【正文】 □ 項(xiàng)目名稱 業(yè)務(wù)計(jì) 劃編號(hào) 計(jì)劃外 □ 申請(qǐng)單位 所屬專業(yè) 申請(qǐng)日期 年 月 日 工期要求 寫(xiě)明項(xiàng)目的地點(diǎn)。 。 對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人不及時(shí)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)行評(píng)價(jià)進(jìn)行考核，驗(yàn)收合格 7 日后每延后一天考核 20 元。 對(duì)現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人不在現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督進(jìn)行考核，每發(fā)現(xiàn)一次考核 現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人 100 元。 生產(chǎn)技術(shù)部專業(yè)主管 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)驗(yàn)收結(jié)論； 負(fù)責(zé)按項(xiàng)目達(dá)到的技術(shù)指標(biāo)及履約表現(xiàn)對(duì)承包商進(jìn)行打分。 合同歸檔工作。 確保取得所需的財(cái)務(wù)批準(zhǔn)。 組織承包商的主管人員一起按照工程控制和檢查管理方案要求進(jìn)行定期的現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)并定期召開(kāi)協(xié)調(diào)會(huì)議，審查承包商所提供的過(guò)程服務(wù)是否符合安健環(huán)、品質(zhì)、工期標(biāo)準(zhǔn)，審查承包商的安健環(huán) 履行情況，并確保所有問(wèn)題都采取了有效的糾正措施。 與現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人一起按照《承包商評(píng)價(jià)管理制度》規(guī)定的程序執(zhí)行承包商履約評(píng)估。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 （詳見(jiàn)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人管理規(guī)定 GHFD11TB04） 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為發(fā)包方的對(duì)外代表，負(fù)責(zé)保證雙方能夠按照合同中的條款執(zhí)行。 負(fù)責(zé)組織編制審核外委項(xiàng)目業(yè)務(wù)計(jì)劃； 對(duì)項(xiàng)目滿足本制度 ； 負(fù)責(zé)監(jiān)督項(xiàng)目是否按月度業(yè)務(wù)計(jì)劃進(jìn)行； 對(duì)業(yè)務(wù)計(jì) 劃所填報(bào)數(shù)據(jù)的正確性負(fù)責(zé)； 負(fù)責(zé)組織審查項(xiàng)目范圍和內(nèi)容是否明確及是否與實(shí)際一致； 對(duì)本部門(mén)項(xiàng)目管理人員的工作結(jié)果負(fù)責(zé)（技術(shù)負(fù)責(zé)人、驗(yàn)收人）。 負(fù)責(zé)本制度問(wèn)題的反饋匯總、定期修編的管理工作。評(píng)價(jià)格式見(jiàn)附件 14。 項(xiàng)目具備驗(yàn)收條件后，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織驗(yàn)收人對(duì)項(xiàng)目按技術(shù)文件進(jìn)行驗(yàn)收，并在驗(yàn)收單上簽署意見(jiàn)。開(kāi)工 報(bào)告應(yīng)說(shuō)明項(xiàng)目的安全（ 10人以上設(shè)安全主管， 20人以上必須設(shè)專職安全員）、材料準(zhǔn)備、技術(shù)交底、人員配備、施工組織等準(zhǔn)備情況。對(duì)未簽訂合同的項(xiàng)目，外委主管要將 所有過(guò)程資料存檔備查。 承包商及費(fèi)用確定手續(xù) 承包商及費(fèi)用確定后， 5萬(wàn)元以下的項(xiàng)目通過(guò)《外包工程及外委修理項(xiàng)目承包商確定審批單》（附件 12）審批后即可開(kāi)展下一步工作； 5萬(wàn)元（含 5萬(wàn)元）以上的項(xiàng)目通過(guò)《外包工程及外委修理項(xiàng)目承包商確定審批單》（附件 13）審批后即可開(kāi)展下一步工作； 合同簽訂及開(kāi)工手續(xù) 合同管理 技術(shù)負(fù)責(zé)人制訂合同專用條款（即技術(shù)文件）。 使用限期整改的承包商應(yīng)取得招標(biāo)委員會(huì)、安健環(huán)部及技術(shù)批準(zhǔn) 人同意。報(bào)表格式如下： _____年度外包項(xiàng)目計(jì)劃 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 外包范圍及外包工 作量預(yù)計(jì) 項(xiàng)目金額 外委原因 計(jì)劃開(kāi) 竣工時(shí)間 其他需說(shuō)明事項(xiàng) 外委項(xiàng)目計(jì)劃發(fā)生變更時(shí)，視其性質(zhì)應(yīng)提前一至三個(gè)月報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部審核，最終經(jīng)國(guó)華公司發(fā)電營(yíng)運(yùn)部審核后方可調(diào)整。申請(qǐng)單工程類必須經(jīng)過(guò)認(rèn)真現(xiàn)場(chǎng)勘查后說(shuō)明項(xiàng)目數(shù)量、地點(diǎn)、發(fā)包范圍信息。 詢價(jià)比選條件： 采用詢價(jià)比選方式采購(gòu)時(shí)，必須具備以下條件： (一 )采購(gòu)項(xiàng)目根據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)章或者綏電公司招標(biāo)采購(gòu)規(guī)定，無(wú)需采用招標(biāo)方式； (二 )采購(gòu)所需的資金已落實(shí)； (三 )有不少于兩家的供應(yīng)商可供選擇； (四 )發(fā)包金額在三類招標(biāo)額度以上并取得了采購(gòu)管理委員會(huì)或上級(jí)單位批準(zhǔn)； (五）發(fā)包金額在 2萬(wàn)元以上。詢價(jià)比選工作小組由外委主管和有關(guān)專家共三人以上的單數(shù)組成，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二。 技術(shù)負(fù)責(zé)人： 指技術(shù)文件審批過(guò)程中相關(guān)的批準(zhǔn)人員（包括提出人、項(xiàng) 目責(zé)任部門(mén)專工、設(shè)備部點(diǎn)檢長(zhǎng)或?qū)９?、生產(chǎn)技術(shù)部專工），其中生產(chǎn)技術(shù)部專工是技術(shù)文件批準(zhǔn)人。 ●項(xiàng)目本身具有明顯的安全風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)作安全措施亦不能有效預(yù)防，只能專業(yè)人員進(jìn)行的。 外委項(xiàng)目管理制度 Q/GHSZ ●申請(qǐng)單位不具備所申請(qǐng)項(xiàng)目的人力，通過(guò)借人亦不能圓滿解決（否則外借臨時(shí)工、技工或?qū)＜医鉀Q）。 技術(shù)文件： 技術(shù)要求、技術(shù)協(xié)議、技術(shù)要求及質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)材料，即合同專用條款。 詢價(jià)比選工作小組：具體負(fù)責(zé)詢價(jià)比選工作。 發(fā)包金額不超過(guò) 2萬(wàn)元的可以直接發(fā)包； 2萬(wàn)元以上 需經(jīng)采購(gòu)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)（以閱批件形式）進(jìn)行直接發(fā)包。 單項(xiàng)合同金額 20 萬(wàn)元及以上的設(shè)計(jì)、監(jiān)理、技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目 應(yīng)于 每年 7 月 15 日前將外委項(xiàng)目報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部審查（經(jīng)討論核實(shí)后于 8 月 15 日前上報(bào)國(guó)華公司發(fā)電營(yíng)運(yùn)部審查、審批后列入下年度預(yù)算報(bào)告）。 承包商在現(xiàn)場(chǎng)使用的危險(xiǎn)品被批準(zhǔn)使用并進(jìn)行了相應(yīng)的處理及公示。 項(xiàng)目費(fèi)用在三類招標(biāo)額度以上時(shí)，必須采用招標(biāo)方式（詳見(jiàn)施工招標(biāo)、服務(wù)招標(biāo)管理制度）確 定費(fèi)用。項(xiàng)目實(shí)施完畢后，外委主管按生產(chǎn)技術(shù)部合同預(yù)算主管的要求進(jìn)行合同保管。 現(xiàn)場(chǎng)施工超過(guò) 7天的項(xiàng)目或施工人數(shù)超過(guò) 10人的項(xiàng)目必須辦理 開(kāi)工報(bào)告和 施工組織設(shè)計(jì)方案及三措。 竣工驗(yàn)收及評(píng)價(jià) 項(xiàng)目竣工后，承包 商必須按技術(shù)文件或合同要求出據(jù)項(xiàng)目相關(guān)的試驗(yàn)報(bào)告及合格證明。年終應(yīng)對(duì)所有承包商進(jìn)行一次全年評(píng)價(jià)。 審查本制度在執(zhí)行過(guò)程中的各環(huán)節(jié)的必要性及可行性。 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)控制本單位整體外委費(fèi)用指標(biāo)； 對(duì)項(xiàng)目滿足本制度 ； 負(fù)責(zé)掌握申報(bào)部門(mén)費(fèi)用進(jìn)度； 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)外委項(xiàng)目實(shí)施。 審核并批準(zhǔn)設(shè)備部點(diǎn)檢長(zhǎng)或?qū)９徍说募夹g(shù)文件； 監(jiān)督點(diǎn)檢長(zhǎng)或?qū)９さ耐馕?xiàng)目技術(shù)文件質(zhì)量，確認(rèn)滿足項(xiàng)目實(shí)施要求； 對(duì)技術(shù)文件的正確性負(fù)責(zé)，對(duì)驗(yàn)收結(jié)論的正確性負(fù)責(zé)。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)在合同中明確現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人及其職責(zé)。 現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人應(yīng)按合同規(guī)定嚴(yán)密監(jiān)測(cè)承包商的質(zhì)量和進(jìn)度。 合同負(fù)責(zé)人 外委主管： 確認(rèn)對(duì)承包商服務(wù)或貨品的需要。 生產(chǎn)技術(shù)部合同預(yù)算主管： 審查設(shè)備部外委主管所起草合同的格式、條款并提出修改意見(jiàn)，確保滿足項(xiàng)目實(shí)施的需要。 設(shè)備部點(diǎn)檢長(zhǎng)或?qū)９? 負(fù)責(zé)驗(yàn)收項(xiàng)目的數(shù)據(jù)測(cè)量、計(jì)算并對(duì)真實(shí)性負(fù)責(zé)； 負(fù)責(zé)根據(jù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)完 工項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)價(jià)并形成驗(yàn)收結(jié)論； 負(fù)責(zé)按項(xiàng)目達(dá)到的技術(shù)指標(biāo)對(duì)承包商進(jìn)行打分。 對(duì)技術(shù)負(fù)責(zé)人提出的 技術(shù)要求及質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（含合同專用條款）對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量或項(xiàng)目實(shí)施 不能有效約束進(jìn)行考核，每人每次考核 100500 元。 對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人不辦理工程手續(xù)，委托承包商辦理的情況進(jìn)行考核，考核簽字人員每人 100 元，考核項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 200 元。 。原因： 存 在 的 問(wèn) 題 及 改 進(jìn) 建 議 存在的問(wèn)題： 1. 2. 3. 改進(jìn)建議： 1. 2. 3. 評(píng)價(jià)意見(jiàn)： 審核意見(jiàn)： 審核人： 評(píng)價(jià)人： 檢查人： 外委項(xiàng)目管理制度 （附件） 2022 年 11 月 附件 1 實(shí)施流程計(jì)劃上報(bào) 申請(qǐng)表審批 技術(shù)要求審批 否 是 是 否 否 是 設(shè)備部外委主管 班組、部室提出外委計(jì)劃 全年業(yè)務(wù)計(jì)劃、月度工作安排 部門(mén)專工、經(jīng)理審核 二級(jí)單位審核 設(shè)備 部經(jīng)理組織點(diǎn)檢長(zhǎng) \專工審核 生技部經(jīng)理組織專工審定后批準(zhǔn)設(shè)備部執(zhí)行并公布于公司網(wǎng)站 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填報(bào)申請(qǐng)表、推薦承包商 部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn) 二級(jí)單位經(jīng)理批準(zhǔn) 設(shè)備部經(jīng)理批準(zhǔn) 生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理批準(zhǔn) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提出技術(shù)要求 部門(mén)專工審查、提出意見(jiàn) 設(shè)備部點(diǎn)檢長(zhǎng) /專工審核 生技部專工批準(zhǔn) 主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 項(xiàng)目費(fèi)用估算 三類招標(biāo)額度以上 2 萬(wàn)與三類額度之間 小于 2 萬(wàn) 招標(biāo) 招標(biāo) 詢價(jià) 直接發(fā)包 比選 確定承包商及費(fèi)用 技術(shù)負(fù)責(zé)人完善專用條款 開(kāi)工手續(xù)及安全檢查培訓(xùn)、措施 外委主管完成承包商確定審批單 大于5 萬(wàn) 設(shè)備部外委主管撰寫(xiě)合同條款 招標(biāo)工作組 工程計(jì)劃主管介入 設(shè)備部外委主管簽字 設(shè)備部經(jīng)理審定 生技部經(jīng)理審定 主管經(jīng)理批準(zhǔn) 承包商施工 合同會(huì)簽及用印 需要簽訂合同 現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人監(jiān)督、配合 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人檢查、協(xié)調(diào) 安健環(huán)部安全監(jiān)察 技術(shù)人員過(guò)程監(jiān)督 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 \使用單位驗(yàn)收 承包商出具質(zhì)檢證明 設(shè)備部點(diǎn)檢長(zhǎng) \專工驗(yàn)收 生產(chǎn)技術(shù)部專工驗(yàn)收 確定承包商 立項(xiàng) 實(shí)施 合同簽署 計(jì)劃外 總經(jīng)理批準(zhǔn) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織評(píng)價(jià) 附件 2 外 委 項(xiàng) 目 申 請(qǐng) 表 工程□ 修理□ 借人□ 項(xiàng)目名稱 業(yè)務(wù)計(jì) 劃編號(hào) 計(jì)劃外□ 項(xiàng)目范圍 及內(nèi)容 工程類說(shuō)明工程地點(diǎn)、工程內(nèi)容、施工部位 修理類（含加工）說(shuō)明設(shè)備廠家、原價(jià)、型號(hào)、數(shù)量、故障情況、故障時(shí)間 借人類說(shuō)明準(zhǔn)備借人工種、性別要求、工具要求、證件要求、借人時(shí)間 申請(qǐng)單位 填報(bào)時(shí)間 項(xiàng)目量清單 計(jì)劃工期 工程估算 (萬(wàn) ) 工程類說(shuō)明工程量（有明確的不需 進(jìn)一步計(jì)算的數(shù)字量，可附表格） 修理類（含加工）說(shuō)明修理數(shù)量和修理部位、修理地點(diǎn)、設(shè)備原價(jià)（可附表格）。 3 在服務(wù)結(jié)束后半個(gè)月內(nèi)應(yīng)完成承包商表現(xiàn)評(píng)價(jià)，如果是服務(wù)合同超過(guò)半年時(shí)則應(yīng)每一個(gè)月進(jìn)行一次。 一次書(shū)面警告等于懲罰積分 3。一年內(nèi)在公司內(nèi)部收到兩張黃牌時(shí)將按照 15 條款處理