【正文】 表。5．基本預(yù)備費按10%計算。 (三)項目實施進度表序號名 稱20052006678910111212341可研報告2初步設(shè)計3施工圖4設(shè)備、土建招投標(biāo)及施工5正式投產(chǎn)十四、投資估算（一）投資估算依據(jù) 1．國家計委頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》及《投資項目可行性研究指南》。6. 員工培訓(xùn)計劃企業(yè)的管理人員、技術(shù)人員及生產(chǎn)人員的素質(zhì)是企業(yè)形象的具體體現(xiàn),特別是在市場經(jīng)濟的今天，從業(yè)人員的素質(zhì)的高低是企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。每日三班生產(chǎn)，每班工作八小時；辦公室等管理部門實行白班工作制。室內(nèi)消火栓用水量為10L/S，室外消火栓用水量為25L/S，室內(nèi)外消火栓用水總量為35L/S。2. 防火等級本項目的生產(chǎn)車間火災(zāi)危險性為丙類，建筑物耐火等級為二級。生產(chǎn)用水必須符合國家衛(wèi)生部門規(guī)定的飲用水標(biāo)準(zhǔn)，原輔材料及成品必須符合國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。⑵壓力設(shè)備對每臺設(shè)備操作必須制定嚴(yán)格的操作規(guī)程，對受壓容器配有壓力表和自動卸壓裝置。本工程廠區(qū)排水采用合流制排水系統(tǒng)，生產(chǎn)及生活排水送至園區(qū)內(nèi)污水處理站，經(jīng)處理后達標(biāo)排放。,提高水資源的利用率。⑷采用高效節(jié)能的電力設(shè)備,減少電能損失,變壓器盡可能布置在負荷中心,以減少線路損失。冷源來自冷水機組。⑴通信方式通信工程在廠內(nèi)設(shè)一電話站，電話站設(shè)在廠綜合辦公樓一端，分別設(shè)轉(zhuǎn)接臺室，交換機室，主要部門設(shè)外線電話8部。現(xiàn)場就地裝設(shè)儀表。變電所負荷計算表序號用電設(shè)備或部門名稱設(shè)備容量（KW）需要系數(shù)Kx功率因數(shù)cosφ計算系數(shù)計算負荷補償后的功率因數(shù)cosφ總量運行量備用量tgφ有效（KW）無效（KVAR）視在（KVA）1生產(chǎn)車間202016122冷 庫808064483鍋爐房15151294其 它35352821總 　計1501501209010872135電容器補償2110854（2）供電回路及電壓等級的確定供電參數(shù)高壓為10千伏，低壓為380/220伏。⑵排水工程本工程全廠排水量為6m3/h，詳見排水量表。其中：運入量5870噸；運出量4330噸。因此本項目原料來源充足，有保證。⑵ 鍋爐房鍋爐房為磚混結(jié)構(gòu)，建筑物耐火等級為二級，生產(chǎn)類別為丁類，普通裝修，安全等級為二級。 理化指標(biāo)序 號項　　　目指　　標(biāo)（mg/Kg）1汞（以Hg計）≤2鎘（以Cd計）≤3氟（以F計） ≤4鉛（以Pb計）≤5砷（以As計）≤6鉻（以Cr計）≤ (二)主要設(shè)備方案1. 主要設(shè)備選型及來源本項目所需的生產(chǎn)設(shè)備國內(nèi)設(shè)備完全可以滿足生產(chǎn)要求。速凍后送低溫庫貯存。長白山原始森林大部分分部在這里，林地面積占全縣總面積的87%，既有紅松、白松、落葉松、水曲柳、黃菠蘿、胡桃楸、紫椴、白樺、楊樹、柞樹等經(jīng)濟樹種，也有美人松、刺楸等珍貴樹種，在茂密的森林中，生長著各類野生植物1460多種，其中野生名貴藥材有人參、黨參、細辛、木通、貝母、黃芪、五味子、天麻、瑞香、杜香、東北刺人參、草叢蓉等670余種；山珍食品有薇菜、蕨菜、桔梗、刺嫩芽、山葡萄、越桔、松茸、靈芝、木耳、元蘑、猴頭等165種；同時還棲息著東北虎、金錢豹、黑熊、麝、水獺、紫貂、馬鹿、狍子等動物550余種。這里屬大陸性季風(fēng)氣候，由南向北氣溫逐步升高，降水逐步減少、橫亙中北部的荒溝嶺為縣內(nèi)自然地理分界線，它將安圖縣明顯地分成兩個氣候區(qū)。11′，北緯42176。①產(chǎn)品策略本項目產(chǎn)品銷售突出項目產(chǎn)品的自身優(yōu)勢:源自東北長白山,純天然、綠色、無污染、功效顯著等特點，加大宣傳力度，同時開發(fā)國際國內(nèi)市場。在日本、美國、西歐等許多國家都視山野菜為上等佳品，每年都想要大量進口。另外，隨著國內(nèi)經(jīng)濟的不斷發(fā)展，各城市均有著名的大飯店及餐飲行業(yè)，他們普遍對山野菜的需求極大。古代曾有“寧要五加一把，不要金玉滿車”之說，對刺五加給予極高的評價。在日本，蕨菜被視為菜中之王，“雪國山珍”，享有良高的聲譽，被列為高級宴席的清口菜。葉柄黃褐色，可達一至二尺長；根狀莖在地下橫生，外面長一層黑褐色茸毛，內(nèi)含大量優(yōu)質(zhì)淀粉，可提制蕨粉。每年春季山野菜收獲季節(jié)，人們幾乎全部出動采集山野菜，采集山野菜的收入更為可觀。 二、市 場 預(yù) 測（一） 產(chǎn)品市場供應(yīng)預(yù)測東北的山野菜資源十分豐富，不僅品種繁多，而且產(chǎn)量很高。本項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)見表1－1 。因此本項目原料來源充足，有保證。近幾年來，長白山山珍產(chǎn)品以純天然無污染,被人們看做綠色食品,在國內(nèi)深受人們歡迎,在國際市場上外商經(jīng)常詢問并要求定貨。食用菌類的木耳、元蘑、榛蘑十余種；榆黃蘑有口皆碑，堪稱山中之珍，而且年產(chǎn)可觀。安圖縣地處東經(jīng)127176。(5)建設(shè)單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料。該集團公司下屬三個公司，分別是長春市建設(shè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、長春中意進出口有限責(zé)任公司和長春方源水務(wù)投資公司。目前公司下設(shè)行政部、投資部、計劃財務(wù)部、企劃部和法律事務(wù)部等部門。（1）在可行性研究報告的編制過程中，堅持以經(jīng)濟效益為核心，以盈利為目的，提高產(chǎn)品質(zhì)量和檔次，確保產(chǎn)品質(zhì)量在國內(nèi)外市場的先進性。01′－43176。山野菜年采集量達20000噸。（二）項目概況1. 擬建地點本項目擬建在吉林省安圖縣工業(yè)園區(qū)內(nèi)，園區(qū)內(nèi)水、電、汽供應(yīng)方便、充足，地勢平坦，四周無工礦企業(yè)，環(huán)境優(yōu)越，無污染源，交通便捷，通訊發(fā)達，適于投資建設(shè)?！　”卷椖靠偼顿Y：。③市場銷售問題。山野菜不僅受國人的偏愛，在國外也極為暢銷。刺嫩芽幼芽富含人參素、蛋白質(zhì)、有機醇和多種維生素，有獨特的清香味，%，對人體有強壯和興奮作用，對急慢性炎癥、各種神經(jīng)衰弱都有良好的作用，中醫(yī)認(rèn)為有補氣安神、強精滋腎的作用。用熱水略燙一下就可鮮食，也可曬成干菜或用鹽漬長期保鮮。近幾年來蕨菜的收購量下降幅度都比較大，而國內(nèi)外市場需求呈上升態(tài)勢，尤其是國內(nèi)市場消費增幅較大，無論是鹽漬蕨菜還是蕨菜干均是綠色食品，被人們看好，在大中城市備受歡迎。山野菜制品以其營養(yǎng)價值高、口味好、方便衛(wèi)生以及食用與新鮮蔬菜相差無幾而頗受消費者的歡迎，因此市場需求量大。（三） 產(chǎn)品目標(biāo)市場分析山野菜食品在上世紀(jì)70 年代中期已風(fēng)靡日本，美國,西歐等。玉米、豆角、毛豆、南瓜都是由該公司生產(chǎn)基地提供的，嚴(yán)格按照無公害農(nóng)作物程序生產(chǎn)的?！∪?、建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案（一）建設(shè)規(guī)模本項目根據(jù)國內(nèi)、國際市場需求情況，結(jié)合原料資源、設(shè)備生產(chǎn)能力等情況，本項目規(guī)模定為年產(chǎn)4188噸綠色食品。東南以南崗山脈為界與和龍市相鄰；東北部以哈爾巴嶺為界，與龍井市相接；西北部以牡丹嶺、新開嶺、馬趟嶺、陽保太大頂子、尖山為界，與敦化市毗鄰；西部以錯草頂子、馬鞍山、東土頂子、二道松花江為界，與撫松縣接壤；南部以長白山天池、雙目峰為界，與朝鮮民主主義人民共和國兩江道三池淵郡山水相連。有圖（們）烏（蘭浩特）、鶴（崗）大（連）、松（江）老（松嶺）三條國家級公路和長（春）圖（們）線、通（化）白（二道白河）線兩條鐵路通過安圖境內(nèi)，縣城距延吉機場63公里。擬建廠區(qū)距離生產(chǎn)基地也較近。其工藝流程簡圖如下：南瓜→挑選→清洗→取瓜瓤和瓜籽→蒸煮→冷卻→計量包裝→速凍→入庫青玉米經(jīng)過前處理（挑選、摘枯、切割、漂燙、蒸煮、包裝），之后送速凍庫快速凍結(jié)，速凍后送低溫庫貯存。⑴生產(chǎn)車間與冷庫本項目生產(chǎn)車間為輕鋼結(jié)構(gòu)，建筑物耐火等級為二級，生產(chǎn)類別為丙類。立面設(shè)計與其他建筑物風(fēng)格協(xié)調(diào)統(tǒng)一。２. 燃料煤運輸采用鐵路和公路汽車相結(jié)合的方式保證供應(yīng)。所需燃料、銷往外省的產(chǎn)品主要以火車運輸為主，本省以公路運輸為主，運力不足部分外協(xié)解決。本工程采用分流制排水系統(tǒng)，清潔廢水直接排放，生產(chǎn)及生活污水送污水處理站，經(jīng)處理后達標(biāo)排放。（4）廠內(nèi)供電輸變電方式及設(shè)備設(shè)施本工程廠區(qū)附近有一個變電所可利用。其中提取車間采用塑料銅芯線穿鍍鋅鋼管沿棚、墻明敷設(shè)。②熱源的選擇根據(jù)生產(chǎn)用汽、用水量，廠區(qū)內(nèi)需新建150m2 鍋爐房一座，內(nèi)設(shè)1臺2噸/小時蒸汽鍋爐和1臺2噸/小時熱水鍋爐及相應(yīng)配套附機。主要設(shè)備選擇單級壓縮機100 1臺雙級壓縮機100　　　1臺雙級壓縮機125　　　1臺　雙級壓縮機170　　　2臺　 維修設(shè)施負責(zé)對生產(chǎn)機械設(shè)備、儀表的中、小修工作。建筑物采用熱水采暖,比蒸汽采暖節(jié)省20%能源，選用高效節(jié)能型鍋爐。（二）能耗指標(biāo)分析本項目年耗水量19200噸，達到國內(nèi)同類產(chǎn)品消耗先進水平。（四）環(huán)境保護投資本項目環(huán)境保護投資38萬元。⑸防噪聲在設(shè)計上達到《工業(yè)企業(yè)噪聲工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》的要求。工作人員要注意個人衛(wèi)生，身著消過毒的工作服，膠鞋必須經(jīng)過消毒池后方可進入車間。 ⑵各個建筑物在設(shè)計中要考慮根據(jù)不同用途采取相應(yīng)的防火、防爆措施。消防給水為臨時高壓制。全廠勞動定員表序號部 門工 人技術(shù)人員管理人員小 計1生產(chǎn)車間2133272冷庫931133變電所2134鍋爐房2135門衛(wèi)3146其他3431012合計401010603. 職工工資福利， 其中固定工人工資8400元/年，管理及技術(shù)人員工資15000元/年。（二）項目實施進度安排1 實施準(zhǔn)備 2005年6月完成可行性研究報告編制，2005年7月完成可行性研究報告論證及批復(fù)。4．各專業(yè)提供的設(shè)計數(shù)據(jù)。詳見總估算表，建設(shè)投資具體構(gòu)成如下:建 筑 工 程 費: 設(shè) 備 購 置 費: 安 裝 工 程 費: 工程建設(shè)其他費用: 基 本 預(yù) 備 費: 建 設(shè) 期 利 息: (三)流動資金估算本項目流動資金估算采用分項詳細估算法，其中：。（二）債務(wù)資金籌措，其中：。折舊年限分別為: 房屋及建筑20年,機器設(shè)備15年。詳見銷售收入及稅金估算表。,含建設(shè)期1年；％計,詳見借款還本付息計算表。計算結(jié)果表明,%時,企業(yè)就可保本生產(chǎn)。十七、風(fēng) 險 分 析（一）項目主要風(fēng)險因素識別本項目主要風(fēng)險因素包括市場方面、融資方面、外部環(huán)境等方面的風(fēng)險因素。（二）推薦方案的優(yōu)缺點①資源優(yōu)勢本項目以長白山純天然綠色山野菜為原料，不含有任何化肥和農(nóng)藥。本項目投產(chǎn)后，%，%。目　　 　錄一、　總　論…………………………………………………1二、　市場預(yù)測………………………………………………10三、　建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案…………………………………16四、　場址選擇………………………………………………17五、　技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案……………………20六、　主要原材料、燃料供應(yīng)………………………………25七、　總圖運輸與公用輔助工程……………………………27八、　節(jié)約措施勞動保護與職業(yè)安全衛(wèi)生…………………35九、　節(jié)水措施………………………………………………36十、　環(huán)境影響評價…………………………………………36十一、勞動安全衛(wèi)生與消防…………………………………38十二、組織機構(gòu)與人力資源配置……………………………41十三、項目實施進度…………………………………………43十四、投資估算………………………………………………44十五、融資方案………………………………………………46十六、財務(wù)評價………………………………………………46十七、風(fēng)險分析………………………………………………51十八、研究結(jié)論與建議………………………………………52附圖、附表、附件可行性研究報告編制單位吉林省輕工業(yè)設(shè)計研究院院 長： 劉 玉 光副 院 長： 岳 丹 楓項 目　負　責(zé)　人： 姜 春 風(fēng) 經(jīng)　濟　負　責(zé)　人：