iso14001基本理念與常見缺失(doc(更新版)
【正文】 案之權(quán)責(zé)未清楚分派 ,認知與能力 ? 為有效鑑別訓(xùn)練需求 ? 訓(xùn)練計畫未有效執(zhí)行 ? 認知訓(xùn)練未徹底執(zhí)行 ? 僅將部分環(huán)境政策與員工溝通 ? 缺乏訓(xùn)練導(dǎo)致操作錯誤或不符合相關(guān)規(guī)定 ? 環(huán)境政策並無具體對外溝通之過程與做法 ? 與外部相關(guān)利益團體之重大環(huán)境考量面並未對外部溝通且紀錄相關(guān)紀錄 ? 部分文件未經(jīng)適切審核即頒布使用 ? 外來文件未妥善管制且無更新的機制 ? 過期之參考文件未明確識別 ? 文件變更未能有效管制 ? 部分單位 (如倉庫 )未執(zhí)行相關(guān)之環(huán)境管理系統(tǒng) ? 廢棄物的處理 : 1)程序中未規(guī)範(fàn)如何處置 2)處理之資料未依法規(guī)要求歸檔 3)委託之清除廠商未具資格 ? 廢油處理未符合法規(guī)要求 ? 重要之防治設(shè)備未訂定工作說明書 ? 冷卻水塔之維護及水電消耗控制未執(zhí)行相關(guān)規(guī)定 ? 緊急應(yīng)變程序不完全 ? 不清楚重大意外與緊急狀況及其危害與衝擊 ? 未訂定防止意外發(fā)生的對策 ? 未包括環(huán)境除污計畫 ? 未定期測試與演習(xí) ? 無詳細應(yīng)變計畫 ,而無法評估其有效性 ? 緊急發(fā)電機無法啟動 ? 無證據(jù)顯示有定期評估與相關(guān)法規(guī)之符合性 ? 部分設(shè)備或儀器未校正 /檢驗 ? 部分設(shè)備或儀器之檢查標(biāo)準(zhǔn)不適當(dāng) ? 部分環(huán)境污染指標(biāo)未建立並量測 ,矯正及預(yù)防措施 ? 未執(zhí)行相關(guān)之矯正及預(yù)防措施 空氣污染防治監(jiān)測系統(tǒng)失效 消防馬達電池失效 ? 不清楚符合與不符合之界定準(zhǔn)則 ? 未適當(dāng)保存與維護相關(guān)紀錄 ? 紀錄遺失 ? 保存期限未符合法規(guī)要求 ? 紀錄未有適當(dāng)?shù)淖R別方式 ? 內(nèi)審人員執(zhí)行稽核缺乏專業(yè)性 ,公正性及獨立性 ? 稽核計畫未涵蓋 EMS所有要項 ? 稽核頻率未有效調(diào)整 ? 高階主管位參與並主持審查會議 ? 管理審查之議題未明確規(guī)範(fàn) ? 會議未提供作為討論之證據(jù) ? 未確實檢討政策 ,目標(biāo)及標(biāo)的之達成績效並決議應(yīng)有之修訂
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