠區(qū)內(nèi)道路形成環(huán)狀，整體布局緊湊合理，不僅使生產(chǎn)工藝流程順暢，而且動力設(shè)施靠近生產(chǎn)主要負(fù)荷區(qū)，也符合安全防護(hù)及生產(chǎn)衛(wèi)生要求。車間內(nèi)部根據(jù)生產(chǎn)工藝的要求和各工序的特點可分為不同的工作區(qū)域及辦公區(qū)域。設(shè)備安裝及維護(hù)按設(shè)備生產(chǎn)廠家提供的技術(shù)要求，進(jìn)行安裝和操作。由于鮮牛乳的收檢有很強(qiáng)的時間性，原料乳的來源又有多種途徑，因此選擇一種合適的生產(chǎn)方案是非常必要的。本項目設(shè)計采用超高溫滅菌奶生產(chǎn)工藝，將新鮮牛奶經(jīng)預(yù)處理和標(biāo)準(zhǔn)化后，進(jìn)行超高溫瞬時殺菌，然后在無菌環(huán)境下進(jìn)行灌裝，灌裝溫度為常溫(不高于25℃)。根據(jù)牛乳的加工特性，采用國內(nèi)領(lǐng)先的UHT殺菌系統(tǒng)和CIP清洗系統(tǒng)，設(shè)備衛(wèi)生條件好，機(jī)械化程度高，運(yùn)行安全可靠，屬國內(nèi)領(lǐng)先設(shè)備。主營業(yè)務(wù)有乳品設(shè)備、食品飲料機(jī)械、藥化機(jī)械，如乳品、鮮奶、酸奶生產(chǎn)線，果汁飲料、茶飲料生產(chǎn)線，豆奶、花生奶生產(chǎn)線，純凈水、礦泉水生產(chǎn)線配套設(shè)備，主導(dǎo)產(chǎn)品有多功能膠體磨（濕式膠磨機(jī)）、不銹鋼轉(zhuǎn)子泵、膠體泵、水粉混合器、高剪切分散乳化機(jī)、均質(zhì)乳化機(jī)、混合機(jī)、打漿機(jī)、板式換熱器、各種過濾設(shè)備、飲料泵及管道閥門配件，提供生產(chǎn)工藝、工程安裝、設(shè)備調(diào)試一條龍服務(wù)的高科技型的生產(chǎn)企業(yè)。該項目用電設(shè)施需增容一臺50kvA變壓器，架設(shè)10kv輸電線路，由當(dāng)?shù)毓╇姽芫W(wǎng)接入。生產(chǎn)車間，暗線穿至相應(yīng)配電柜和用電設(shè)備，照明電路采用塑料管沿墻敷設(shè)，電器設(shè)備選用防潮密閉型，燈具為防水防爆型，開關(guān)為氣密式組合開關(guān)。 實施進(jìn)度安排該項目進(jìn)度建議系自項目的可行性研究報告被批準(zhǔn)日起，至投產(chǎn)驗收后的工程建設(shè)進(jìn)度。項目建設(shè)過程中和項目竣工投產(chǎn)后，會產(chǎn)生機(jī)械噪聲、生產(chǎn)廢水、廢氣、廢渣等污染物，如不采取措施預(yù)防和治理，將對周圍環(huán)境產(chǎn)生一定不利影響。廢渣主要為鍋爐產(chǎn)生的爐渣，在廠內(nèi)臨時堆放，定期運(yùn)出廠外，用作鋪路或用作建材。根據(jù)項目單位建設(shè)規(guī)模、項目單位組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品方案和運(yùn)行機(jī)制，遵循定額生產(chǎn)，壓縮非生產(chǎn)人員編制的原則，設(shè)立崗位與定員。建立和完善檔案管理制度，抓好項目科研、設(shè)計、批文、計劃、財務(wù)、科技、信息、人才、工程及設(shè)備的檔案管理工作，每年進(jìn)行統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析，以利于項目單位經(jīng)營管理決策。安全及工業(yè)衛(wèi)生執(zhí)行《工業(yè)項目單位設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GBZ 12002。：按有關(guān)規(guī)定并結(jié)合本工程實際情況估列。詳見附表22。：,使用項目單位未分配利潤和股東擴(kuò)股。，用于生產(chǎn)加工設(shè)備購置、部分其他費(fèi)用、基本預(yù)備費(fèi)和少量流動資金。固定資產(chǎn)凈殘值率取5%，設(shè)備按10年進(jìn)行折舊，房屋按20年進(jìn)行折舊，維修費(fèi)按折舊額的40%計，無形及遞延資產(chǎn)按5年進(jìn)行攤銷，原有設(shè)備和廠房按現(xiàn)值折舊。%，%。項目最敏感的因素為銷售收入，其次為經(jīng)營成本，對建設(shè)投資的敏感性低。通過項目的實施，完善了產(chǎn)業(yè)鏈，把乳制品產(chǎn)、加、銷連為一體，采取合同、契約、訂單和風(fēng)險補(bǔ)償?shù)刃问剑过堫^企業(yè)和農(nóng)戶結(jié)成“風(fēng)險同擔(dān)、利益均沾”的經(jīng)濟(jì)共同體，實現(xiàn)了企業(yè)和農(nóng)戶的“雙贏”，輻射帶動作用顯著，切實達(dá)到了農(nóng)民增收和農(nóng)業(yè)增效的目的。 輻射帶動能力分析10. 項目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制本項目所需要的鮮乳原料全部來自于農(nóng)牧戶。 農(nóng)業(yè)增效近年來國家將農(nóng)牧業(yè)發(fā)展的重點指向畜產(chǎn)品增值增效，積極進(jìn)行行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，以解決農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量差、結(jié)構(gòu)不合理、效益低下、農(nóng)牧業(yè)生態(tài)環(huán)境脆弱等技術(shù)問題為重點，該項目的建設(shè)與實施，以提高農(nóng)牧民收入為中心，加強(qiáng)龍頭企業(yè)對先進(jìn)適用技術(shù)的組裝配套與應(yīng)用推廣，從生產(chǎn)規(guī)模和生產(chǎn)力水平上有較大提高，發(fā)展具有地方特色的畜產(chǎn)品加工業(yè)，推動了當(dāng)?shù)厝橹破窐I(yè)的發(fā)展，同時使項目區(qū)的養(yǎng)殖、加工和銷售形成一種鏈條式的生產(chǎn)循環(huán)，對實現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，大幅度增加農(nóng)副產(chǎn)品的附加值，給農(nóng)村閑散勞動力找到出路，減少直接從事農(nóng)業(yè)的人口，從而加快農(nóng)村的工業(yè)化進(jìn)程，推動農(nóng)村城鎮(zhèn)化，最終實現(xiàn)農(nóng)業(yè)增