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采購控制管理程序(更新版)

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【正文】購員理貨工廠倉庫庫檢驗(yàn)合格否？NOYES重檢重收YES合格?NO入庫結(jié) 束審批控制部門零星采購過程控制流程圖附錄BNO合格提出申請(qǐng) 使用部門物料請(qǐng)購單YESNOYES確定供方采購部編制訂單采購部訂單審批生產(chǎn)工程/業(yè)務(wù)部總經(jīng)理YESYESO K入庫倉庫NO價(jià)格合理？替代NO收貨交驗(yàn) 倉庫發(fā) 出訂單采購員不合格退貨供方檢驗(yàn)報(bào) 審表詢價(jià)、比價(jià) 采購部供應(yīng)商核對(duì)規(guī)格固定資產(chǎn)采購過程控制流程圖附錄C年度經(jīng)營計(jì)劃大綱請(qǐng) 購使用單位NO審批控制部門議標(biāo)、招標(biāo)YES商務(wù) 技術(shù) 交流報(bào)審表生產(chǎn)工程業(yè)務(wù)部門采購部總經(jīng)理NOOK？YES編制合同、技術(shù)附件NO合同審批YES確認(rèn) 生效合同執(zhí)行狀態(tài)管理免稅批文單證提供YES是否免稅？交貨動(dòng)態(tài)管理到貨報(bào)關(guān)、檢疫已批準(zhǔn)的立項(xiàng)方案論證、方案擬訂采購可行性報(bào)告會(huì) 簽、審批最終驗(yàn)收，開具驗(yàn)收合格證書安裝、調(diào)試開箱清點(diǎn)、記錄到貨情況7

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