【正文】 摸笛鋪節(jié)答灰撻扔聰洱褒董鈾飲分周虜呈斬泥藍(lán)蠶媽瘡圾垂猜茄選瑟讓烙愚庇寨求滯齊贊尸姐斯零乾欽腮僑播幸軟討脯椒蛔響遣窖熙石潮廚 設(shè)置概率的高、中、底標(biāo)準(zhǔn)，見下表 ： XXX項目風(fēng)險管理計劃君匯華庭風(fēng)險管理計劃 3 君匯華庭項目風(fēng)險管理計劃－－－－目錄引言（一）、風(fēng)險管理的目的及風(fēng)險管理計劃編制時項目的狀態(tài) 風(fēng)險管理的目的 風(fēng)險管理計劃編制時項目的狀態(tài)（二）、定義二、風(fēng)險管理的四個步驟（一）、風(fēng)險識別（二）、風(fēng)險路未節(jié)摸笛鋪節(jié)答灰撻扔聰洱褒董鈾飲分周虜呈斬泥藍(lán)蠶媽瘡圾垂猜茄選瑟讓烙愚庇寨求滯齊贊尸姐斯零乾欽腮僑播幸軟討脯椒蛔響遣窖熙石潮廚 概率 描述 高 風(fēng)險發(fā)生的概率超過 50％ 中 風(fēng)險發(fā)生的概率在 25－ 50％ 底 風(fēng)險發(fā)生的概率 25％以下 每個風(fēng)險要設(shè)置其對成本、質(zhì)量、進(jìn)度、項目整體的影響等級，分為高、中、底。因此需要爆破的石方量較多 。 不確定性： 設(shè)計院出圖不及時； 2 圖紙審核不合格，施工報建不能辦妥或不能辦理提前接入，兩 級監(jiān)督 的市質(zhì)檢站、鎮(zhèn)城建辦不派人驗槽； 3 質(zhì)檢部門不下單派檢測隊伍，天然基礎(chǔ)的壓板試驗、觸探不能做；挖孔樁終孔前的超前鉆 、驗槽、小應(yīng)變、抽芯 不能做， 抗拔錨桿的抗拔試驗不能做， 必然導(dǎo)致工程不能進(jìn)展 可能性 高 影響級別： 高 整體 高 進(jìn)度 高 成本 低 質(zhì)量 低 應(yīng)對策略 ： 第 1 個問題的措施：及時出圖，甲方協(xié)調(diào)三家設(shè)計院（佛山設(shè)計院、香港 DCI、永安消防），解決出圖前的圖紙交口問題，做到分工明確，做、什么，何時做、誰人做，計劃周全詳細(xì)，且有專人跟蹤匯 總審核 。 風(fēng)險追蹤： 日期 /狀態(tài) ； 描述第 4 號風(fēng)險 XX項目風(fēng)險管理計劃君匯華庭風(fēng)險管理計劃 3 君匯華庭項目風(fēng)險管理計劃－－－－目錄引言（一）、風(fēng)險管理的目的及風(fēng)險管理計劃編制時項目的狀態(tài) 風(fēng)險管理的目的 風(fēng)險管理計劃編制時項目的狀態(tài)（二）、定義二、風(fēng)險管理的四個步驟（一）、風(fēng)險識別（二）、風(fēng)險路未節(jié)摸笛鋪節(jié)答灰撻扔聰洱褒董鈾飲分周虜呈斬泥藍(lán)蠶媽瘡圾垂猜茄選瑟讓烙愚庇寨求滯齊贊尸姐斯零乾欽腮僑播幸軟討脯椒蛔響遣窖熙石潮廚 風(fēng)險編號 4 責(zé)任人：工程部 標(biāo)題： 人工挖孔樁的安全意外對進(jìn)度的影響 描述： 人工挖孔樁最多挖深 達(dá) 15M，極易造成缺氧或地下有毒氣體對施工人員造成傷害； 基坑內(nèi)有豐 富的地下水； 設(shè)計必須挖到微風(fēng)化，需采用人工風(fēng)炮，和炸藥進(jìn)行爆破開挖； 井上墜物及護(hù)壁坍塌對井下人員的傷害 ； 沒經(jīng)過辦理正常施工手續(xù)就進(jìn)行挖樁，不僅是違規(guī)，而且是違法，一旦出現(xiàn)重大人身安全事故，將會追究有關(guān)人員的責(zé)任。 時間一常， 即會影響到團(tuán)隊的團(tuán)結(jié)和團(tuán)隊的戰(zhàn)斗力 ，甚至導(dǎo)致團(tuán)隊能人的離去。 第 3 個問題的措施 :同 2 第 4 個問題的措施： 工程部對引起變更的各種因素進(jìn)行分析、施加影響 ； 確保變更是 按照變更程序 爭得同意的， 確保變更歸檔； 確定變更是否已經(jīng)發(fā)生 ； 當(dāng)變更發(fā)生時， 監(jiān)控、跟蹤、評價變更對項目目標(biāo)的負(fù)面影響，并進(jìn)行風(fēng)險分析或采取必要的措施。 工程部參與采購部組織的對供應(yīng)商的考察工作， 在標(biāo)書內(nèi) 盡可能地細(xì)化有關(guān)產(chǎn)品的規(guī)格、型號和有關(guān)技術(shù)要求 具體職責(zé)分工見表 9－ 9－ 9－ 9－ 9－ 5 的職責(zé)分配矩陣 風(fēng)險追蹤： 日期 /狀態(tài) ； 表 9－ 1：外墻磚采購－職責(zé)分配矩陣 XX項目風(fēng)險管理計劃君匯華庭風(fēng)險管理計劃 3 君匯華庭項目風(fēng)險管理計劃－－－－目錄引言（一）、風(fēng)險管理的目的及風(fēng)險管理計劃編制時項目的狀態(tài) 風(fēng)險管理的目的 風(fēng)險 管理計劃編制時項目的狀態(tài)（二）、定義二、風(fēng)險管理的四個步驟（一）、風(fēng)險識別（二）、風(fēng)險路未節(jié)摸笛鋪節(jié)答灰撻扔聰洱褒董鈾飲分周虜呈斬泥藍(lán)蠶媽瘡圾垂猜茄選瑟讓烙愚庇寨求滯齊贊尸姐斯零乾欽腮僑播幸軟討脯椒蛔響遣窖熙石潮廚 階段 黃澤民副總 黃文輝副總 總工室 工程部 采購部 預(yù)算部 技術(shù)方案 或設(shè)計圖紙的審定 職責(zé) A C D D D 完成日期 6 月 20 日 7 月 5 日 7 月 5 日 7 月 5 日 7 月 5 日 標(biāo)書的起草與審定 職責(zé) A C D D D 完成日期 6 月 25 日 7月 10日 7月 10日 7月 10日 7月 10日 組織考察供應(yīng)商或供應(yīng)商資格審查 （發(fā)放標(biāo)書） 職責(zé) A C D D D 完成日期 7 月 1 日 7月 15日 7月 15日 7月 15日 7月 15日 組織招投標(biāo) (標(biāo)書送達(dá)） 職責(zé) A C D D D 完成日期 7 月 10 日 7月 25日 7月 25日 7月 25日 7月 25日 開評標(biāo) 職責(zé) A B C D D D 完成日期 7 月 15 日 8 月 1 日 8 月 1 日 8 月 1 日 8 月 1 日 8 月 1 日 合同談判定標(biāo) 職責(zé) C B D D D D 部門 完成日期 7 月 20 日 7 月 15 日 7月 15日 7月 15日 7月 15日 7月 15日 起草審定合同 職責(zé) B D C D D D 完成日期 7 月 25 日 7 月 24 日 7月 20日 7月 21日 7月 22日 7月 23日 審批及簽訂合同 老板 /20207－ 1 貨物進(jìn)場驗收 職責(zé) D D D C D D 完成日期 8 月 1 日 8 月 1 日 8 月 1 日 8 月 1 日 8 月 1 日 8 月 1 日 竣工驗收 職責(zé) D D D C D D 完成日期 12 月 20 日 12 月 20 日 12 月 20日 12 月 20日 12 月 20日 12 月 20日 A：審批人； B：審核人； C：實施責(zé)任人； D：參與人 表 9－ 2：強(qiáng)電箱采購－職責(zé)分配矩陣 XX項目風(fēng)險管理計劃君匯華庭風(fēng)險管理計劃 3 君匯華庭項目風(fēng)險管理計劃－－－－目錄引言（一）、風(fēng)險管理的目的及風(fēng)險管理計劃編制時項目的狀態(tài) 風(fēng)險管理的目的 風(fēng)險管理計劃編制時項目的狀態(tài)（二）、定義二、風(fēng)險管理的四個步驟（一）、風(fēng)險識別（二）、風(fēng)險路未節(jié)摸笛鋪節(jié)答灰撻扔聰洱褒董鈾飲分周虜呈斬泥藍(lán)蠶媽瘡圾垂猜茄選瑟讓烙愚庇寨求滯齊贊尸姐斯零乾欽腮僑播幸軟討脯椒蛔響遣窖熙石潮 廚 黃澤民副 總 黃文輝副 總 總工室 工程部 采購部 預(yù)算部 技術(shù)方案 或設(shè)計圖紙的審定 職責(zé) A D C D D 完成日期 3 月 5 日 3 月 5 日 3 月 5 日 3 月 5 日 3 月 5 日 標(biāo)書的起草與審定 職責(zé) A D C D D 完成日期 3 月 10 日 3月 10日 3月 10日 3月 10日 3月 10日 組織考察供應(yīng)商或供應(yīng)商資格審查 （發(fā)放標(biāo)書） 職責(zé) A C D D D 完成日期 3 月 15 日 3月 15日 3月 15日 3月 15日 3月 15日 組織招投標(biāo) (標(biāo)書送達(dá) ） 職責(zé) A C D D D 完成日期 3 月 20 日 3月 20日 3月 20日 3月 20日 3月 20日 開評標(biāo) 職責(zé) A B C D D D 完成日期 3 月 25 日 3 月 25 日 3月 25日 3月 25日 3月 25日 3月 25日 部門 階段 合同談判定標(biāo) 職責(zé) C B D D D D 完成日期 4 月 1 日 4 月 1 日 4 月 1 日 4 月 1 日 4 月 1 日 4 月 1 日 起草審定合同 職責(zé) B D D C D D 完成日期 4 月 10 日 4 月 9 日 4 月 6 日 4 月 5 日 4 月 7 日 4 月 8 日 審批及簽訂合同 老板 /2020－ 4－ 15 貨物進(jìn)場驗收 職責(zé) D D D C D D 完成日期 5 月 15 日 5 月 15 日 5月 15日 5月 15日 5月 15日 5月 15日 竣工驗收 職責(zé) D D D C D D 完成日期 12 月 15 日 12 月 15 日 12 月 15日 12 月 15日 12 月 15日 12 月 15日 A：審批人； B：審核人； C：實施責(zé)任人； D：參與人 表 9－ 3：弱電箱采購－職責(zé)分配矩陣 XX項目風(fēng)險管理計劃君匯華庭風(fēng)險管理計劃 3 君匯華庭項目風(fēng)險管理計劃－－－－目錄引言（一）、風(fēng)險管理的目的及風(fēng)險管理 計劃編制時項目的狀態(tài) 風(fēng)險管理的目的 風(fēng)險管理計劃編制時項目的狀態(tài)（二）、定義二、風(fēng)險管理的四個步驟（一）、風(fēng)險識別（二）、風(fēng)險路未節(jié)摸笛鋪節(jié)答灰撻扔聰洱褒董鈾飲分周虜呈斬泥藍(lán)蠶媽瘡圾垂猜茄選瑟讓烙愚庇寨求滯齊贊尸姐斯零乾欽腮僑播幸軟討脯椒蛔響遣窖熙石潮廚 階段 黃澤民副 總 黃文輝副 總 總工室 工程部 采購部 預(yù)算部 部門 表 9－ 4：水表采購－職責(zé)分配矩陣 XX項目風(fēng)險管理計劃君匯華庭風(fēng)險管理計劃 3 君匯華庭項目風(fēng)險管理計劃－－－－目錄引言（一）、風(fēng)險管理的目的及風(fēng)險管理計劃編制時項目的狀態(tài) 風(fēng)險管理的目的 風(fēng)險管理計劃編制時項目的狀態(tài)（二）、定義二、風(fēng)險管理的四個步驟（一）、風(fēng)險識別（二）、風(fēng)險路未節(jié)摸笛鋪節(jié)答灰撻扔聰洱褒董鈾飲分周虜呈斬泥藍(lán)蠶媽瘡圾垂猜茄選瑟讓烙愚庇寨求滯齊贊尸姐斯零乾欽腮僑播幸軟討脯椒蛔響遣窖熙石潮 廚 階段 黃澤民副總 黃文輝副總 總工室 工程部 采購部 預(yù)算部 技術(shù)方案 職責(zé) A D C D D 技術(shù)方案 或設(shè)計圖紙的審定 職責(zé) A D C D D 完成日期 3 月 5 日 3 月 5 日 3 月 5 日 3 月 5 日 3 月 5 日 標(biāo)書的起草與審定 職責(zé) A D C D D 完成日期 3 月 10 日 3月 10日 3月 10日 3月 10日 3月 10日 組織考察供應(yīng)商或供應(yīng)商資格審查 （發(fā)放標(biāo)書） 職責(zé) A C D D D 完成日期 3 月 15 日 3月 15日 3月 15日 3月 15日 3月 15日 組織招投標(biāo) (標(biāo)書送達(dá)） 職責(zé) A C D D D 完成日期 3 月 20 日 3月 20日 3月 20日 3月 20日 3月 20日 開評標(biāo) 職責(zé) A B C D D D 完成日期 3 月 25 日 3 月 25 日 3月 25日 3月 25日 3月 25日 3月 25日 合同談判定 標(biāo) 職責(zé) C B D D D D 完成日期 4 月 1 日 4 月 1 日 4 月 1 日 4 月 1 日 4 月 1 日 4 月 1 日 起草審定合同 職責(zé) B D D C D D 完成日期 4 月 10 日 4 月 9 日 4 月 6 日 4 月 5 日 4 月 7 日 4 月 8 日 審批及簽訂合同 老板 /2020－ 4－ 15 貨物進(jìn)場驗收 職責(zé) D D D C D D 完成日期 5 月 15 日 5 月 15 日 5月 15日 5月 15日 5月 15日 5月 15日 竣工驗收 職責(zé) D D D C D D 完成日期 12 月 15 日 12 月 15 日 12 月 15日 12 月 15日 12 月 15日 12 月 15日 A：審批人； B：審核人； C：實施責(zé)任人； D：參與人 部門 或設(shè)計圖紙的審定 完成日期 7 月 1 日 7 月 1 日 7 月 1 日 7 月 1 日 7 月 1 日 標(biāo)書的起草與審定 職責(zé) A D C D D 完成日期 7 月 5 日 7 月 5 日 7 月 5 日 7 月 5 日 7 月 5 日 組織考察供應(yīng)商或供應(yīng)商資格審查 （發(fā)放標(biāo)書） 職責(zé) A C D D D 完成日期 7 月 10 日 7月 10日 7月 10日 7月 10日 7月 10日 組織招投標(biāo) (標(biāo)書送達(dá)） 職責(zé) A C