【正文】 年度投資計(jì)劃表如下： 35 分年度投資計(jì)劃表 年份 項(xiàng)目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 合計(jì) 合計(jì) 1583 1547 土地 轉(zhuǎn)讓費(fèi) 465 930 苗木款 營(yíng)造林 投資 配套設(shè)施投資 后期管護(hù)投資 102 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 其它 1 13 12 26 備注 注：后期管護(hù)投資第四至第二十二年由公司基地見效后自籌，不計(jì)入投資。項(xiàng)目前期成立寧蒗縣惠民生物開發(fā)有限公司石榴種植基地項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng) 導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，具體負(fù)責(zé)基地的組織實(shí)施和運(yùn)轉(zhuǎn)，基地全面建成后，注冊(cè)公司，按市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律進(jìn)行運(yùn)行。 經(jīng)營(yíng)技術(shù)管理 （ 1）項(xiàng)目實(shí)行科學(xué)規(guī)劃、科學(xué)設(shè)計(jì)，既要執(zhí)行國(guó)家、省相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，也要因地制宜、實(shí)事求是。 工程管理 在管理程序、領(lǐng)導(dǎo)方式、投資決策、項(xiàng)目實(shí)施等方面嚴(yán)格按照國(guó)家建設(shè)項(xiàng)目管理辦法執(zhí)行，保證工期、保證質(zhì)量，制定獎(jiǎng)懲措施，明確責(zé)任，堅(jiān)持高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量。 第六章 項(xiàng)目組織管理與運(yùn)行機(jī)制 （ 1）管理模式 由省扶貧辦、財(cái)政廳、市扶貧辦、財(cái)政局負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金管理，建設(shè)單位制定并落實(shí)項(xiàng)目建設(shè)的各項(xiàng)措施，在物質(zhì)、技術(shù)、資金等方面及時(shí)提供有效保障，組織好項(xiàng)目建設(shè)。盛果期的修剪則要控制果枝比，結(jié)果樹與營(yíng)養(yǎng)枝之間的比例達(dá)到 1:515 之間，控制生長(zhǎng)量，疏花疏果，套袋防裂果。 在雨量過大或地下水位過高易發(fā)生雨澇和無水土保持措施的山地石榴園，要因 地制宜地安排排澇防洪措施，過多的積水會(huì)造成石榴苗木根部腐爛，造成植株死亡。 石榴是多年生果樹，只有經(jīng)常進(jìn)行合理施肥，不斷增加土壤中的營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)，才能使樹體發(fā)育健壯，結(jié)出的果品品質(zhì)優(yōu)良。 （水肥管理） 石榴園的土壤管理是促進(jìn)石榴生長(zhǎng)快、早結(jié)果以及豐產(chǎn)優(yōu)質(zhì)的物質(zhì) 27 基礎(chǔ)。插枝后立即澆 1 次透水，然 后覆蓋地膜，應(yīng)使插條頂端穿過地膜露出地面，扦插時(shí)間最好在春季萌芽前。 （ 1）外調(diào)苗木 從出苗 —— 運(yùn)輸 —— 種植要盡量縮短時(shí)間，運(yùn)輸途中將成捆苗裝入有少量濕土的編織袋中，這樣，既保護(hù)了苗木的根系，又保持 了水份，有利于提高苗木成活率。其樹勢(shì)強(qiáng)健，樹姿半開張或開張，樹表圓頭形。將石榴基地營(yíng)造林與基礎(chǔ)工程配合，建立高起 23 點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)代果園。 （ 3）通過套種藥材、經(jīng)濟(jì)作物和發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)提高資源利用，降低生產(chǎn)成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，積累種植技術(shù)，生產(chǎn)銷售資料，為麗江市規(guī)?；N植及加工提供技術(shù)支持，為擴(kuò)大再生產(chǎn)提供科學(xué)依據(jù)。 項(xiàng)目建設(shè)原則 （ 1）科技為依托，堅(jiān)持高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)的建設(shè)原則。其中：農(nóng)業(yè)人口 10869 人，占總?cè)丝诘?98%；非農(nóng)業(yè)人口 222 人，僅占總?cè)丝诘?2%。 科技力量 寧蒗縣惠民生物開發(fā)有限公司有多年的營(yíng)造林經(jīng)驗(yàn)，有專業(yè)技術(shù)人員 17 名，科技力量雄厚。 境內(nèi)金沙江沿岸海拔一般在 1500～ 1600米，無霜期 290 天以上，日照時(shí) 數(shù)為 2300 小時(shí)，年均氣溫 18℃ 。 寧蒗縣地處低緯高原氣候區(qū)，屬暖溫帶季風(fēng)氣候。 寧蒗縣地處滇西北 橫斷山脈中段，金沙江東側(cè)，系滇中高原與西藏高原東南緣之間的過渡地帶。隨著改革開放的不斷深入，人民生活水平的不斷提高，旅游業(yè)的日益 興旺，人們更加追求純天然的食品，石榴的成熟期又愉好在我國(guó)傳統(tǒng)節(jié)日“中秋節(jié)”和“十加上國(guó)際市場(chǎng)需求 的不 斷增加，我國(guó)石榴產(chǎn)能，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的需求，種植潛能巨大，市場(chǎng)前景喜人。云南蒙自是國(guó)家林業(yè)部授予的唯一“中國(guó)石榴之鄉(xiāng)”。 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)見下表： 序號(hào) 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)量 備 注 1 種植規(guī)模 畝 6000 2 總產(chǎn)量 萬公斤 19375 3 總產(chǎn)值 萬元 18975 商品果 元 /kg 4 勞動(dòng)定員 人 164 5 總投資 萬元 不含第四至第二十二年的管護(hù)投資 土地轉(zhuǎn)讓金 萬元 930 種苗 萬元 營(yíng)造林投資 萬元 配套工程及附屬設(shè)施 萬元 后期管護(hù)投資 萬元 其它投資 萬元 26 6 建設(shè)資金來源 萬元 申請(qǐng)省級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金 萬元 20xx 占總投資的 62% 企業(yè)自籌 萬元 占總投資的 38% 總成本 萬元 7 銷售收入 萬元 18975 8 利潤(rùn)總額 萬元 9 銷售稅金及附加 萬元 10 投資利潤(rùn)率 % 14 第二章 市場(chǎng)分析與需求預(yù)測(cè) 石榴果實(shí)營(yíng)養(yǎng)豐富，形態(tài)美觀，是一種早已被人類所喜愛的傳統(tǒng)水果。 （ 4）通過項(xiàng)目建設(shè)，美化自然環(huán)境，改善生態(tài)，創(chuàng)造農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。 由于產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展模式，可以最大 程度地給當(dāng)?shù)剞r(nóng)民帶來實(shí)惠，提高農(nóng)民收入，因而會(huì)得到人民的支持和參與，更為重要的是可以改變?nèi)藗兊穆浜笠庾R(shí)，讓他們學(xué)會(huì)如何利用現(xiàn)有資源，改變自己的生活品質(zhì)。 寧蒗縣屬于金沙江流域，地形地貌十分復(fù)雜，境內(nèi)河谷遍布，多種氣候帶并存，素有“十里不同天，一山分兩季”的說法，形象地道出了寧 蒗自然環(huán)境的獨(dú)特和能夠進(jìn)行多渠道發(fā)展的優(yōu)勢(shì)。隨著“瀘沽湖”旅游景點(diǎn)知名度的提高，每年到寧蒗的中外游客近 200 萬人次，瀘沽 湖成為寧蒗的名片，已經(jīng)走出了大山，走向了世界，我們不能把一個(gè)千瘡百孔、沒有自己特色的寧蒗介紹給來自四面八方的貴客。 20xx 年 6 月 25 日，中共中央國(guó)務(wù)院發(fā)出了“關(guān)于加快林業(yè)發(fā)展”的號(hào)召，為加快推進(jìn)林業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級(jí)，明確提出了“突出發(fā)展名特優(yōu)經(jīng)濟(jì)林中藥材種植和生態(tài)養(yǎng)殖等新興產(chǎn)業(yè)，培養(yǎng)新的林業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)”。 公司計(jì)劃到 20xx 年底，在寧蒗縣拉 伯鄉(xiāng)建成 6000 畝標(biāo)準(zhǔn)化石榴基地，并完成貯藏、加工等配套項(xiàng)目，同時(shí)計(jì)劃開展一定規(guī)模養(yǎng)殖業(yè)，主要以放養(yǎng)純天然生態(tài)烏骨雞為主，利用寧蒗特殊的自然資源逐步進(jìn)行本地香豬飼養(yǎng)，為循環(huán)經(jīng)濟(jì)打下良好的物資基礎(chǔ)。五”規(guī)劃》； （ 14）電力出版社《可行性研究報(bào)告編寫指南》。 承辦單位 寧蒗縣惠民生物開發(fā)有限公司。石榴種植業(yè)已成為我省開發(fā)熱區(qū)資源，發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、山區(qū)群眾脫 貧致富的主要綠色產(chǎn)業(yè)。 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) （ 1）《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于加快林業(yè)發(fā)展的決定》（中發(fā) [20xx]9 號(hào)）； （ 2）《云南省農(nóng)業(yè)發(fā)燕尾服第十一個(gè)五年規(guī)劃》； （ 3）《國(guó)家林業(yè)“十一是寧蒗縣發(fā)展基礎(chǔ)較好、經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)定的民營(yíng)企業(yè)之一，公司有董事會(huì)成員 17 人，董事長(zhǎng)李春華先生，畢業(yè)于云南省經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，曾在縣林業(yè)局等部門工作多年，具有專業(yè) 知識(shí)，又有開拓精神，又有豐富的管理經(jīng)驗(yàn)和獨(dú)特的經(jīng)營(yíng)理念，深受公司員工的尊重，同時(shí)由于扎實(shí)和有鏟的工作贏得主管部門和社會(huì)各界的好評(píng)。 、項(xiàng)目建設(shè)背景 項(xiàng)目建設(shè)背景 寧蒗縣是一個(gè)集“老、少、邊、窮”于一身的國(guó)家級(jí)貧困縣。根據(jù)云南省生物開發(fā)創(chuàng)新會(huì)議精神和“建設(shè)綠色經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省”的指導(dǎo)思想，寧蒗縣委、縣人民政府、林業(yè)局等有關(guān)部門，抓住歷史機(jī)遇，提出了“加快寧蒗林業(yè)發(fā)展的決定”，制定了許多支持林業(yè)發(fā)展的若干政 策，鼓勵(lì)企業(yè)和廣大農(nóng)民群眾，利用一切可利用的條件，發(fā)展林業(yè)，恢復(fù)寧蒗生態(tài)，發(fā)展寧蒗經(jīng)濟(jì)。一方面選擇適合當(dāng)?shù)厣a(chǎn)條件，又有廣闊市 場(chǎng)前景的品種，進(jìn)行規(guī)模化生產(chǎn)，在創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)，綠化荒山，保持水土，改善生態(tài)；另一方面，扶持有能力的企業(yè)，進(jìn)行大規(guī)模的示范生產(chǎn)，引導(dǎo)農(nóng)民改變觀念，并對(duì)項(xiàng)目區(qū)內(nèi)的農(nóng)民進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，提高農(nóng)民的綜合素質(zhì)，讓他們從傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)的圈子中走出來，走進(jìn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的大潮。通過對(duì)周邊石榴產(chǎn)地的考查，我們知道只要引進(jìn)新品種、引進(jìn)新技術(shù)，就可以把本地品種改造成優(yōu)良品種，從而實(shí)現(xiàn)大規(guī)模種植，形成寧蒗的新產(chǎn)業(yè)，培育出新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，造福一方。 建設(shè)規(guī)模與目標(biāo) 建設(shè)規(guī)模 利用 3 年時(shí)間，完成 6000 畝石榴標(biāo)準(zhǔn)化種植（已完成示范種植 1250畝，續(xù)完成 4750 畝）。 建設(shè)期限 項(xiàng)目建設(shè)期限為三年，即從 20xx 年到 20xx 年底。也只有通過大面積種植，產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，達(dá)到相當(dāng)?shù)臄?shù)量，才能有綜合加工的可能。每年出口量約 3000 多噸，創(chuàng)造 48 萬美元的產(chǎn)值，而且，出口量每年以 20% 15 的速度增長(zhǎng)。年產(chǎn)鮮果近 6 萬噸，產(chǎn)值 億元（平均每噸 2542 元）?；鹚幍氖窕ò?，醉了山川，醉了游客，也塞滿了農(nóng)民的錢袋。地勢(shì)北高南低，由北向南遞減。 土地資源 項(xiàng)目區(qū)拉伯鄉(xiāng)國(guó)土總面積 712500 畝，人均占有土地面積 64 畝，土地資源非常豐富。 交通、通訊條件 麗江至瀘沽湖小環(huán)線已開工興建， 20xx 年貫通油路，將從基礎(chǔ)邊緣通過，只需新建簡(jiǎn)易的公路就可使基地主干線連結(jié)在一起，交通運(yùn)輸方便。通過對(duì)當(dāng)?shù)剞r(nóng)民的技術(shù)培訓(xùn)，部分農(nóng)民已經(jīng)初步掌握了種植技術(shù)。 投入困難 寧蒗縣由于受地域偏遠(yuǎn)、資源匱乏、交通不暢、信息不 靈，特別是受科技教育落后等諸多不利因素的制約，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)落后，經(jīng)濟(jì)發(fā)展緩慢，社會(huì)發(fā)育程度低下，始終沒能摘掉國(guó)家級(jí)特困縣的幅子。 （ 4）堅(jiān)持基地建設(shè)與項(xiàng)目區(qū)群眾增收致富相結(jié)合的原則。 基地布局 （ 1）布局原則 ①堅(jiān)持生態(tài)效益、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益兼顧的原則。 ⑥ 交通方便，以利于經(jīng)營(yíng)管理，縮短運(yùn)輸距離，能最大限度地降低生產(chǎn)成本。果極大，近球形或扁圓形， 7 月下旬至 8 月上旬成熟，單果均重 610 克。出苗后應(yīng)加強(qiáng)苗木根系保護(hù)，預(yù)防苗木根系腐爛或干枯，提高造林成活率，降低造林成本。 挖溝（坑）時(shí)，將表層熟土和底層心土分開堆放，栽植前，采用帶 26 狀溝整地，栽植溝規(guī)格為 1 米 1 米自然寬長(zhǎng)度，溝長(zhǎng)隨地形設(shè) 置，溝間距為 3 米，栽植溝挖好后，將表層熟土和有機(jī)質(zhì)肥料（園地內(nèi)的各種雜草、樹葉等，單株 25～ 50 公斤）混合均勻填入溝的中、下部，再將底層心土填入溝的上部，回填土略高于原地面。起到了以短養(yǎng)長(zhǎng)、以園養(yǎng)園的作用。 根據(jù)所施的肥料性質(zhì)不同，通常將肥料分為兩類，即農(nóng)家肥和無機(jī)肥，基肥多在秋季后至落葉前的一段時(shí)間，于秋季深耕或深翻時(shí)施入，無機(jī)肥是在生長(zhǎng)季節(jié)內(nèi)，根據(jù)各物候期石榴的需肥特點(diǎn)追施速效性化肥，迅速調(diào)節(jié)生長(zhǎng)，結(jié)果以及它們之間的關(guān)系，保證石榴正常生長(zhǎng)和適中的坐果率，幼樹追肥在春季或秋 季 各一次。對(duì)于假死苗木可采用地面平茬的辦法促使成活。 8 月以后及時(shí)摘除蟲袋或人工捕殺殘留害蟲。寧蒗縣惠民生物開發(fā)有限公司制定種植栽培質(zhì)量管理的各項(xiàng)指標(biāo)，并按相關(guān)規(guī)定的質(zhì)量指標(biāo) 定期對(duì)基地進(jìn)行檢查考核，對(duì)各基地的種植管理質(zhì)量進(jìn)行獎(jiǎng)懲，確保項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量。 32 資金管理 嚴(yán)格遵守國(guó)家建設(shè)項(xiàng)目資金管理規(guī)定，實(shí)行資金專人管理、專戶存儲(chǔ)、專帳核算，做到專款專用， 封閉運(yùn)行，嚴(yán)禁任何形式的截留、擠占、挪用建設(shè)資金。 （ 4）加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)的技術(shù)培訓(xùn)，對(duì)各級(jí)項(xiàng)目管理、施工人員進(jìn)行各項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。 表 71 種植基地定員表（ 4 人） 序號(hào) 崗位名稱 定員（人） 班制 1 主任 1 1 2 副主任 1 1 3 專業(yè)技術(shù)人員 2 1 第七章 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 根據(jù)項(xiàng)目資金籌措情況，并考慮到寧蒗縣建設(shè)條件等因素，參照同類項(xiàng)目的進(jìn)度安排，特制定了本項(xiàng)目進(jìn)度實(shí)施計(jì)劃，以便科學(xué)組織實(shí)施建設(shè)過程中各階段的工作 。 第八章 投資估算與資金籌措 （一）估算依據(jù) 國(guó)家林業(yè)局 1999 年 7 月發(fā)布的《營(yíng)造林工程建設(shè)項(xiàng)目文件組成及深度要求》（中華人民共和國(guó)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) LY514199）。 土地利用閑置的荒山荒坡，包括部分旱地，土地轉(zhuǎn)讓金為 930萬元 ，由寧蒗縣惠民生物開發(fā)有限公司一次性成片征收，地塊布局為拉伯鄉(xiāng)托甸村委會(huì) 2500 畝、拉伯鄉(xiāng)拉伯村委會(huì) 3500 畝。種苗投資 萬元、營(yíng)造林投資 萬元，配套工程投資 萬元，三項(xiàng)合計(jì) 20xx 萬元，占總投資的 62%，申請(qǐng)國(guó)家扶貧貼息貸款 。其他方面只會(huì)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生保護(hù)作用。（ 3）只在催苗時(shí)使用少量化肥，其他時(shí)間都使用優(yōu)質(zhì)農(nóng)家肥。而且營(yíng)造起來的經(jīng)濟(jì)林，還可以美化環(huán)境，成為旅游度假的好地方。本項(xiàng)目建設(shè)期為 3 年，項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期為 19 年，項(xiàng)目計(jì)算期為 22 年。 項(xiàng)目運(yùn)行期 22 年，第一 年（ 20xx 年）已實(shí)施 1250 畝，第二年（ 20xx）年計(jì)劃實(shí)施 20xx 畝，第三年（ 20xx 年）計(jì)劃實(shí)施 2750 畝，苗木種植后第四年見效，第 20 年果園老化，不再有效益。同時(shí)，通過生產(chǎn)和流通實(shí)踐，可以提高廣大群眾的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)意識(shí)和競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)，并在實(shí)踐中不斷成長(zhǎng)，從而促進(jìn)整個(gè)社會(huì)、經(jīng)濟(jì)向前發(fā)展。 （四）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 風(fēng)險(xiǎn)因素 （ 1）自然災(zāi)害：干旱、冰雹、大風(fēng)等； （ 2）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：供大于求、價(jià)格降低； （ 3）技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)； （ 4）管理風(fēng)險(xiǎn)； （ 5）人為破壞。管理是企業(yè)的命脈