【正文】 2 3 對(duì)照該產(chǎn)品實(shí)施細(xì)則規(guī)定的要求，填寫企業(yè)實(shí)際具備的生產(chǎn)設(shè)備、工裝。 — 13 — 一、 申請(qǐng)材料審核 序號(hào) 內(nèi)容 審查項(xiàng)目 判定標(biāo)準(zhǔn) 審查方法 審 查結(jié)論 審查記錄 1． 1 組織領(lǐng)導(dǎo) 1．申請(qǐng)人治理結(jié)構(gòu)中至少有一人全面負(fù)責(zé)質(zhì)量安全工作。 查看文件 □ 符合 □基本符合 □不符合 （ 4） 2．申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)制定對(duì)不符合情況的管理辦法，對(duì)企業(yè)出現(xiàn)的各種不符合情況及時(shí)進(jìn)行糾正或采取糾正措施。技術(shù)人員資格應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。 查看標(biāo)準(zhǔn) □ 符合 □基本符合 □不符合 （ 10） 按《食品安全法》的要求，經(jīng)衛(wèi)生行政部門備案，納入受控文件管理。 有完善的采購(gòu)管理制度，及外協(xié)加工及委托服務(wù)的采 購(gòu)管理辦法（制度），符合； 采購(gòu)管理制度以及外協(xié)加工及委托服務(wù)的采購(gòu)管理辦法（制度）制定的不夠完善 ，基本符合； 無(wú)采購(gòu)管理制度，以及外協(xié)加工及委托服務(wù)的采購(gòu)管理辦法（制度），不符合。 查看文件 □ 符合 □基本符合 □ 不符合 （ 16） — 17 — 序號(hào) 內(nèi)容 審查項(xiàng)目 判定標(biāo)準(zhǔn) 審查方法 審 查結(jié)論 審查記錄 質(zhì)量控制 申請(qǐng)人應(yīng)根據(jù)食品質(zhì)量安全要求確定生產(chǎn)過(guò)程中的關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，制定關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書。 有獨(dú)立行使權(quán)力的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或?qū)＃妫┞殭z驗(yàn)人員，檢驗(yàn)人員具有相應(yīng)檢驗(yàn)資格和技術(shù) ,符合； 檢驗(yàn)人員的檢驗(yàn)技術(shù)存在部分不足，基本符合； 無(wú)獨(dú)立行使權(quán)力的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或?qū)＃妫┞殭z驗(yàn)人員或無(wú)相應(yīng)檢驗(yàn)資格和技術(shù)的檢驗(yàn)人員，不符合。 廠區(qū)清潔、平整、無(wú)積水，道路用硬質(zhì)材料鋪成，符合； 廠區(qū)不太清潔、平整，基本符合； 廠區(qū)不清潔或有積水或無(wú)硬質(zhì)道路，不符合。 現(xiàn)場(chǎng)查看 □ 符合 □基本符合 □ 不符合 （ 28） 、濕度、空氣潔凈度應(yīng)滿足不同食品的生產(chǎn)加工要求。庫(kù)房?jī)?nèi)的溫度、濕度應(yīng)符合原輔材料、成品及其他物品的存放要求 企業(yè)的庫(kù)房符合規(guī)定，符合； 略有不足，基本符合； 嚴(yán)重不足，不符合。 現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn) 查閱材料 □ 符合 □基本符 合 □ 不符合 （ 35） 施、設(shè)備、工具和容器等應(yīng)加強(qiáng)維護(hù)保養(yǎng)，及時(shí)進(jìn)行清洗、消毒。 實(shí)行委托檢驗(yàn)的，簽定合法的委托合同或協(xié)議的，符合； 有委托合同或協(xié)議，且規(guī)范的，基本符合； 既沒(méi)有委托合同，也沒(méi)有委托協(xié)議的，不符合。有合格計(jì)量檢定證書。 現(xiàn)場(chǎng)查看 □ 符合 □基本符合 □ 不符合 （ 33） — 21 — 序號(hào) 內(nèi)容 核審項(xiàng)目 判定標(biāo)準(zhǔn) 核審方法 核審結(jié)論 審查記錄 2． 4 生產(chǎn)設(shè)備 1．申請(qǐng)人必須具有審查細(xì)則中規(guī)定的必備的生產(chǎn)設(shè)備，企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備的性能和精度應(yīng)能滿足食品生產(chǎn)加工的要求。 查看文件 現(xiàn)場(chǎng)查看 □ 符合 □基本符合 □ 不符合 （ 30） 5．生產(chǎn)車間內(nèi)光線充足，照度應(yīng)滿足生產(chǎn)加工要求。 廠區(qū)內(nèi)垃圾、排污溝渠為密閉式，無(wú)異味，無(wú)各種雜物堆放，符合； 略有不足，基本符合； 達(dá)不到要求，不符合。 有委托合同，內(nèi)容合理，符合； 有合同，內(nèi)容不合理，基本符合； 無(wú)委托合同，不符合。 查看文件 □ 符合 □基本符合 □ 不符合 （ 18） 2．申請(qǐng)人應(yīng)制定在食品原料、半成品及成品運(yùn)輸過(guò)程中有效防止食品污染、損壞或變質(zhì)的制度。 查看文件 □ 符合 □基本符合 □ 不符合 （ 14） 采購(gòu)驗(yàn)證制度 申請(qǐng)人應(yīng)制定對(duì)采購(gòu)的原輔材料、包裝材料以及外協(xié)加工品進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證的制度。產(chǎn)品配方中使用食品添加劑規(guī)范、合理。生產(chǎn)操作人員資格應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。 查看文件和證件 □ 符合 □基本符合 □不符合 （ 6） 2．申請(qǐng)人應(yīng)規(guī)定質(zhì)量管理人員的職責(zé)，明確其責(zé)任、權(quán)力和義務(wù)。 查看文件 □ 符合 □基本符合 □不符合 （ 2） 1． 2 質(zhì)量目標(biāo) 申請(qǐng)人應(yīng)制定明確的質(zhì)量安全目標(biāo)。 2． 本審查記錄表分為：申請(qǐng)材料審核和生產(chǎn)場(chǎng)所核查兩個(gè)部分共 37個(gè)項(xiàng)目。 11. 本申請(qǐng)人擁有的以上資源，符合規(guī)定條件，能夠適應(yīng)申請(qǐng)生 產(chǎn)的食品品種，單班生產(chǎn)八小時(shí)：日產(chǎn)量可以達(dá)到 、月產(chǎn)量可以達(dá)到 、年產(chǎn)量可以達(dá)到 。附設(shè)備設(shè)施清單，關(guān)鍵設(shè)備標(biāo)有參數(shù) （其中 租用設(shè)備 的，附 租用合同等證明 ） 3份。 附結(jié)構(gòu)圖及 法定代表人、負(fù)責(zé)人或投資人的資格證明或身份證明復(fù)印件 3 份。 4. 申請(qǐng)生產(chǎn)食品品種類別及申證單元按照相應(yīng)審查細(xì)則的規(guī)定填寫。 5. 一個(gè)申證單元一套申請(qǐng)材料，一套申請(qǐng)材料不得包含多個(gè)申證單元。 3. 本申請(qǐng)人已獲得必要的生產(chǎn)加工場(chǎng)所。 7. 本申請(qǐng)人生產(chǎn)工藝流程符合相關(guān)規(guī)定。 本申請(qǐng)人 承諾： 愿意對(duì)申請(qǐng)材料內(nèi)容真實(shí)性負(fù)責(zé)，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。對(duì)每一個(gè)審查項(xiàng)目均規(guī)定了“符合”、“基本符合”、“不符合”的判定標(biāo)準(zhǔn)。 有明確的質(zhì)量安全目標(biāo)，符合； 質(zhì)量安全目標(biāo)不明確，基本符合； 無(wú)質(zhì)量安全目標(biāo)，不符合。質(zhì)量管理人員資格應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。 明確，符合； 符合資格規(guī)定，責(zé)任、權(quán)力或者義務(wù)規(guī)定不明確，基本符合； 資格不符合規(guī)定，或未明確責(zé)任、權(quán)力和義務(wù)，不符合。 企業(yè)完全符合規(guī)定要求，符合； 部分符合規(guī)定要求，基本符合； 不符合規(guī)定要求，不符合。食品標(biāo)簽標(biāo)識(shí)應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)規(guī)定 符合要求，符合； 有制度，但有缺陷，基本符合； 無(wú)制度，不符合。有冷藏、冷凍運(yùn)輸要求的，申請(qǐng)人必須滿足冷鏈運(yùn)輸要求。 查看文件 □ 符合 □基本符合 □ 不符合 （ 22） 二、生產(chǎn)場(chǎng)所核查 序號(hào) 內(nèi)容 審查項(xiàng)目 判定標(biāo)準(zhǔn) 審查方法 審查結(jié)論 審查記錄 2． 1 廠區(qū)要求 1．申