【正文】 營管理水平，采用現(xiàn)場培訓與外出培訓相結(jié)合的方式對員工進行培訓。建設竣工后，按國家制定的驗收標準進行工程計劃驗收，并落實目標獎懲責任狀。資金的使用、報賬要嚴格按照國家重點建設工程項目財務管理辦法執(zhí)行。其中：生產(chǎn)人員27人，輔助生產(chǎn)人員19人，行政管理人員16人。項目建成后，項目區(qū)農(nóng)民的生產(chǎn)能力將得到提高，收入增加除產(chǎn)品價格的提高外，生產(chǎn)規(guī)模的擴大起重要作用。項目的實施，從事第一性生產(chǎn)的農(nóng)民首先在商品價格上得到優(yōu)惠，龍頭企業(yè)依靠穩(wěn)定的原料市場，可穩(wěn)步提高企業(yè)的利潤。煉油過程中的油腳出售給其他廠家做酸化油、洗滌用品、油漆。二、環(huán)保標準法規(guī)《中華人民共和國環(huán)境保護法》、《中華人民共和國大氣污染防治法》、《中華人民共和國固體污染防治法》。**河具有一定的環(huán)境容量。單因素分析的敏感性分析結(jié)果見下表。對項目所取得的凈利潤，除提取10%的法定盈余公積金和5%的公益金外，剩余部分作為未分配利潤，可全部用于有償資金的清償。稅前靜態(tài)投資回收期（Pt）=；所得稅后項目財務凈現(xiàn)值（10%）=＞0；項目資本金內(nèi)部收益率（IRR）=%＞10%（ic）。項目遞延資產(chǎn)主要為生產(chǎn)職工培訓費，按5年平均攤銷，從建設期第2年開始。銷售稅金及附加詳見附表61《產(chǎn)品銷售收入、銷售稅金及附加估算表》。表81 產(chǎn)品銷售價格一覽表注：采用價格均為含稅價格。四、財政部國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目和資金管理實用讀本》。三、%。四、建設期利息%計算，借款當年半息。 表65 公用設施建設規(guī)模表第五節(jié) 項目實施進度安排本項目建設期為1年，當年投資完成全部建設內(nèi)容，第二年達到100%生產(chǎn)負荷。氣體從塔頂排出，經(jīng)脂肪酸收集器捕集，不凝氣體由真空泵抽走，捕集得到的脂肪酸一部分繼續(xù)循環(huán)捕集脫臭餾出物，一部分泵出車間去貯罐。白土用風運系統(tǒng)提至暫存罐，生產(chǎn)時經(jīng)連續(xù)計量加入油中，脫色油泵入葉片過濾機進行過濾，兩臺過濾機交替輪換作業(yè)，實現(xiàn)工藝過程連續(xù)過濾濁油打入脫色塔后再過濾，脫色清油經(jīng)安全過濾器過濾后送至下道工序。車間內(nèi)新鮮溶劑由溶劑庫供給，冷卻水由循環(huán)水池經(jīng)泵供給，使用后經(jīng)冷卻塔冷卻處理循環(huán)使用。干燥脫水后的干粕由底部自動料門落入出粕絞龍，并經(jīng)此絞龍和刮板機將成品粕送入粕庫，從蒸脫機頂部出來的溶劑蒸汽和水蒸汽混合液進入蒸脫機冷凝器進行冷卻。初清后的原料進入計量秤計量，計量后再經(jīng)輸送設備送入立筒庫儲存。不同于一般的螺旋榨油機，是經(jīng)特殊改造的，適合于冷榨的榨油機。采用綜合利用多種作用，如剪、切、擠壓、搓碾等同時進行脫皮。（1）主要技術(shù)參數(shù)a 總裝機： 10KWb 電消耗： （2）原料和產(chǎn)品質(zhì)量a原料：**雙低油菜籽含油量： 43—48%水份： 12—13%雜質(zhì)：　　　　　　≤ %b初清后油菜籽：含油量：　　　　　43—48%水份：　　　　　　12—13%雜質(zhì)：　　　　　　≤%色澤、氣味 　　　　正常（3）檢測系統(tǒng)根據(jù)生產(chǎn)工藝需要，生產(chǎn)過程設多個檢測點：a物料流量檢測點；b立筒庫溫度檢測；c脈沖除塵器壓力檢測。清理：選用高效振動篩。第二節(jié) 項目規(guī)劃和布局根據(jù)場地及工藝流程要求，參照國家有關(guān)規(guī)范規(guī)定，全廠區(qū)基本分為生產(chǎn)區(qū)、行政區(qū)、生活區(qū)三大塊相對集中的建筑群，考慮到本場運輸量較小，僅設一大門。此外，企業(yè)還可以經(jīng)常參與一些公益性活動，建立企業(yè)良好的公眾形象，積極參與國內(nèi)的各種展銷會、訂貨會，廣為介紹產(chǎn)品特點，積極參與市場競爭，提高產(chǎn)品知名度，爭創(chuàng)名牌，實施名牌戰(zhàn)略。菜籽粕以陜西、江蘇和河南為重點銷售區(qū)域。**是我國春油菜的主產(chǎn)區(qū)，由于獨特的自然氣候條件，所產(chǎn)的油菜籽籽粒飽滿，含油量高，品質(zhì)優(yōu)，加工的菜子油色正味香無污染在西北地區(qū)乃至全國都有較高聲譽。為此，菜籽油國內(nèi)市場發(fā)展?jié)摿薮?。國?nèi)市場中國是油菜籽生產(chǎn)大國，也是菜籽油消費大國。世界各國都十分重視油菜的種植和生產(chǎn)，10年間增長64％。菜籽產(chǎn)品銷售渠道不暢菜籽產(chǎn)品產(chǎn)銷結(jié)構(gòu)不合理的現(xiàn)象直接導致了銷售渠道不暢，產(chǎn)品售價偏低，甚至難以銷售的問題，甚至產(chǎn)品滯銷、收入降低。三、市場優(yōu)勢項目為原材料基地建廠，首先在主要原材料供應方面具有明顯的市場優(yōu)勢。第二節(jié) 項目實施的有利條件一、政策環(huán)境黨和國家實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略，其中主要建設內(nèi)容之一就是開發(fā)西部優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)、優(yōu)勢資源、加快農(nóng)產(chǎn)品加工，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。三、社會經(jīng)濟狀況某縣是我國唯一的x族自治縣，全縣轄**個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)），土地總面積3424平方公里，人口**萬人。油菜加工企業(yè)的建成對加快轉(zhuǎn)化當?shù)赜筒俗奄Y源具有重要意義。農(nóng)產(chǎn)品開始實現(xiàn)由賣方市場向買方市場的歷史性轉(zhuǎn)變；農(nóng)產(chǎn)品總量短缺的狀況得到基本改觀，農(nóng)業(yè)逐步從單一的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)向綜合經(jīng)濟結(jié)構(gòu)方向發(fā)展，生產(chǎn)的商品化、專業(yè)化、社會化程度逐步提高。第二章 項目背景及必要性第一節(jié) 項目背景我國加入WTO以來，隨著西部大開發(fā)戰(zhàn)略的實施，油脂工業(yè)有了很大的發(fā)展，取得了顯著的成就。表11 主要技術(shù)經(jīng)濟指標1項目輻射范圍及帶動能力：項目建設既是農(nóng)產(chǎn)品深加工項目和農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目，也是資源開發(fā)型項目，既豐富了本地精煉菜油市場，而且對當?shù)胤N植業(yè)的發(fā)展和農(nóng)民收入的增加有較好的帶動作用。建設內(nèi)容：項目建設內(nèi)容包括土建工程、設備購置和配套輔助工程三方面內(nèi)容。配套輔助工程包括建成機井1口，給水管線100米、排水管線150米，污水處理和消防設備各1套，購置安裝供熱鍋爐1臺、配供熱管線500米，購置變壓器1臺、配電柜1個、配套供電線路200米，購置比色計、分析天平等分析化驗儀器設備16臺件等。第二節(jié) 可行性研究報告編制依據(jù)一、《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于200x年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報指南》的通知；二、財政部《關(guān)于改革和完善農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)若干政策措施的意見》；三、《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目和資金管理暫行辦法》；四、項目實施單位提供的相關(guān)資料。所以，綠色食品、環(huán)保食品應運而生。某縣是我省油菜生產(chǎn)大縣，年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)油菜籽8萬噸。二、自然資源狀況某縣地處**高原與**高原的過度地帶，氣候?qū)俑咴箨懶詺夂颍骄０?520米，℃，年降水量383毫米，日均溫≥0℃的天數(shù)235天左右，積溫2300℃－2800℃，無霜期180天左右，甘藍型春油菜的生育期為140天，利用≥0℃的積溫1800℃－200x℃，熱量條件完全可以滿足甘藍型油菜的生長成熟要求。200x年全縣播種面積**萬畝，主要種植小麥、油菜、馬鈴薯、青稞等作物。二、資源優(yōu)勢某縣緊靠省會**，交通運輸業(yè)發(fā)達，項目區(qū)客貨運輸四通八達，特別是西部大發(fā)開以來，交通條件得到較大改善，這有利于項目建成后產(chǎn)品輸出和原料運進。另外，項目區(qū)靠近鄉(xiāng)政府駐地，可以保證生產(chǎn)用電。公司占地9324平方米，擴建筑面積3824平方米，現(xiàn)有職工62人。近幾年來歐美發(fā)達國家消費者，對菜籽油各類脂肪酸含量的健康組合有了新的認識，菜籽油食用量逐年增加，從200x年起菜籽油在美國市場的銷售量超過豆油，而成為僅次于玉米油的第二大食用油，這主要是美國的消費者認識到菜籽油的健康價值。發(fā)展油菜生產(chǎn)，增加油菜籽產(chǎn)量是增加食用油供應的重要途徑。隨著人口的自然增長和食品工業(yè)的發(fā)展及賓館業(yè)的興起，食用植物油的消費需求越來越大，總需求仍在1150萬－1400萬噸。其次項目實施單位進行公司＋基地＋農(nóng)戶的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，實施訂單農(nóng)業(yè)，原料來源有保證。首先，在西北市場上擴大銷售網(wǎng)點，建立較穩(wěn)定的銷售市場；其次，開發(fā)北方大中城市及南方市場。二、網(wǎng)絡營銷。綜上所述，該方案具有工藝流程順暢，功能分區(qū)明確，廠區(qū)運輸方便流暢，動力的輔助生產(chǎn)設施盡量靠近負荷中心和主要用戶等優(yōu)點。計量：計量選用散料電子流量秤。—計量。采用對輥破碎，篩選加風選的辦法進行仁皮分離?！麄€操作系統(tǒng)采用直觀的模擬顯示屏，便于操作人員的操作。將清理過的油菜籽出庫進入執(zhí)榨車間，經(jīng)水分和溫度調(diào)質(zhì)處理為適合榨油要求后進入特制的熱榨機進行榨油，榨出的毛油經(jīng)過濾，多次沉淀即成為執(zhí)榨天然雙低菜籽油。脫溶后的毛油至毛油池泵入計量箱經(jīng)過計量后送到毛油儲罐待精煉。油加堿進行中和反應，反應后再用第一臺分離機分離油和皂腳。熱交換后的油經(jīng)過加熱器加熱到脫臭要求的溫度。第四節(jié) 項目建設標準和具體建設內(nèi)容一、建設標準生產(chǎn)規(guī)模：詳見下表。表66 項目實施進度表第七章 投資估算與資金籌措第一節(jié) 投資估算依據(jù)根據(jù)項目所確定的建設內(nèi)容、建設規(guī)模、主要設備選型等，按照現(xiàn)行取費標準和200x年概預算定額，并結(jié)合菜籽加工行業(yè)建設標準和當?shù)厍闆r、建設環(huán)境、交通運輸條件、現(xiàn)行材料、勞動力價格等因素，參考《輕工業(yè)工程設計概算編制方法》(QBJS 1093)和《全國統(tǒng)一建筑基礎(chǔ)定額**省單位估價表》（200x年版），估算項目建設投資。公用及輔助工程（1）給排水及消防設施建設，預計建成機井1口，給水管線100米、排水管線150米，污水處理和消防設備、器材各1套，；（2）供電供熱設施建設，預計購置安裝供熱鍋爐1臺、供熱管線500米，購置變壓器1臺、配電柜1個、配套供電線路200米，； （3）分析化驗設施建設，購置比色計、分析天平等儀器設備16臺件。五、建設投資，、（、）、。項目資金應嚴格按審批的建設內(nèi)容使用，縣農(nóng)發(fā)辦和農(nóng)業(yè)局應與審計部門密切配合，對資金撥付、使用和配套資金落實情況定期進行審查和審計。項目建設期為1年，第二年進行生產(chǎn)，生產(chǎn)期第212年均按100%生產(chǎn)負荷計算。詳見附表61《產(chǎn)品銷售收入、銷售稅金及附加估算表》。各年費用詳見附表4《總成本費用估算表》。利息支出該項目的財務費用主要是有償資金和流動資金貸款利息，%和6%計算。二、清償能力分析項目年可用于清償借款的資金來源充足，；。詳見附圖1。項目經(jīng)營成本中原材料價格充分考慮當?shù)貎r格因素，并適當上調(diào)（充分考慮了讓利種植戶的因素），其他費用的計取標準也采用較高標準計取，因此，經(jīng)營成本上升2%的可能性較低。第二節(jié) 項目實施對環(huán)境的影響根據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護》的規(guī)定和國家計委、經(jīng)委、國家環(huán)保局關(guān)于基本建設項目要嚴格執(zhí)行防止污染，設施必須與主體工程同時設計、同時施工、同時投產(chǎn)的要求，對本工程“三廢”治理進行了慎重研究，對“三廢”分別進行了有針對性的預防和治理。對廠區(qū)充分綠化，凈化空氣。把噪聲較大的空壓機等布置在獨立的房間內(nèi)，同時土建專業(yè)作適當?shù)南曁幚?。公司采取“公?農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式，公司與當?shù)剞r(nóng)民簽訂供貨合同，以訂單農(nóng)業(yè)方式收購原材料，達到農(nóng)牧民增收、企業(yè)增效的目的。企業(yè)的壯大，農(nóng)牧民收入的提高，對當?shù)亟?jīng)經(jīng)濟健康發(fā)展和社會穩(wěn)定將起到推動和示范作用。企業(yè)生產(chǎn)組織管理采用總經(jīng)理負責制。待國家項目批復和投資計劃下達后，組織編制總體實施方案和單項工程設計，并批復實施。四、銷售管理產(chǎn)品能否順利地進入市場，是企業(yè)生存與發(fā)展的基本保證。勞動安全設計與采取的措施所有蒸汽管道及受熱設備表面溫度高于60度將設保溫層防護；各種工藝管理按規(guī)范刷涂規(guī)定標志顏色的油漆，以防止工人誤操作，造成意外事故；升降設備、操作平臺設置欄桿護網(wǎng)，地坑、地溝設置蓋板。防火按各種易燃易爆物質(zhì)分類及防火防爆衛(wèi)隊要求執(zhí)行建筑耐火等級標準。醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)委托專門的醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)負責職工的衛(wèi)生、健康、和傳染病的防治；負責對職工進行健康教育和衛(wèi)生法規(guī)宣傳以及健康檢查，以杜絕患傳染病人員的病源攜帶者進入生產(chǎn)車間工作。浸出車間及與其相連的輸入輸出設備、電氣設施按國標《爆炸和火災危險環(huán)境電力裝置設計規(guī)范》設計。④消防系統(tǒng)設有浸出車間的油脂加工廠有別于一般工廠,其消防工作極為重要。②干粉消防與其它因生產(chǎn)車間易燃物質(zhì)為油類或輕汽油,因此除按常規(guī)安裝室內(nèi)外消火栓外,同時各車間還根據(jù)實際需要備有一定數(shù)量MF8手提式干粉滅火器和砂箱等消防器材,浸出車間設蒸汽滅火系