【正文】 處工作，努力抓好學習和自身建設，并利用各種媒體，采取多種形式，強化內部審計宣傳工作，推動內審工作發(fā)展。四是組織對內部審計崗位資格證書的第二次年檢工作。市內審協會為組織宣傳、報名工作投入了很大精力，xx年共組織了30人參加考試。一是推進內部審計職業(yè)化建設。經濟責任審計與職業(yè)素質相結合。截至xx年10月份，節(jié)約資金273萬元，%。建筑安裝工程66項。按照內控評價體系指標進行了打分，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風險，提出了加強管理的6條意見，并專題向公司領導提交了綜合審計報告。內部審計年終個人總結精編（2018）與內部控制工作年終總結匯編第 16 頁 共 16 頁內部審計年終個人總結精編（2018）內部審計年終個人總結精編（xx）我市的內部審計工作在市委、市政府和省審計廳的正確領導下，在各內審單位領導的重視支持下，緊密圍繞我市現代化濱湖大城市建設這個中心，進一步拓展工作思路，積極推進內部審計工作從以真實性、合規(guī)性為主的財務審計向財務審計與管理審計并重的轉型，把內審工作的出發(fā)點和落腳點放在促進發(fā)展、促進管理、促進提高效益，強化內部控制、防范風險上，開展了各種形式的內部審計監(jiān)督工作，取得了明顯的成績。市公安局為進一步規(guī)范建設工程竣工決算審計費收取標準，制定了《關于調整建設項目竣工決算審計費收取標準的規(guī)定》(合公通[xx]18號文件)，強化了內部建設項目的資金、竣工決算的審計監(jiān)督和管理，提高了建設項目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個，,審減率15%。廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)對鎮(zhèn)吳郢社居委、五里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水庫村計13個村居xx年16月份財務收支情況進行了審計。市建委、市民政局、市教育局、市衛(wèi)生局、市園林局、瑤海區(qū)、廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)、百大集團、四方集團、市公路局、蜀山區(qū)教育局等單位，也積極開展經濟責任審計，切實使經濟責任審計成為正確評價被審計人員任期經濟責任、人事部門考核任用干部、紀檢監(jiān)察部門抓黨風廉政建設的重要依據。第一，抓好內審人員繼續(xù)教育和培訓工作，促進內審人員職業(yè)化水平的提高。二是開展優(yōu)秀內部審計項目評比和內部審計理論研討。通過培訓考試和資格認證，合肥市已有700多名內審人員取得了中國內審協會頒發(fā)的資格證書。并在內審單位自愿的基礎上征訂了xx年《中國內部審計》150份。五是完成省廳和省內審協會布置的工作任務。在制度執(zhí)行上嚴格要求規(guī)范操作，努力降低操作風險。對監(jiān)管中發(fā)現的問題進行延伸檢查。修訂了支行職能部門崗位職責。*月，支行對違所會計基本業(yè)務操作和制度的有關人員，按照**銀行員工違反規(guī)章制度處理辦法和審計處理處罰辦法進行了嚴肅處罰，共處罰**人次，金額**元。三是會同三省公司和相關處室聯合審查、共同把關審前和審計過程中提報的各項資料。在資金管理系統(tǒng)建設方面，通過近一年的調研、開發(fā)和推廣，基本實現了對庫站資金的實時監(jiān)控，實現了與業(yè)務系統(tǒng)、零售系統(tǒng)的信息共享和系統(tǒng)自動控制，實現了資金的自動匯劃、收付憑證的自動生成、賬戶余額的實時監(jiān)控。同時，有效的解決了信息不對稱的問題，全年共完成695萬元固定資產的內部調撥，完成資產卡片的編制5萬余張，充分發(fā)揮了存量資產的使用價值。二是通過大力協調，湖北省黃石等地區(qū)稅務部門糾正了在零售環(huán)節(jié)按收入比例征收印花稅的違規(guī)政策，年節(jié)約印花稅200余萬元，擺脫了企業(yè)被動納稅的局面，凈化了納稅環(huán)境，提高了企業(yè)在稅企分配格局中的話語權。七、強化執(zhí)行、嚴格考核，內控體系持續(xù)有效運行。在財務工作取得新進展的同時，我個人在政治理論學習和專業(yè)知識方面也有了長足的進步。二、財務管理體制需要進一步理順，財務工作需要進一步深化。二是會計工作的內涵日趨復雜，會計基礎工作還不適應會計體系發(fā)展的需要。三是公司快速發(fā)展，財務管理面臨的挑戰(zhàn)越來越大。隨著中石油a股回歸上市，來自資本市場的監(jiān)管和壓力越來越大，同時國家所得稅新條例的頒布，加大了對企業(yè)的費用開支的監(jiān)管力度，而且，社會輿論對央企的監(jiān)督越來越強勢，集團公司黨組、股份公司管理層已經將降本增效上升到戰(zhàn)略高度，銷售企業(yè)將成本費用控制列入20xx年的重點工作，我們在成本費用控制中受到的內外部監(jiān)管力度越來越大。通過不斷的學習，增強了黨性修養(yǎng)，豐富了知識儲備，優(yōu)化了知識結構。一是發(fā)布年版《內部控制管理手冊》，修訂和完善滿足不同管理層次需求的3個層面96個末級流程。四是組織了一次財稅大檢查，查處整改問題20余項，并根據檢查結果制定和下發(fā)了發(fā)票管理辦法，規(guī)范了票據的使用，降低了稅務風險。四、注重過程、加強監(jiān)控，預算管理水平穩(wěn)步提升。三、資金、資產管理能力穩(wěn)步提升。通過嚴格、扎實、細致、周密的工作，公司接受住了審計署的嚴格考驗，得到了審計組的較高評價。內部控制工作年終總結20xx年我協助何總經理分管財務和內控工作，現將一年來的