【正文】 購員，采購員執(zhí)行詢價、定價、定板工作，并按權(quán)責定標，定標后補充完整申購單的單價及相關(guān)技術(shù)參數(shù)、規(guī)格型號并附上定標審批件后繼續(xù)提交申購單流轉(zhuǎn)審批，定價過程祥見第 ）→集團采購中心負責人審核已補充完整單價等的申購單→項目經(jīng)理（項目采購類材料權(quán)限）→集團副總裁審批（集團選定類材料權(quán)限）→集團總裁審批（集團采購類材料權(quán)限）→ 對應材料采購員執(zhí)行訂貨工作（即按已批申購單，進行下訂單通知供應商送貨）。包括公開招標、邀請招標、議標。 比價采購方式 適用于比價方式定價的材料 對于單次申購單同類材料總金額在 1000元（不含 1000元） — 50萬（含 50萬）的材料 /設備，由采購中心根據(jù)此情況確定采購方式，進行比價采購，并報至分管領(lǐng)導審批后定標。 訂貨單審批流程及權(quán)責 訂貨單規(guī)范化操作要點 （ 1） 《訂貨單》須按集團采購中心頒發(fā)的格式統(tǒng)一制作； （ 2） 《訂貨單》必須指明本次訂貨的單價依據(jù)來源，單價定價來源可以是《比價分析表》（《比價分析表》審批件的單價 3個月內(nèi)有效）、約談記錄表（約談表確定的單價只對當批次申購對應的材料采購有效）、年度框架協(xié)議確定的單價 (在協(xié)議有效期內(nèi)都可以作為定價依據(jù)），單宗申購同種材料總金額在 1000 元以下的無需做《比價分析表》便可直接根據(jù)市場價確定單價后制作《訂貨單》； （ 3） 《訂貨單》上必須寫清楚所訂產(chǎn)品的規(guī)格、型號、品牌，以免供貨時出現(xiàn)貨不對板或以次充好的現(xiàn)象發(fā)生； （ 4） 《 訂貨單》必須按“ 訂貨單審批流程及權(quán)責 ”審批后才可傳給供應商執(zhí)行采購任務，否則按私自購買材料處理，造成相關(guān)費用由該采購員負責。 （ 3） 送貨數(shù)量與訂單總數(shù)不變但產(chǎn)品之間的個數(shù)有增有減時：此情況只允許單價高的數(shù)量減少，單價低的產(chǎn)品數(shù)量增多且必須按最低單價辦理入倉，否則將重新辦理申購手續(xù)審批后才可入倉。采購經(jīng)辦人將折價審批后的《材料進場驗收單》原件交集團建筑財務部存檔，復印件以 OA形式發(fā)送項目相關(guān)人員（倉庫主管、采購員、成本會計 、材料稽核員等等）并抄送給項目經(jīng)理。文員將發(fā)票單據(jù)分發(fā)給采購中心相應采購員辦理貨款報銷； （ 2） 供應商將發(fā)票送至集團采購中心，由對應的采購員進行簽收； （ 3） 采購員外出采購發(fā)生的購銷發(fā)票。 （ 3） 注意事項：各組主管交單至文員時，需將訂貨單、比價表、報銷單等分類放臵指定文件架； 項目采購部單據(jù)傳遞分發(fā)流程： 第二章 單據(jù)上呈審批：采購員將單據(jù)交主管審核（項目采購部無負責人的直 接交于項目經(jīng)理審核）→項目采購部負責人 /項目經(jīng)理審核后將單據(jù)交采購文員簽收→采購文員審單后按海倫堡地產(chǎn)權(quán)責手冊權(quán)限送呈各領(lǐng)導審批→審批后將發(fā)票、費用報銷單、借款單等跟財務類相關(guān)的單據(jù)交至財務（集團 /項目），將訂貨單、比價分析表等單據(jù)直接分發(fā)給相應的經(jīng)辦采購員（若項目無文員則全過程由采購員負責）； 第三章 單據(jù)退單：退單主要是指單據(jù)在審批過程中發(fā)現(xiàn)問題反饋回采購部，要求采購解決問題的情況。 借支申請 （ 1） 借支憑證：采購員憑經(jīng)審批的《申購單》、《合同》、《約談記 錄表》、《比價分析表》、《訂購單》其中之一均可辦理借支申請； （ 2） 借支審批流程：采購員填寫《借支單》→采購主管 /經(jīng)理審核→采購中心文員查單并登記→采購中心負責人審批→財務審核→采購員領(lǐng)取借款； （ 3） 借支單填寫注意事項：應注明借款事項、擬到貨時間、受理報銷主體、提供發(fā)票還是收據(jù)，并附上借支憑證，《借支單》一式二聯(lián)，采購副總監(jiān)審批后，一聯(lián)交財務辦理借支，另一聯(lián)由采購文員在《借支臺帳》中登記存檔備案。 報銷沖賬 （ 1） 受理報銷主體 受理報銷主體 適用條件 備注 地產(chǎn)財務 進入地產(chǎn)公司成本的物資，且取得發(fā)票 1) 到建筑財務辦理報銷的物資，均需辦理 NC 入庫，憑入庫單報銷。 第四章 注意事項：各組主管交單至文員時，需將訂貨單、比價表、報銷單等分類放臵指定文件架； 需打包的文件傳遞流程 （ 1） 統(tǒng)一交于文員（集團 /項目）登記→帶件人→項目 /集團采購員的文件交接； （ 2） 文員將包裝好的整包文件交與前往項目 /集團的帶件人，由帶件人簽收（簽收的內(nèi)容例：至 XX 項目采購員 XXX 的文件 X 包）。 發(fā)票報銷單據(jù)規(guī)范化管理操作要點 簽收發(fā)票規(guī)范化管理 （ 1） 采購員接收發(fā)票時必須開據(jù)《發(fā)票簽收證明》，將該證明的第一聯(lián)交至供應商； （ 2） 《發(fā)票簽收證明》的第二聯(lián)由采購員按照項目依次進行分類存檔以備查驗，不可隨意丟棄； （ 3） 采購員接收發(fā)票時必須第一時間檢查發(fā)票真?zhèn)斡袩o錯誤，確認無誤方可接收并開具證明； （ 4） 如供應商的發(fā)票為快遞、郵寄或由部門其它人員轉(zhuǎn)交送達采購員，則該采購員必須補開《發(fā)票簽收證明》傳真給供應商并存檔； （ 5） 《發(fā)票簽收證明》一式兩聯(lián)必需保持內(nèi)容一致，不可單方面涂改偽造； （ 6） 當付款或款項匯出后，已開具相對應的《發(fā)票簽收證明》自動失效，但采購員仍需保存第二聯(lián)。 安裝工程驗收管理辦法 對包安裝的材料 /工程，合同編碼上需注明是工程類，而不是采購類，一般不需原材料進倉。 材料規(guī)格、型號、質(zhì)量不符： （ 1） 原則上對規(guī)格、質(zhì)量不符的部分予以退貨，并在送貨單上注明實際收貨數(shù)量。 《訂貨單》范本（詳見第十一章 支持性文件及相關(guān)記錄表格 ） 一般材料 /設備組織驗收 /入庫管理細則 驗收入庫所需的單據(jù) （ 1） 正式入庫需具備的單據(jù)：按權(quán)責手冊已批的《申購單 》 （合同或經(jīng)集團總裁審批的比價單中規(guī)定一次性到貨的可替代申購單）、《送貨單 》 、《訂貨單 》 。 比價分析表審批流程及權(quán)責 比價分析表編號規(guī)則及存檔辦法 比價分析表號碼由文員進行統(tǒng)一分配保管；文員按各項目、流水號劃定比價分析表號碼的使用（例如 ），采購員按需在文員處領(lǐng)取比價分析表號碼。招標小組成員由集團副總、工程副總、采購中心副總監(jiān)、工程管理中心經(jīng)理、項目經(jīng)理、成本管理中心經(jīng)理、設計中心經(jīng)理組成。 《材料 /設備申購單》 ,《綠化苗木類申購單》范本 （詳見第十一章 支持性文件及相關(guān)記錄表格 ） 采購業(yè)務職能劃分、定板、定價、定標權(quán)責清單表 (即集團采購、集團選定、項目采購三類業(yè)務職能定板、定價、定標 ) 清單表： 序號 材料類別 (大類 ) 材料類別 材料名稱 采購性質(zhì)(業(yè)務職能劃分 ) 項目經(jīng)理 采購中心負責人 集團副總裁（葉總） 集團總裁（黃生） 1 固定資產(chǎn)類 固定資產(chǎn)設備 塔吊 集團采購 ● ● ● 固定資產(chǎn)設備 施工電梯 /井字架 ● ● ● 固定資產(chǎn)設備 發(fā)電機組（工程臨用） ● ● ● 固定資產(chǎn)設備 地磅 ● ● ● 固定資產(chǎn)設備 攪拌機 ● ● ● 固定資產(chǎn)設備 鏟車 ● ● ● 固定資產(chǎn)設備 運輸車輛 ● ● ● 2 建材類 泵及箱體類器材 水泵及控制箱（臨建臨設） 集團選定 ● ● 2 建材類 泵及箱體類器材 泵房設備（主體） ● ● 2 建材類 泵及箱體類器材 電箱 /電柜及其電子元器件 (主體 ) ● ● 2 建材類 泵及箱體類器材 泵機 ● ● 2 建材類 管材 鍍鋅鋼管 ● ● 2 建材類 管材 線管及其配件（臨時） ● ● 2 建材類 管材 排水管及配件（臨建臨設和主 體） ● ● 2 建材類 強弱電器材 斷路器 ● ● 2 建材類 設備配件 電梯按鈕及面板 項目采購 ● 2 建材類 設備配件 設備機械配件 ● 2 建材類 石材 卵石石米 ● 2 建材類 石材 路側(cè)石 集團選定 ● ● 2 建材類 石材 外墻文化石 ● ● 2 建材類 水泥制品 水泥沙井蓋 ● ● 2 建材類 水泥制品 鑄鐵沙井蓋（復合沙井） ● ● 2 建材類 水泥制品 水泥管 ● ● 2 建材類 砼類（含混凝土、 水泥、沙、石） 商品混凝土及添加劑 ● ● 2 建材類 砼類（含混凝土、 水泥、沙、石） 包裝水泥 ● ● 2 建材類 砼類（含混凝土、 水泥、沙、石） 復粉、膨脹水泥 ● ● 2 建材類 砼類（含混凝土、 水泥、沙、石） 白水泥、彩色水泥 ● ● 2 建材類 砼類（含混凝土、 水泥、沙、石） 砂 ● ● 2 建材類 砼類（含混凝土、 水泥、沙、石） 石 ● ● 2 建材類 砼類（含混凝土、 水泥、沙、石） 灰油（石灰膏） ● ● 2 建材類 砼類（含混凝土、 水泥、沙、石） 砂漿王（混凝土添加劑） ● ● 2 建材類 砼類（含混凝土、 水泥、沙、石） 商品砂漿 ● ● 2 建材類 砼類（含混凝土、 水泥、沙、石） 干粉砂漿 ● ● 2 建材類 砼類（含混凝土、 水泥、沙、石） 磚渣 項目采購 ● 2 建材類 線材、鋼材 鋼筋 集團采購 ● ● ● 2 建材類 線材、鋼材 電線電纜 ● ● ● 2 建材類 消防器材 消防通風風機（含控制箱） ● ● ● 2 建材類 線材、鋼材 有色金屬型材（銅、鋁、不銹 鋼） 集團選定 ● ● 2 建材類 線材、鋼材 鐵絲網(wǎng)、扎頭、鋼絲繩 ● ● 2 建材類 消防器材 臨時消防材料 項目采購 ● 2 建材類 小五金 五金標準件 ● 2 建材類 小五金 小型工器具 ● 2 建材類 小五金 漏電開關(guān) /面板 /燈配件 集團選定 ● ● 2 建材類 門鎖 門鎖 ● ● 2 建材類 小五金 設備部件（如標準節(jié)） ● ● 2 建材類 小五金 角閥 /不銹鋼網(wǎng)紋管 ● ● 2 建材類 信息設備 可視對講面板 ● ● 2 建材類 儀器儀表 水表 /電表 ● ● 2 建材類 油漆化工 油漆 /紅丹 /天拿水 ● ● 2 建材類 周轉(zhuǎn)材 松木樁 項目采購 ● 2 建材類 儀器儀表 測量儀器 集團采購 ● ● ● 2 建材類 周轉(zhuǎn)材 建筑模板 ● ● ● 2 建材類 周轉(zhuǎn)材 木方 ● ● ● 2 建材類 周轉(zhuǎn)材 安全網(wǎng) ● ● ● 2 建材類 周轉(zhuǎn)材 鋼筋平網(wǎng) 集團選定 ● ● 2 建材類 周轉(zhuǎn)材 頂托 ● ● 2 建材類 周轉(zhuǎn)材 鋼管 ● ● 2 建材類 周轉(zhuǎn)材 扣件 ● ● 2 建材類 周轉(zhuǎn)材 門架 ● ● 2 建材類 周轉(zhuǎn)材 拉桿 /連結(jié)銷 ● ● 2 建材類 周轉(zhuǎn)材 止水螺桿 /螺母 ● ● 2 建材類 周轉(zhuǎn)材 扣件螺絲 ● ● 2 建材類 周轉(zhuǎn)材 竹排（竹跳板） 項目采購 ● 2 建材類 周轉(zhuǎn)材 山型卡 集團選定 ● ● 2 建材類 周轉(zhuǎn)材 槽鋼 /工字鋼 ● ● 2 建材類 周轉(zhuǎn)材 鋼板、型鋼 ● ● 2 建材類 周轉(zhuǎn)材 泵機管 ● ● 3 綠化苗木 綠化苗木 喬木 集團采購 ● ● ● 綠化苗木 灌木 /時花 /地被 ● ● ● 4 展示面材料 保溫材料 耐火磚 集團選定 ● ● 4 展示面材料 保溫材料 屋面隔熱磚 ● ● 4 展示面材料 保溫材料 砂漿隔熱板 ● ● 4 展示面材料 保溫材料 屋面擠塑板 ● ● 4 展示面材料 泵及箱體類器材 信報箱 ● ● 4 展示面材料 布藝、墻紙 墻紙 ● ● 4 展示面材料 布藝、墻紙 窗簾 ● ● 4 展示面材料 燈飾 園建造型燈 ● ● 4 展示面材料 燈飾 室內(nèi)工程燈飾 （筒燈、豆膽燈、 T5 管） ● ● 4 展示面材料 燈飾 室內(nèi)裝飾燈（大堂吊燈） ● ● 4 展示面材料 家用電器 廚電（煙機 /爐頭 /消毒柜） ● ● 4 展示面材料 家用電器 排氣扇 ● ● 4 展示面材料 家用電器 創(chuàng)意板房家電 ● ● 4 展示面材料 家用電器 家用空調(diào) 集團采購