【正文】 .............................45 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 .....................................45 建設(shè)期組織管理 .....................................45 運(yùn)營(yíng)期組織管理 .....................................47 勞動(dòng)定員 ...............................................47 經(jīng)營(yíng)管理措施 ...........................................48目 錄V 質(zhì)量管理 ...........................................48 人員管理 ...........................................49 財(cái)務(wù)管理 ...........................................49 技術(shù)培訓(xùn) ...............................................49 勞動(dòng)安全、衛(wèi)生 .........................................50第八章 投資估算與資金來(lái)源 ..............................51 投資估算依據(jù) ...........................................51 投資估算 ...............................................51 總投資 .............................................51 建設(shè)投資 ...........................................51 流動(dòng)資金 ............................................52 資金來(lái)源 ...............................................52 中央財(cái)政資金 .......................................52 地方財(cái)政配套資金 ...................................52 自籌資金及來(lái)源 .....................................52 資金使用和管理 .........................................52 財(cái)政資金使用和管理 .................................52 自籌資金使用和管理 ..................................53第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ........................................54 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) ...........................................54 銷(xiāo)售（營(yíng)業(yè)）收入、銷(xiāo)售（營(yíng)業(yè)）稅金和附加估算 ...........54目 錄VI 銷(xiāo)售（營(yíng)業(yè)）收入 ....................................54 銷(xiāo)售（營(yíng)業(yè)）稅金及附加 ..............................55 總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 ...................................55 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 ...............................55 項(xiàng)目總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 ...........................55 財(cái)務(wù)效益分析 ...........................................56 不確定性分析 ...........................................57 盈虧平衡分析 .......................................57 敏感性分析 .........................................58 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 ...........................................59第十章 社會(huì)效益分析 ....................................61 社會(huì)評(píng)價(jià)基本結(jié)論 ......................................61 參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)示范性分析 ..........................61 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 ....................61 輻射帶動(dòng)能力分析 ..................................62 對(duì)比分析 ..........................................64附 錄 ...................................................65一、附表附表 1：可研報(bào)告編寫(xiě)人員基本情況表附表 2：建設(shè)投資估算表附表 21：土建工程投資明細(xì)表目 錄VII附表 22：設(shè)備投資明細(xì)表附表 23：科技投資明細(xì)表附表 3：流動(dòng)資金估算表附表 4：資金籌措與使用計(jì)劃表附表 41：財(cái)政資金使用明細(xì)表附表 5：總成本費(fèi)用估算表附表 51：?jiǎn)挝划a(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表附表 6：固定資產(chǎn)折舊、無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷(xiāo)估算表附表 7：利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表附表 71：銷(xiāo)售（營(yíng)業(yè)）收入、銷(xiāo)售（營(yíng)業(yè)）稅金及附加和增值稅估算表附表 8：項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表附表 9：財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表二、附圖：地理位置圖現(xiàn)狀圖總平面布置圖三、附件：附件 1：項(xiàng)目逐級(jí)聯(lián)合上報(bào)文件附件 2：項(xiàng)目單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證及稅務(wù)登記證附件 3：由社會(huì)中介機(jī)構(gòu)出具的項(xiàng)目單位 2022 年、2022 年財(cái)目 錄VIII務(wù)審計(jì)報(bào)告附件 4：自籌資金來(lái)源證明材料附件 5: 地方配套資金證明材料附件 6：信用等級(jí)證明附件 7：存款證明附件 8：供銷(xiāo)合作社入股情況證明材料、股東構(gòu)成情況資料附件 9：土地租賃合同附件 10：環(huán)保部門(mén)審批意見(jiàn)附件 11：入社成員名單（包括姓名、住址、身份證號(hào)、聯(lián)系方式、入股金額） 、合作社章程、企業(yè)管理制度、財(cái)務(wù)管理制度、以及合作社同意申報(bào)項(xiàng)目的決議附件 12：與農(nóng)戶(hù)簽訂的種植訂單合同附件 13：水果銷(xiāo)售合同附件 14：優(yōu)質(zhì)果品證書(shū)、名牌產(chǎn)品證書(shū)附件 15：合作社的榮譽(yù)證書(shū)附件 16：法定代表人榮譽(yù)證書(shū)附件 17：其它證明附件第一章 總 論1第一章 總 論 項(xiàng)目單位基本情況 概況**洪興果業(yè)專(zhuān)業(yè)合作社成立于 2022 年 5 月，由 7 個(gè)農(nóng)民發(fā)起，自發(fā)、自愿組織成立了農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織——**洪興果業(yè)專(zhuān)業(yè)合作社。 財(cái)務(wù)狀況**洪興果業(yè)專(zhuān)業(yè)合作社自成立以來(lái)，財(cái)務(wù)管理規(guī)范，經(jīng)營(yíng)狀況良好。 項(xiàng)目建設(shè)方案 項(xiàng)目名稱(chēng)、建設(shè)性質(zhì)、建設(shè)地點(diǎn)及期限項(xiàng)目名稱(chēng)：**市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)水西鎮(zhèn)蜜桔、翠冠梨種植改建項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)：改建項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：**市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)水西鎮(zhèn)建設(shè)期限：11 個(gè)月（2022 年 1 月至 2022 年 11 月） 產(chǎn)品（經(jīng)營(yíng)）方案及建設(shè)規(guī)模產(chǎn)品方案項(xiàng)目建成后，在原有果園年產(chǎn) 萬(wàn)噸蜜桔、冠翠梨水果的基第一章 總 論4礎(chǔ)上增產(chǎn) 萬(wàn)噸，即達(dá)產(chǎn)年果園的產(chǎn)量：蜜桔年產(chǎn) 萬(wàn)噸，冠翠梨 萬(wàn)噸，具體如表 11 所示。為本項(xiàng)目實(shí)施提供了強(qiáng)有力的技術(shù)支撐。年平均投資利潤(rùn)率：％。合作社進(jìn)行年產(chǎn) 3 萬(wàn)噸蜜桔、翠冠梨種植改建項(xiàng)目，旨在通過(guò)合作社的帶動(dòng)，促進(jìn)**市果園向規(guī)?；⒏咝Щ?、產(chǎn)業(yè)化方向發(fā)展，從而帶動(dòng)全市農(nóng)業(yè)增效、果農(nóng)增收。本項(xiàng)目的實(shí)施立足于當(dāng)?shù)刎S富的農(nóng)業(yè)資源，以此形成產(chǎn)、供、銷(xiāo)一體化的完整產(chǎn)業(yè)鏈，將成為帶動(dòng)一方農(nóng)民致富的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化合作社。通過(guò)第一章 總 論10種植和收購(gòu)加工，使合作社成員和廣大果農(nóng)增加收入。 結(jié)論與建議本項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求，尤其是有利于對(duì)“三農(nóng)”問(wèn)題的解決，是國(guó)家重點(diǎn)扶持的產(chǎn)業(yè)之一。建立小型企業(yè)質(zhì)量安全控制體系，通過(guò)多種培訓(xùn)方式，讓農(nóng)民掌握基本的質(zhì)量安全控制技術(shù)，并在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中加以運(yùn)用，逐步規(guī)范和提高農(nóng)村小型企業(yè)的生產(chǎn)水平。通過(guò)新栽和高接換種兩條途徑，重點(diǎn)發(fā)展**蜜桔，大力推進(jìn)“山上辦綠色銀行” 。以種植、保鮮加工、貯運(yùn)為一體的**洪興果業(yè)專(zhuān)業(yè)合作社，自組建以來(lái)，其種植的蜜桔、翠冠梨以其品質(zhì)好、價(jià)格適中而遠(yuǎn)銷(xiāo)湖南、湖北、上海、天津等省，并且出口香港等地，深受各地消費(fèi)者的青睞，外地客商不遠(yuǎn)千里來(lái)訂貨，但因技術(shù)革新、品種改良、生產(chǎn)能力有限，經(jīng)濟(jì)合作組織規(guī)模小，遠(yuǎn)不能滿足市場(chǎng)需要，合作社急需擴(kuò)建、發(fā)展，但資金不足成為制約合作社發(fā)展的最為突出的因素。 項(xiàng)目建設(shè)有利于調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)優(yōu)化農(nóng)業(yè)區(qū)域布局是農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的一個(gè)重要內(nèi)容。三是產(chǎn)品質(zhì)量更安全，大力推行農(nóng)業(yè)無(wú)公害標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，到 2022 年主要農(nóng)產(chǎn)品無(wú)公害標(biāo)準(zhǔn)化率達(dá) 80%以上。該項(xiàng)目實(shí)施后，可推動(dòng)廣大農(nóng)村種植優(yōu)質(zhì)蜜桔、翠冠梨，充分利用當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)業(yè)資源，實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)蜜桔、翠冠梨種植、加工、銷(xiāo)售、流通等更好結(jié)合，產(chǎn)生更大效益。本項(xiàng)目的建設(shè)，不僅能夠促進(jìn)項(xiàng)目區(qū)蜜桔、翠冠梨種植、加工技術(shù)的廣泛應(yīng)用，還將帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，不斷滿足市場(chǎng)需求，發(fā)展壯大區(qū)域產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)，增加就業(yè)、提高農(nóng)民收入、建設(shè)社會(huì)主義和諧新農(nóng)村。本項(xiàng)目的建設(shè)地點(diǎn)位于**市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園水西鎮(zhèn)，交通十分便利，水資源十分豐富，且水質(zhì)優(yōu)良。中部是新生代紅土層，以紅壤、砂質(zhì)巖為主，因沖刷、流失的長(zhǎng)期作用，形成地勢(shì)起伏較平緩的低丘陵，河谷寬展，發(fā)育著小范圍的沖積平原。年平均降雨量 毫米，第二季度占 46%，年平均蒸發(fā)量 毫米。人均生產(chǎn)總值達(dá) 42606元。全年新增有效灌溉面積 270 公頃，新增節(jié)水灌溉面積 215 公頃。積極鼓勵(lì)和支持發(fā)展水果種植，制定了市本級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼、貸款減息、大戶(hù)獎(jiǎng)勵(lì)、代上保險(xiǎn)、技術(shù)服務(wù)等一系列優(yōu)惠政策。通訊網(wǎng)絡(luò)發(fā)達(dá)，電話可以直播國(guó)內(nèi)外。近幾年，通過(guò)示范基地，完善栽培技術(shù)培植龍頭企業(yè)，開(kāi)拓銷(xiāo)售市場(chǎng)系列措施，促進(jìn)了**蜜桔的產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在鮮果消費(fèi)市場(chǎng)，柑桔的消費(fèi)已出現(xiàn)供大于求的狀況，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方式已從數(shù)量型轉(zhuǎn)為質(zhì)量型，進(jìn)而開(kāi)始轉(zhuǎn)為品牌競(jìng)爭(zhēng)。另外，梨在東南亞的市場(chǎng)需求量很大，加上梨又是一種耐貯運(yùn)的水果，因此專(zhuān)家認(rèn)為，梨是最具出口潛力的水果之一。品質(zhì)優(yōu)，味甜、肉嫩、化渣，果實(shí)整齊度高，單果重 －85 克，第四章 市場(chǎng)分析與銷(xiāo)售方案27品質(zhì)風(fēng)味優(yōu)良，可溶性固形物含量平均為 ，糖 ％，酸 ％，維生素 ／100ml，商品性狀好。2022 年農(nóng)業(yè) 部在江西召開(kāi)的早熟梨評(píng)比會(huì)上，評(píng)為全國(guó)優(yōu)良早熟梨推廣品種。蜜桔有理氣健胃、燥濕化痰、下氣止喘、散結(jié)止痛、促進(jìn)食欲、醒酒及抗瘧等多種功效。并于2022 年 8 月成功注冊(cè)“洪旺”牌商標(biāo)，產(chǎn)品以“洪旺”系列品牌為主導(dǎo)，主要經(jīng)營(yíng)的綠色無(wú)公害蔬菜品種有：柑橘、新鮮栗子、鮮水第四章 市場(chǎng)分析與銷(xiāo)售方案29果、桔、鮮葡萄、鮮棗、柚子、桃、梨、杏等。三是根據(jù)市場(chǎng)需求情況，積極拓寬銷(xiāo)售渠道，建立自己的銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)，擴(kuò)大銷(xiāo)售額。 營(yíng)銷(xiāo)性因素：由于營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)缺陷，導(dǎo)致產(chǎn)品銷(xiāo)路不暢，產(chǎn)品積壓。以消費(fèi)者的利益為第一，充分體現(xiàn)消費(fèi)者的消費(fèi)權(quán)利，為消費(fèi)者提供全方位的服務(wù)，建立全方位的服務(wù)體系。其中，主體工程：蓄水池 900 立方米，排水溝渠 8000 米；輔助工程：生活辦公用房 210 平方米，基地農(nóng)用道路 7000 米，土地平整 200 畝；購(gòu)置設(shè)備：水泵 12 臺(tái)，PPR 水管（DE40 ）8 萬(wàn)米，電子磅秤 5臺(tái)，辦公設(shè)施 2 套。 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)蜜桔規(guī) 格 ： 按 果 實(shí) 大 小 把 橫 徑 4565mm 的 果 品 分 為 S、 M M L 四個(gè) 包 裝 規(guī) 格 ， 小 于 45mm 或 大 于 65mm 列 為 等 外 ， 詳 見(jiàn) 下 表 52；表 52 果實(shí)規(guī)格表果實(shí)規(guī)格 S M1 M2 L果實(shí)橫徑 45mm 以上 50mm以?xún)?nèi) 50mm 以上 55mm以?xún)?nèi) 55mm 以上 60mm以?xún)?nèi) 60mm 以上 65mm以?xún)?nèi)外觀質(zhì)量：呈扁圓形，橙黃色，著色均勻，色澤鮮艷；重量：每個(gè)約 5080 克。③土肥水管理方法：A、土壤施肥：在樹(shù)冠滴水線附近施肥，掌握根淺淺施，根深深施，春夏淺施、秋冬深施；有機(jī)肥深施，化學(xué)肥淺施的原則。13 年生幼年樹(shù)在每次抽梢前半月施肥一次，全年株施純氮 100200g，氮：磷：鉀以 1：： 為宜。多雨季節(jié)或果園積水時(shí)應(yīng)及時(shí)排水，果實(shí)采收前多雨時(shí)可通過(guò)地膜覆蓋園區(qū)土壤，開(kāi)溝排水，降低土壤含水量，提高果實(shí)品質(zhì)。⑦采摘：蜜桔要求充分成熟，可溶性固形物含量≥11%，完全著色；采收前 15 天內(nèi)應(yīng)停止灌水、噴水；選晴天或干爽天氣采果，遇霜、露、雨水未干和霧天不采，大風(fēng)大雨后隔 2 天采。重施早施膨果肥在 5 月底至 6 月上旬，株施復(fù)合肥 ，加氯化鉀。冬季在選留的主枝約 5060cm 輕剪長(zhǎng)度。疏果一般分兩次進(jìn)行，按照留大第五章 建設(shè)方案39疏小，留好疏壞原則。⑦采摘：果面呈現(xiàn)該品種固有色澤，果肉由硬變脆，種子變?yōu)闇\褐色為成熟標(biāo)準(zhǔn)。 建筑方案