企業(yè)各部門供應(yīng)商開發(fā)管理辦法(更新版)
【正文】 注：此份為正式運(yùn)行文件，該流程/制度負(fù)責(zé)人為供應(yīng)科科長，主要職責(zé)是維護(hù)流程/制度的運(yùn)行、檢查、培訓(xùn)指導(dǎo)、問題點(diǎn)收集、處理；文件更改一覽表版本更改內(nèi)容更改日期更改人會(huì)簽 欄稽核辦 人事行政部供應(yīng)部生產(chǎn)部市場部 質(zhì)管部PM C 部技術(shù)部質(zhì)管部財(cái)務(wù)部供應(yīng)商管理辦法1．0目的：對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行開發(fā)、評(píng)估、考核，以保證供應(yīng)商長期穩(wěn)定地提供滿足本公司品質(zhì)、價(jià)格、交期等方面規(guī)定要求的物料，并不斷得到改善與提升。4．1．5確立或終止同各類供應(yīng)商的業(yè)務(wù)合作關(guān)系。確立業(yè)務(wù)關(guān)系類別。4．5．3對(duì)供方所開具體票據(jù)的及時(shí)性、配合度進(jìn)行評(píng)審、5．0作業(yè)程序： 5．1新供應(yīng)商（采購、外協(xié)）的開發(fā)流程；5．1．1對(duì)有合作意向的供應(yīng)商，由供應(yīng)部組織搜集、調(diào)查對(duì)方基本情況。發(fā)由具體的公司名稱、聯(lián)系電話、傳真號(hào)、業(yè)務(wù)類別、稅率等相關(guān)資料到ERP管理員，將供方錄入ERP的供方目錄中。5．1．8樣品依相關(guān)規(guī)定試用合格，價(jià)格經(jīng)評(píng)審確認(rèn)通過后，可進(jìn)行小批量采購。2．定期或者不定期到供方工廠進(jìn)行監(jiān)督檢查。C. 對(duì)產(chǎn)品有影響的主要材料供應(yīng)商的定期評(píng)估，需由供應(yīng)部主導(dǎo)組織質(zhì)管部、技術(shù)部、PMC部指派專人進(jìn)行實(shí)地評(píng)估（每年度應(yīng)至少組織一次），并將現(xiàn)場評(píng)估的結(jié)論客觀、公正地記錄于《供應(yīng)商評(píng)審/評(píng)估表》上，并由供應(yīng)部呈總經(jīng)理或其授權(quán)人審批。E．價(jià)格水平得分：在整個(gè)市場行情下降時(shí)，供應(yīng)商自行降價(jià)的不扣分，通知其降價(jià)才配合進(jìn)行的1次扣2分，通知其降價(jià)拒絕降價(jià)的分值為0。按時(shí)、按月支付其相關(guān)的加工款項(xiàng)，即月結(jié)開票后5個(gè)月到期的款項(xiàng)則即時(shí)支付。6．2依考核結(jié)果或者投標(biāo)結(jié)果對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行訂單分
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