【正文】 件。 23 二、財務分析 不確定分析：因為本項目評價所使用的依據大多數來自預測和估算，有一定程度的不確定性，所以進行不確定性分析 就是預測分析本項目可能承擔的風險。同時按照農業(yè)部無公害食品行動計劃的要求，利用 府谷 縣特有的天然無公害的錯季蔬菜，占領國內外市場，實現生態(tài)效益、社會效益和企 業(yè)效益三贏。影響和帶動種植戶擺脫長期落后的生產方式的制約，多數種植戶由于受文化技術水平低的影響，自身很難尋找一條好的出路。 三、效益分析： 銷售收入估算： 露地栽培 300 畝 5000 公斤 /畝 2 元 /公斤 =300 萬元 設施栽培 300 畝 6000 公斤 /畝 元 /公斤 =432 萬元 合計： 732 萬元 （ 15%運銷費、損耗） 萬元 = 萬元 本項目建成投產后，具有顯著的社會效益。 三、流動資產投資 本項目中所指的流動資金只有是指大棚種植基地生產環(huán)節(jié)費用所有流動資金占用總額。 七、定植作物 9 月種 苗進棚定植作物。 19 第八章 企業(yè)機構設置和定員 一、 組織機構與勞動定員 該項目建成后，管理與生產人員約 200 人，其中管理人員 40 人，生產人員 160 人，所需管理人員公開從社會招聘。每個大棚配套數量相同的保溫被、卷簾機、苫蓋被。 二、外協(xié)條件 本項目的實施，一是公司從山東壽光聘請有機蔬菜專家，技術力量雄而堅實，對農民的培訓和整個生產過程的技術指導提供強有力保證。 二、項目規(guī)模的確定 根據項目設計要求， 20xx 年重點是 150 棟日光室的建設。膳食結構逐步改善，無公害、綠色有機食品已經成為中高檔消費市場的首選產品。 府谷 縣冬季寒冷漫長，夏季涼爽降雨稀少，年降雨量不足 350 毫米，春秋風大而干 燥。本項目可直接提供 30 名農村剩余勞力的就業(yè)崗位，還將促進當地種植業(yè)、運輸業(yè)、觀光農業(yè)、商貿服務行業(yè)的發(fā)展，社會效益十分顯著。 第七章 財務分析 11 一 、 成本估算 總成本費用。 污水 洗菜 的污水及鍋爐排水、生活污水要經 凈 化池沉淀后排入澄清池澄清后用作園林綠化用水與農業(yè)用水。 生產線工人要建立健全健康檔案，定期進行體檢，患有傳染病的員工不準上 崗 生產工作。 第四章 工程設計方案 一 、 擬選規(guī)模與生產制度 擬選規(guī)模。目前在我國一些大中城市的上班族中，許多人都在食用速凍凈菜?？偟恼f來，全鎮(zhèn)廣大農牧民在種植業(yè)方面，已經適應市場，改變了傳統(tǒng)的生產方式，按照市場需求科學耕作；養(yǎng)殖業(yè)方面已基本淘汰了劣質低效的牲畜品種，養(yǎng)殖規(guī)模逐漸擴大，效益明顯增強，養(yǎng)殖業(yè)發(fā)生了質的飛躍。 全鎮(zhèn)海拔高度從 1500 米降到 1000 米，氣候屬溫帶大陸性季風氣候，年平均氣溫 6℃左右，平均年降雨量 240— 360毫米，無霜 期 135— 160 天。 本項目可直接提供 30 名 農村剩余勞力的就業(yè)崗位，還將促進當地種植業(yè)、運輸業(yè)、觀光農業(yè)、商貿服務行業(yè)的發(fā)展，社會效益十分顯著。 六、建設內容： 建設塑膜日光溫室 20 座，面積 20 畝 ； 羊舍建筑面積 1800 平方米，采用磚混結構； 標注化豬舍 1 棟； 鹿舍 1棟 ； 建設野雞育雛室一間 ； 建設冷藏庫 、 加工車間 、 生產附房、計量室 。全鎮(zhèn)轄 15個自然村， 159個村民小組，共有農戶 8042 戶，總人口 24510 人，其中少數民族 417 人。20xx 年以來，全鎮(zhèn)按照 “ 十有 ” 、 “ 六化 ” 標準，千方百計多渠道籌措資金，共建成標準化養(yǎng)殖小區(qū) 27 處，廣大農牧民積極性明顯高漲， 棚圈利用、管理水平也有很大提高；三是養(yǎng)殖結構發(fā)生很大變化，養(yǎng)殖品種日益增多，一些效益高，成本小的牲畜、禽類養(yǎng)殖逐漸擴大。 第三章 建設條件與建設內容 一、建設條件 （一）產品市場廣闊 目前我國鮮活農產品流通交易量在 1300 億元左右，其中 70%是通過農產品批發(fā)市場、農貿市場進行交易的，形成了若干個產區(qū)和銷區(qū)的集散點。 此項目產品的市場空間較大，產品前景較好。年有效工作日 240 天，日單班生產。 建立三級安全管理制度，員工未經安全培訓不準上崗。 第五章 勞動定員與實施計劃 一、 勞動定員 本項目勞動定員 25名。 年產品銷售收入為 1585 萬元。 建議上級有關部門大力 給予 扶持，使項目盡快實施，早日發(fā)揮出應有的效力。引導扶持 150 戶農民改變落后的現狀，逐步走向規(guī)?；?、集約化和工業(yè)化專業(yè)生產。 蔬菜在人們的膳食結構中已經被消費者所接受，蘊藏著巨大的市場潛力與商機。通過本項目的示范 帶動，為 府谷 縣蔬菜種植產業(yè)化探索一條成功之路，促使整個 府谷 縣蔬菜種植迅速步入產業(yè)化，將蔬菜種植業(yè)真正培植為富民強區(qū)的主導產業(yè)。使本項目具備了較好的外協(xié)條件。 四、 供電工程 本項目總裝機容量為 100 千瓦，平均視在功率系數為 70%，視在功率為80 千瓦。爭取在 20xx 年 4 月完成項目前期工作， 5 月開始施工。 育苗費：考慮一年建設期內的平均價格變動因素，以工程造價和設備費的 5%比例準備。 第十一章 財務分析與評價 一、評價依據 項目計算期的確定： ①大棚的使用壽命期 20 年。 第十二章 可行性研究 結論與建議 對本項目的結論為：該項目與國家產業(yè)政策，同時研究靈璧縣的實情